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中共黔南州委黔南州人民政府信訪局

2015年度決算及“三公”經(jīng)費(fèi)決算

信息公開(kāi)說(shuō)明

http://m.51wsn.cn/uploadfiles/201608/03/2016080315330151636222.xls

根據(jù)黔南財(cái)庫(kù)（2016）4號(hào)文件精神，結(jié)合我單位實(shí)際情況，現(xiàn)將2015年度部門(mén)決算及“三公”經(jīng)費(fèi)決算信息公開(kāi)的相關(guān)情況說(shuō)明如下：

一、信訪工作的主要職能情況

（一）負(fù)責(zé)省委、省政府領(lǐng)導(dǎo)同志和省信訪局（群工中心）及省委、省政府各部門(mén)批辦、轉(zhuǎn)辦重要信訪事項(xiàng)的立案和督辦。

（二）負(fù)責(zé)處理人民群眾給州委、州人民政府及州委辦公室、州人民政府辦公室的來(lái)信，接待人民群眾來(lái)訪；及時(shí)、準(zhǔn)確地向州委、州政府領(lǐng)導(dǎo)同志報(bào)告來(lái)信來(lái)訪中提出的重要建議、意見(jiàn)和反映的重要問(wèn)題。

（三）承辦州委、州政府及州委辦公室、州人民政府辦公室領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的信訪事項(xiàng)，督促檢查領(lǐng)導(dǎo)同志有關(guān)批示件的辦理落實(shí)情況；向縣（市、開(kāi)發(fā)區(qū)）和州直有關(guān)部門(mén)交辦信訪事項(xiàng)，檢查督促重要信訪事項(xiàng)的處理和落實(shí)。

（四）貫徹落實(shí)州委群眾工作委員會(huì)、州信訪工作領(lǐng)導(dǎo)小組、州信訪工作聯(lián)席會(huì)議有關(guān)工作安排，排查處理重大信訪問(wèn)題和指導(dǎo)全州信訪工作的意見(jiàn)；承擔(dān)對(duì)已辦理和省交辦重要信訪案件的復(fù)查復(fù)核工作；參與州委、州政府有關(guān)文件或領(lǐng)導(dǎo)同志講話(huà)稿的起草工作。

（五）協(xié)調(diào)處理跨地區(qū)、跨部門(mén)的重要信訪問(wèn)題；協(xié)調(diào)處理群眾集體進(jìn)京上訪、赴省上訪、到州上訪和異常、突發(fā)信訪事件；檢查協(xié)調(diào)各級(jí)黨政部門(mén)和州直有關(guān)部門(mén)（單位）的信訪（群眾）工作。

（六）指導(dǎo)全州信訪（群眾）業(yè)務(wù)工作；開(kāi)展調(diào)查研究，綜合分析全州信訪形勢(shì)和特點(diǎn)，開(kāi)展綜合預(yù)測(cè)研究，提出制定有關(guān)信訪（群眾）工作的政策建議；統(tǒng)報(bào)重要信訪信息；總結(jié)推廣信訪（群眾）工作經(jīng)驗(yàn)，提出改進(jìn)和加強(qiáng)信訪（群眾）工作的意見(jiàn)和建議。

（七）組織開(kāi)展信訪（群眾）宣傳工作；組織信訪（群眾）理論研究，開(kāi)展學(xué)術(shù)交流活動(dòng)，編輯印發(fā)信訪（群眾）宣傳資料。

（八）指導(dǎo)全州信訪（群眾）工作隊(duì)伍建設(shè)，組織信訪（群眾）干部的業(yè)務(wù)培訓(xùn)；指導(dǎo)全州信訪信息系統(tǒng)建設(shè)。

（九）承辦州委、州政府領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的其它事項(xiàng)。

    二、單位構(gòu)成情況

我局內(nèi)設(shè)辦公室（宣傳指導(dǎo)科）、信訪科（復(fù)查復(fù)核科）、督查科（案件協(xié)調(diào)科）三個(gè)科室，下屬科級(jí)事業(yè)單位黔南州投訴受理及信訪信息中心一個(gè)。

三、預(yù)算執(zhí)行情況

  （一）預(yù)算完成率

2015年年初預(yù)算數(shù)是261.14萬(wàn)元，2015年調(diào)整預(yù)算后公共財(cái)政預(yù)算撥款實(shí)際收入528.73萬(wàn)元、其他收入10.8萬(wàn)元兩項(xiàng)合計(jì)實(shí)際收入539.53萬(wàn)元，2015年公共財(cái)政預(yù)算撥款支出539.15萬(wàn)元，當(dāng)中20120103信訪行政運(yùn)行(包括工資)收入22.75萬(wàn)元,支出22.75萬(wàn)元；2010308（信訪事務(wù)支出）收入44.23萬(wàn)元，支出44.23萬(wàn)元。2013101（行政運(yùn)行支出）收入80.20萬(wàn)元,支出80.20萬(wàn)元；2019999（其他一般公共服務(wù)支出）收入64.35萬(wàn)元,支出64.35萬(wàn)元。2080302（財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助）收入0.09萬(wàn)元，支出0.09萬(wàn)元。2080304（財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助）收入0.34萬(wàn)元,支出0.34萬(wàn)元；2080305（財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助）收入0.40萬(wàn)元，支出0.40萬(wàn)元；2100501（行政單位醫(yī)療）收入5.54萬(wàn)元,支出5.54萬(wàn)元；2100503（公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助）收入4.52萬(wàn)元,支出4.52萬(wàn)元；2210201（住房公積金）收入12.31萬(wàn)元,支出12.31萬(wàn)元；2210203（購(gòu)房補(bǔ)貼）收入29.85萬(wàn)元，支出29.85萬(wàn)元；2019999（其他一般公共服務(wù)支出—工資改革和目標(biāo)考核獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)）收入60.82萬(wàn)元，支出60.82萬(wàn)元；2013199（其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出----商品和服務(wù)支出）收入196.39萬(wàn)元，支出196.39萬(wàn)元；

預(yù)算完成率=（預(yù)算完成數(shù)528.70/預(yù)算數(shù)539.50）*100%=97.99%                      單位:萬(wàn)元

    （二）人員經(jīng)費(fèi)開(kāi)支比率

    人員經(jīng)費(fèi)開(kāi)支比率=【人員經(jīng)費(fèi)開(kāi)支額271.96/經(jīng)費(fèi)支出總額539.50】*100%=50.04%      單位:萬(wàn)元

（三）公用經(jīng)費(fèi)開(kāi)支比率

    公用經(jīng)費(fèi)開(kāi)支比率=（公用經(jīng)費(fèi)開(kāi)支額11.06/經(jīng)費(fèi)支出總額539.50）*100%=2.05%           單位:萬(wàn)元

    （四）公用經(jīng)費(fèi)人均開(kāi)支額

公用經(jīng)費(fèi)人均開(kāi)支額=公用經(jīng)費(fèi)開(kāi)支額11.06/ 24 人員總數(shù)= 0.46萬(wàn)元

    （五）結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)率

結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)率=(結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額14.77/支出預(yù)算數(shù)539.50)*100%=2.74%   單位：萬(wàn)元

    （六）公用經(jīng)費(fèi)控制率

公用經(jīng)費(fèi)控制率=實(shí)際支出公用經(jīng)費(fèi)總額11.06/預(yù)算安排公用經(jīng)費(fèi)總額14.24）*100%=77.66%   （實(shí)際支出額有往年結(jié)余）  單位：萬(wàn)元

四、收入來(lái)源情況

財(cái)政財(cái)政預(yù)算撥款實(shí)際收入528.73萬(wàn)元、其他收入10.8萬(wàn)元兩項(xiàng)合計(jì)實(shí)際收入539.53萬(wàn)元。

五、“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表”各項(xiàng)情況

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出各項(xiàng)如下：2010308（信訪相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出）支出180萬(wàn)元；2013101（行政運(yùn)行支出）支出142.08萬(wàn)元；20120103信訪行政運(yùn)行(包括工資)支出22.75萬(wàn)元；203199（機(jī)構(gòu)事務(wù)支出）支出62萬(wàn)元；20132（組織事務(wù)支出）支出0.72萬(wàn)元；2019999（其他一般公共服務(wù)支出）支出64.35萬(wàn)元。2080302（財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助）支出0.10萬(wàn)元。2080304（財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助）支出0.34萬(wàn)元；2080305（財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助）支出0.40萬(wàn)元；2100501（行政單位醫(yī)療）支出5.54萬(wàn)元；2100503（公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助）支出4.52萬(wàn)元；2210201（住房公積金）支出12.31萬(wàn)元；2210203（購(gòu)房補(bǔ)貼）支出29.85萬(wàn)元；

六、“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出情況

（二）“三公經(jīng)費(fèi)”是指本部門(mén)（包括部門(mén)本級(jí)及所屬行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中未有因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出2014年決算數(shù)   13.27萬(wàn)元；2015年決算數(shù)18.49萬(wàn)元，2015年比2014年增加額5.22萬(wàn)元，2015年比2014年增長(zhǎng)39.34%。公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出2014年決算數(shù)19.62萬(wàn)元；2015年決算數(shù)10.45萬(wàn)元，2015年比2014年增加額-9.17萬(wàn)元，2015年比2014年增長(zhǎng)-46.74%。

（二）關(guān)于車(chē)輛購(gòu)置及保有量情況如下：本單位車(chē)輛保有量3輛，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次85次，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待人次1000人次，沒(méi)有因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)。

 黔南州信訪局

                                                               2016年8月2日