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黔南州信訪局2019年度部門決算及"三公"經(jīng)費(fèi)決算公開說明

目錄

一、黔南州信訪局概況

二、黔南州信訪局2019年度部門決算公開報(bào)表（見附表）

三、黔南州信訪局2019年度部門決算情況說明

四、名詞解釋

一、黔南州信訪局單位概況

（一）主要職能

負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)上級(jí)黨委、政府關(guān)于信訪工作的決策部署。負(fù)責(zé)省委、省政府領(lǐng)導(dǎo)同志和省信訪局及省委、省政府各部門批辦、轉(zhuǎn)辦信訪事項(xiàng)的督辦落實(shí)。

負(fù)責(zé)處理人民群眾通過書信、來電、網(wǎng)絡(luò)等形式給州委、州政府及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同志的建議、意見和投訴請(qǐng)求；接待人民群眾來訪；及時(shí)、準(zhǔn)確地向州委、州政府報(bào)告有關(guān)重要問題和提出意見建議。

承辦州委、州政府及領(lǐng)導(dǎo)交辦的信訪事項(xiàng)；向縣（市）和州直有關(guān)部門轉(zhuǎn)辦、交辦信訪事項(xiàng)。

承擔(dān)州信訪工作聯(lián)席會(huì)議日常工作，督促落實(shí)信訪工作聯(lián)席會(huì)議議定的事項(xiàng)。

綜合協(xié)調(diào)指導(dǎo)全州信訪工作，負(fù)責(zé)信訪工作調(diào)查研究，起草有關(guān)信訪工作的政策和重要文稿，總結(jié)推廣信訪工作經(jīng)驗(yàn)。

督促檢查有關(guān)信訪工作批示的落實(shí)；督促檢查信訪工作責(zé)任制落實(shí)及信訪事項(xiàng)辦理；提出完善政策和改進(jìn)工作的建議，組織開展信訪問題風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。

統(tǒng)籌協(xié)調(diào)推進(jìn)信訪工作的法治化建設(shè)；承擔(dān)、指導(dǎo)信訪復(fù)查復(fù)核工作。

統(tǒng)籌協(xié)調(diào)推進(jìn)信訪工作信息化、智能化建設(shè)；指導(dǎo)信訪工作規(guī)范化建設(shè)。

統(tǒng)籌推進(jìn)信訪干部隊(duì)伍建設(shè)，組織開展信訪干部隊(duì)伍教育培訓(xùn)工作；統(tǒng)籌開展信訪宣傳工作。

承擔(dān)州委群眾工作委員會(huì)日常工作；組織開展群眾工作調(diào)查研究；征集人民群眾的意見建議。

結(jié)合職能職責(zé)，做好扶貧開發(fā)相關(guān)工作。

承擔(dān)州委、州政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成

本單位內(nèi)設(shè)3個(gè)科室，下屬2個(gè)全額撥款公益一類正科級(jí)事業(yè)單位。本單位單位部門決算包括：本級(jí)決算。

????二、黔南州信訪局2019年度部門決算公開報(bào)表（見附表）

????三、黔南州信訪局2019年度部門決算情況說明

???（一）黔南州信訪局2019年度收入支出決算總體情況說明黔南州信訪局2019年度收支決算總計(jì)799.23萬元，與2018年相比，增加86.37萬元，增長12.12%。變動(dòng)的主要原因是：人員增加，工資福利支出增加。

???（二）黔南州信訪局2019年度收入決算情況說明

本年收入合計(jì)753.50萬元，其中：財(cái)政撥款收入753.50萬元，占100%。

???（三）黔南州信訪局2019年度支出決算情況說明

本年支出合計(jì)722.23萬元，其中：基本支出642.23萬元，占88.92%；項(xiàng)目支出80萬元，占11.08%。

???（四）黔南州信訪局2019年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

黔南州信訪局2019年度財(cái)政撥款收入決算總計(jì)753.5萬元。與2018年相比，增加224.42萬元，增長42.42%。變動(dòng)的主要原因是：人員增加，工資福利支出增加。

???（五）黔南州信訪局2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

????1.一般公共財(cái)政撥款支出決算總體情況

黔南州信訪局2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出657.07萬元，占本年支出合計(jì)的90.98%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少10.05萬元，下降1.51%。變動(dòng)的主要原因是：節(jié)約開支，合理使用資金。

?????2.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

黔南州信訪局2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：行政運(yùn)行（2013101）支出355.09萬元，占49.17%；其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（2013199）支出301.98萬元，占41.81%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（2080505）支出22.71萬元，占3.14%；財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（2082701）支出0.42萬元，占0.06%；財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（2082702）支出0.57萬元，占0.08%；財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（2082703）支出0.61萬元，占0.08%；行政單位醫(yī)療（2101101）支出4.06萬元，占0.56%；事業(yè)單位醫(yī)療（2101102）支出3.29萬元，占0.46%；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（2101103）支出6.57萬元，占0.91%；住房公積金（2210201）支出25.93萬元，占3.59%； 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（2101199）支出1萬元，占0.14%。

3.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

黔南州信訪局2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出當(dāng)年預(yù)算為753.5萬元，支出決算為722.23萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的95.85%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)和公用支出略有節(jié)約。其中：

（1）行政運(yùn)行（2013101）。當(dāng)年預(yù)算為301.72萬元，支出決算為355.09萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的117.69%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員變動(dòng)，工資福利增加，以及2019年度晉級(jí)進(jìn)檔，工資增加。

（2）其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（2013199）。當(dāng)年預(yù)算為40萬元，支出決算為301.98萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的754.95%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：維穩(wěn)任務(wù)增加，年中追加調(diào)整預(yù)算。

（3）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（2080505）。當(dāng)年預(yù)算為25萬元，支出決算為22.71萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的90.84%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員變動(dòng)，支出減少。

(4)財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（2082701）.當(dāng)年預(yù)算為0.42萬元，支出決算為0.42萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。

(5)財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（2082702）。當(dāng)年預(yù)算為0.64萬元，支出決算為0.57萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的89.06%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員變動(dòng)，支出減少。

(6)財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（2082703）。當(dāng)年預(yù)算為0.64萬元，支出決算為0.61萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的95.31%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員變動(dòng)，支出減少。

（7）行政單位醫(yī)療（2101101）。當(dāng)年預(yù)算為4.06萬元，支出決算為4.06萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。

（8）事業(yè)單位醫(yī)療（2101102）。當(dāng)年預(yù)算為3.59萬元，支出決算為3.29萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的91.64%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員變動(dòng)，支出減少。

（9）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（2101103）。當(dāng)年預(yù)算為6.82萬元，支出決算為6.57萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的96.33%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員變動(dòng)，支出減少。

（10）住房公積金（2210201）。當(dāng)年預(yù)算為24.88萬元，支出決算為25.93萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的104.22%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員變動(dòng)，支出增加。

(11其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（2101199）。當(dāng)年預(yù)算為1萬元，支出決算為1萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。

（六）黔南州信訪局2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

黔南州信訪局2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出642.23萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)447.38萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、離退休費(fèi)等；公用經(jīng)費(fèi)194.85萬元，主要包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等。

（七）黔南州信訪局2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算10.56萬元，比上年減少22.28萬元，下降67.84%，減少原因是：嚴(yán)格執(zhí)行“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)支出。其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，與去年同期持平；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出10.03萬元，占94.98%，比上年減少22.09萬元，下降68.77%，變動(dòng)原因是：2019年未購置新車，嚴(yán)控出差支出；公務(wù)接待費(fèi)支出0.53萬元，占5.02%，比上年減少0.19萬元，下降26.49%，變動(dòng)原因是：嚴(yán)控公務(wù)接待費(fèi)支出。具體情況如下：

(1)因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。

（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.03萬元,其中，公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.03萬元。主要用于燃油、過路費(fèi)、維修及保險(xiǎn)費(fèi)等。2019年，單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。

（3）公務(wù)接待費(fèi)0.53萬元。具體是：黔南州信訪局2019年國內(nèi)公務(wù)接待9批次。

國內(nèi)公務(wù)接待支出0.53萬元，主要是：黔南州信訪局2019年國內(nèi)公務(wù)接待9批次65人次。

（八）政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

黔南州信訪局2019年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款本年收入0萬元，本年支出0萬元。

（九）其他重要事項(xiàng)的情況說明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2019年黔南州信訪局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出192.85萬元，比2018年（143.66萬元）增加49.19萬元，增長34.24%，變動(dòng)的主要原因是：70周年大慶支出增加。

2.政府采購支出情況

2019年我單位政府采購支出總額82萬元，其中：政府采購貨物支出2萬元、政府采購工程支出80萬元，占政府采購支出總額的100%。

3.國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，我單位共有車輛2輛，其中，應(yīng)急保障用車1輛、其他用車1輛（其他用車主要用途是：一般公務(wù)用車）；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

4.預(yù)算績效管理工作開展情況

（1）整體支出績效自評(píng)情況

年初工作任務(wù)：深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想、黨的十九大精神和習(xí)近平總書記對(duì)貴州工作系列重要指示批示精神，深入推進(jìn)“不忘初心、牢記使命”主題教育工作，堅(jiān)持落實(shí)《關(guān)于深入開展學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記系列重要講話精神專題學(xué)習(xí)方案》。完成情況：局領(lǐng)導(dǎo)班子理論學(xué)習(xí)中心組研討學(xué)習(xí)3次，全局干部職工專題學(xué)習(xí)、集中學(xué)習(xí)35次。取得的成績：按年初計(jì)劃全部完成。

年初工作任務(wù)：開展全州業(yè)務(wù)培訓(xùn)2期。完成情況：組織開展《2019年黔南州信訪綜合業(yè)務(wù)培訓(xùn)班》，培訓(xùn)州縣鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）三級(jí)業(yè)務(wù)人員1200余名。取得的成績：全州信訪系統(tǒng)干部隊(duì)伍綜合素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力水平得到提升。

年初工作任務(wù)：大力推進(jìn)全州扶貧領(lǐng)域信訪案件辦理。完成情況：一是排查“脫貧攻堅(jiān)”類信訪問題共計(jì)463件，已按期辦結(jié)400件，按期辦結(jié)率100%。二是局班子成員到惠水縣昌明村輪戰(zhàn)調(diào)研38次，解決扶貧幫扶資金15萬余元，幫助困難群眾21人。取得的成績：定點(diǎn)扶貧聯(lián)系點(diǎn)惠水縣昌明村貧困人口發(fā)生率降為1.53%。

（2）項(xiàng)目支出績效自評(píng)情況

群眾工作中心維修改造及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程

a.資金使用情況：全年預(yù)算數(shù)500萬元（全年預(yù)算數(shù)為年初預(yù)算數(shù)加上調(diào)整數(shù)，其中，上級(jí)財(cái)政撥款資金500萬元。）全年執(zhí)行數(shù)80元（目前正在審計(jì)階段，80萬元屬于工程進(jìn)度款），執(zhí)行率16%。

b.項(xiàng)目實(shí)施情況：2016年已完成驗(yàn)收投入使用，目前正在審計(jì)階段。

c.產(chǎn)生的效益：一是為群眾上訪維護(hù)權(quán)益提供安全衛(wèi)生的場(chǎng)所；二是為干部職工提高工作效率提供堅(jiān)強(qiáng)保證。

d.受益對(duì)象：100%。

四、名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

（四）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

（五）附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

（六）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

（七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（九）結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（十）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（十一）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十二）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十三）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十四）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。

（十五）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

信訪局.xls