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黔南布依族苗族自治州信訪局（本級）

2021年部門預算及“三公”經(jīng)費預算公開說明

一、目錄

1.目錄；

2.部門概括；

3.部門預算公開報表；

4.部門預算安排情況說明；

5.其他重要事項說明；

二、部門概況

1.部門主要職能

負責貫徹落實上級黨委、政府關(guān)于信訪工作的決策部署。負責省委、省政府領(lǐng)導同志和省信訪局及省委、省政府各部門批辦、轉(zhuǎn)辦信訪事項的督辦落實。

負責處理人民群眾通過書信、來電、網(wǎng)絡等形式給州委、州政府及相關(guān)領(lǐng)導同志的建議、意見和投訴請求；接待人民群眾來訪；及時、準確地向州委、州政府報告有關(guān)重要問題和提出意見建議。

承辦州委、州政府及領(lǐng)導交辦的信訪事項；向縣（市）和州直有關(guān)部門轉(zhuǎn)辦、交辦信訪事項。

承擔州信訪工作聯(lián)席會議日常工作，督促落實信訪工作聯(lián)席會議議定的事項。

綜合協(xié)調(diào)指導全州信訪工作，負責信訪工作調(diào)查研究，起草有關(guān)信訪工作的政策和重要文稿，總結(jié)推廣信訪工作經(jīng)驗。

督促檢查有關(guān)信訪工作批示的落實；督促檢查信訪工作責任制落實及信訪事項辦理；提出完善政策和改進工作的建議，組織開展信訪問題風險評估。

統(tǒng)籌協(xié)調(diào)推進信訪工作的法治化建設；承擔、指導信訪復查復核工作。

統(tǒng)籌協(xié)調(diào)推進信訪工作信息化、智能化建設；指導信訪工作規(guī)范化建設。

統(tǒng)籌推進信訪干部隊伍建設，組織開展信訪干部隊伍教育培訓工作；統(tǒng)籌開展信訪宣傳工作。

承擔州委群眾工作委員會日常工作；組織開展群眾工作調(diào)查研究；征集人民群眾的意見建議。

結(jié)合職能職責，做好扶貧開發(fā)相關(guān)工作。

承擔州委、州政府交辦的其他事項。

2.部門預算單位構(gòu)成

我部門由州信訪局本級及所屬事業(yè)單位共3家單位組成。州信訪局本級是財政全額撥款行政單位，黔南州人民群眾信訪服務中心是財政全額撥款行政事業(yè)單位，黔南州信訪信息中心是財政全額撥款事業(yè)單位。

3.部門人員構(gòu)成

州信訪局行政編制8名，其中局長1名，副局長3名；科級領(lǐng)導職數(shù)3名。機關(guān)工勤1名。2020年實有人數(shù)9人（含機關(guān)工勤1名）。

黔南州人民群眾信訪服務中心事業(yè)編制10名，其中：管理人員7名，專業(yè)技術(shù)人員3名。領(lǐng)導職數(shù)：主任1名，副主任1名。2020年實有人數(shù)7人。黔南州信息中心事業(yè)編制5名，其中：管理人員3名，專業(yè)技術(shù)人員2名。領(lǐng)導職數(shù)：主任1名，副主任1名。2020年實有人數(shù)4人。

2020年年末全局共有31人，其中：在職人員20人，離休人員2人，退休人員9人。

三、部門預算公開報表及預算安排說明

2021年初部門預算公開共含12張報表

（一）部門收支預算總表

（二）部門收入預算總表

（三）部門支出預算總表

（四）部門財政撥款收支預算總表

（五）部門一般公共預算支出預算表

（六）部門一般公共預算基本支出明細表（按經(jīng)濟分類）

（七）部門政府性基金預算支出預算表

（八）單位運轉(zhuǎn)經(jīng)費明細表

（九）部門預算批復總表

（十）部門項目經(jīng)費明細表

（十一）部門整體支出績效目標表

（十二）項目支出績效目標表（專項業(yè)務費）

詳見公開附件。

四、部門預算安排說明

（一）部門收支預算總體情況說明

2021年度我部門預算收入4182484.81元，支出4182484.81元，收支平衡；2020年度部門預算收入4558899.04元，支出4558899.04元，比上年減少376414.23元，同比減少8.26%。其原因是:2020年度在職干部23人，2021年度預算編制時，在職干部20人，減少3人，導致相應的社會保障就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育、住房保障支出等支出不同程度減少。

注：我單位無非財政撥款收入。

（二）部門收入總體情況說明

2021年度部門預算收入為4182484.81元，2020年度部門預算收入為4558899.04元，比上年減少376414.23元，同比減少8.26%。其原因是:2020年度在職干部23人，2021年度預算編制時，在職干部20人，減少3人，導致相應的社會保障就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育、住房保障支出等支出不同程度減少。

（三）部門支出總體情況說明

2021年度部門預算支出為4182484.81元，2020年度部門預算支出為4558899.04元，比上年減少376414.23元，同比減少8.26%，其原因是:2020年度在職干部23人，2021年度預算編制時，在職干部20人，減少3人，導致相應的社會保障就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育、住房保障支出等支出不同程度減少。

按功能分類：一般公共服務支出3499801.65元，占總支出83.68%；社會保障預就業(yè)支出237924.48元，占總支出5.69%；衛(wèi)生健康支出181951.96元，占總支出4.35%；住房保障支出支出262806.72元，占總支出6.28%。

按部門預算支出經(jīng)濟分類科目：工資福利支出2906250.01元，占總支出69.49%；商品服務支出804163.80元，占總支出19.23%；對個人和家庭補助支出472071.00元，占總支出11.28%。

按政府預算支出經(jīng)濟分類科目：機關(guān)工資福利支出2906250.01元，占總支出的69.49%；機關(guān)商品服務支出804163.8元，占總支出的19.23%；對個人和家庭的補助支出472071 .00元，占總支出的11.28%。

（四）財政撥款收支總體情況

2021年度我部門預算財政撥款收入4182484.81元，支出4182484.81元，收支平衡；2020年度部門預算財政撥款收入4558899.04元，支出4558899.04元，比上年減少376414.23元，同比減少8.26%。其原因是:2020年度在職干部23人，2021年度預算編制時，在職干部20人，減少3人，導致相應的社會保障就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育、住房保障支出等支出不同程度減少。

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：元

（五）一般公共預算支出情況

2021年度部門預算一般公共預算支出4182484.81元，其中：2013101行政運行2879801.65元；2013199其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務支出620000.00元；2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出228642.72元；2082701財政對失業(yè)保險基金的補助支出4708.56元；2082702財政對工傷保險基金的補助支出4573.20元；2101101行政單位醫(yī)療支出49166.40元；2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出43719.60元；2101103公務員醫(yī)療補助支出79065.96元；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出10000.00元；2210201住房公積金支出262806.72元。2020年度我部門預算一般公共預算支出4558899.04元，比上年減少376414.23元，同比減少8.26%。其原因是:2020年度在職干部23人，2021年度預算編制時，在職干部20人，減少3人，導致相應的社會保障就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育、住房保障支出等支出不同程度減少。其中：2013101行政運行2879801.65元，比上年減少234895.35元，同比減少7.54%；2013199其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務支出620000.00元，比上年減少79000.00元，同比減少11.30%；2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出228642.72元，比上年減少24448.20元，同比減少9.66%；2082701財政對失業(yè)保險基金的補助支出4708.56元，比上年減少672.96元，同比減少12.51%；2082702財政對工傷保險基金的補助支出4573.20元,比上年減少488.88元，同比減少9.66%；2101101行政單位醫(yī)療支出49166.40元,比上年減少3682.80元，同比減少6.97%；2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出43719.60元,比上年減少6249.72元，同比減少12.51%；2101103公務員醫(yī)療補助支出79065.96元,比上年增加3059.76元，同比增加4.03%；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出10000.00元,與上年持平；2210201住房公積金支出262806.72元,比上年減少30036.24元，同比減少10.26%。

（六）一般公共預算基本支出情況（分人員經(jīng)費和公用經(jīng)費說明）

2021年度部門預算基本支出3862484.81元，其中：人員經(jīng)費支出3562484.81元，公用經(jīng)費支出300000.00元。2020年度部門預算基本支出4198899.04元，比上年減少336414.23元，同比減少8.01%，其原因是:2020年度在職干部23人，2021年度預算編制時，在職干部20人，減少3人，導致相應的社會保障就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育、住房保障支出等支出不同程度減少。其中：人員經(jīng)費支出3562484.81元，比上年減少297414.23元，同比減少7.71%；公用經(jīng)費支出300000.00元，比上年減少39000.00元，同比減少11.50%。

2021年一般公共預算基本支出情況說明表

（七）一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況

注：我部門公務用車保有量共2輛。

（八）政府性基金預算支出情況

說明：2021年我部門（單位）沒有政府性基金安排的支出及非財政撥款情況說明。

五、其他重要事項說明

1.機關(guān)運行經(jīng)費說明

2021年我單位機關(guān)運行經(jīng)費支出共計300000.00元，其中：辦公費30000.00元，占機關(guān)運行經(jīng)費支出的10%；差旅費10000.00元，占機關(guān)運行經(jīng)費支出的3.33%；電費30000.00元，占機關(guān)運行經(jīng)費支出的10%；公務接待費5000.00元，占機關(guān)運行經(jīng)費支出的1.67%；公務用車運行維護費25000.00元，占機關(guān)運行經(jīng)費支出的8.33%；會議費5000.00元，占機關(guān)運行經(jīng)費支出的1.67%；勞務費24000.00元，占機關(guān)運行經(jīng)費支出的8%；培訓費5000.00元，占機關(guān)運行經(jīng)費支出的1.67%；其他交通費用3000.00元，占機關(guān)運行經(jīng)費支出的1%；其他商品金額服務支出54690.00元，占機關(guān)運行經(jīng)費支出的18.23%；水費5000.00元，占機關(guān)運行經(jīng)費支出的1.67%；維修（護）費5000.00元，占機關(guān)運行經(jīng)費支出的1.67%；委托業(yè)務費4000.00元，占機關(guān)運行經(jīng)費支出的1.33%；物業(yè)管理費68310.00元，占機關(guān)運行經(jīng)費支出的22.77%；因公出國（境）費用5000.00元，占機關(guān)運行經(jīng)費支出的1.67%；印刷費3000.00元，占機關(guān)運行經(jīng)費支出的1%；郵電費18000.00元，占機關(guān)運行經(jīng)費支出的6%。

2.政府采購情況

2021年，本單位政府采購預算0元，預算編制時，無采購計劃。

3.國有資產(chǎn)占有使用情況

截止2020年12月31日，本單位資產(chǎn)合計2830796.32元，與上年相比減少2104768.36元，同比減少42.64%。其中：流動資產(chǎn)1944493.26元，占資產(chǎn)總額的68.69%，與去年相比減少2184733.93元，同比減少52.91%，減少的原因：財政應返還額度減少；固定資產(chǎn)876623.06元，占資產(chǎn)總額的36.24%，與去年相比增加70285.57元，同比增加8.72%，增加的原因：2020年度購入固定資產(chǎn)；無形資產(chǎn)9680.00元，與上年相比增加9680.00元，增加的原因：2020年度購入無形資產(chǎn)。

4.預算績效管理情況

2021年財政撥款預算納入績效目標管理，我單位2021年主要完成實現(xiàn)2021年“三保”目標，即保障全局干部職工工資、保障全局干部職工福利、保障全局日常辦公正常運轉(zhuǎn)。圍繞2021年度工作計劃，突出工作重點，繼續(xù)抓好信訪責任落實，扎實推進法治信訪建設，持續(xù)開展“三無”縣創(chuàng)建工作。全力做好全國“兩會”“建黨100周年”等重大活動、重要節(jié)點期間的信訪維穩(wěn)取得預期目標，繼續(xù)深化京訪治理工作，確保進京越級訪和進京到非接待場所上訪量持續(xù)下降。繼續(xù)抓好紀律作風建設。嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定及其實施細則精神和省委、州委有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費不斷下降，堅決反對“四風”反彈，不斷提升信訪窗口服務質(zhì)量，加強錘煉和打造過硬的信訪干部隊伍。繼續(xù)抓好矛盾排查化解。全力推進“四重”攻堅和信訪矛盾“百日攻堅戰(zhàn)”工作，扎實開展領(lǐng)導干部公開接訪和包案督訪化解工作，推動突出信訪矛盾糾紛化解，努力做到“七個堅決防止”，實現(xiàn)“黔南不出事、黔南人不惹事”的目標。繼續(xù)抓好機制作用發(fā)揮。嚴格落實信訪聯(lián)席會議工作規(guī)則，統(tǒng)籌開展好聯(lián)合督查和專項督查，推動信訪工作責任落地落實，努力形成“信訪聯(lián)治、矛盾聯(lián)調(diào)、工作聯(lián)動”的信訪工作大格局。深入開展人民建議征集工作，拓寬信訪問題化解渠道。繼續(xù)抓好基礎(chǔ)業(yè)務建設。健全完善制度，認真抓好信訪干部隊伍基礎(chǔ)業(yè)務培訓，切實提高信訪事項辦理質(zhì)量，最大限度減少群眾越級走訪行為，確保我州“三率”指標繼續(xù)保持全省前列。持續(xù)加強組織建設。嚴格執(zhí)行民主集中制，認真落實“三重一大”、民主評議黨員、黨費收繳管理和“三會一課”、雙重組織生活等制度。鞏固拓展脫貧攻堅成果，繼續(xù)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略推動等工作任務。其中，完成專項維穩(wěn)資金及工作經(jīng)費項目。（詳見附表）

5.項目支出安排情況說明

2021年預算支出中的項目經(jīng)費——專項業(yè)務費320000.00元，主要用于2021年信訪維穩(wěn)及領(lǐng)導包案督訪事項中所需支出的經(jīng)費。

6.國有資本經(jīng)營預算

2021年本單位無國有資本經(jīng)營預算撥款。

7.專有名詞解釋

公共財政預算撥款收入：指財政部門當年核撥給單位的財政預算資金。

住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位為職工繳納的住房公積金。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出以外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位因公出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出;公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

附件3：（信訪局）項目支出績效目標表.xlsx

附件2：（信訪局）部門整體支出績效目標表.xlsx

附件1.黔南州信訪局2021年度預算批復.XLS