?? ?????????????????????????????????????? 中共黔南州委黔南州人民政府信訪局
2018年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算公開說明
一、目錄
1、目錄；
2、部門概括；
3、部門預(yù)算公開報表及預(yù)算安排情況說明；
4、其他重要事項說明；
二、部門概況
1、部門主要職能：
（1）負(fù)責(zé)省委、省政府領(lǐng)導(dǎo)同志和省信訪局（群工中心）及省委、省政府各部門批辦、轉(zhuǎn)辦重要信訪事項的立案和督辦。???????????
（2）負(fù)責(zé)處理人民群眾給州委、州人民政府及州委辦公室、州人民政府辦公室的來信，接待人民群眾來訪；及時、準(zhǔn)確地向州委、州政府領(lǐng)導(dǎo)同志報告來信來訪中提出的重要建議、意見和反映的重要問題。
（3）承辦州委、州政府及州委辦公室、州人民政府辦公室領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的信訪事項，督促檢查領(lǐng)導(dǎo)同志有關(guān)批示件的辦理落實情況；向縣（市、開發(fā)區(qū)）和州直有關(guān)部門交辦信訪事項，檢查督促重要信訪事項的處理和落實。
（4）貫徹落實州委群眾工作委員會、州信訪工作領(lǐng)導(dǎo)小組、州信訪工作聯(lián)席會議有關(guān)工作安排，排查處理重大信訪問題和指導(dǎo)全州信訪工作的意見；承擔(dān)對已辦理和省交辦重要信訪案件的復(fù)查復(fù)核工作；參與州委、州政府有關(guān)文件或領(lǐng)導(dǎo)同志講話稿的起草工作。
（5）協(xié)調(diào)處理跨地區(qū)、跨部門的重要信訪問題；協(xié)調(diào)處理群眾集體進(jìn)京上訪、赴省上訪、到州上訪和異常、突發(fā)信訪事件；檢查協(xié)調(diào)各級黨政部門和州直有關(guān)部門（單位）的信訪（群眾）工作。
（6）指導(dǎo)全州信訪（群眾）業(yè)務(wù)工作；開展調(diào)查研究，綜合分析全州信訪形勢和特點，開展綜合預(yù)測研究，提出制定有關(guān)信訪（群眾）工作的政策建議；統(tǒng)報重要信訪信息；總結(jié)推廣信訪（群眾）工作經(jīng)驗，提出改進(jìn)和加強信訪（群眾）工作的意見和建議。
（7）組織開展信訪（群眾）宣傳工作；組織信訪（群眾）理論研究，開展學(xué)術(shù)交流活動，編輯印發(fā)信訪（群眾）宣傳資料。
（8）指導(dǎo)全州信訪（群眾）工作隊伍建設(shè)，組織信訪（群眾）干部的業(yè)務(wù)培訓(xùn)；指導(dǎo)全州信訪信息系統(tǒng)建設(shè)。
（9）承辦州委、州政府領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的其它事項。
2、部門預(yù)算單位構(gòu)成：黔南州信訪局（以下簡稱“州信訪局”）與黔南州群眾工作中心（以下簡稱“州群工中心”）合署辦公，歸口州委序列，正縣級行政機構(gòu)，由州委辦公室、州人民政府辦公室管理；在州委、州政府領(lǐng)導(dǎo)下，承擔(dān)州委、州政府的信訪（群眾）工作。州信訪局和州群工中心都是財政全額撥款行政單位。
3、部門人員構(gòu)成：
單位名稱：中共黔南州委州人民政府信訪局
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單位名稱 |
編制數(shù) |
實有人數(shù) | |||
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小計 |
行政人數(shù) |
事業(yè)人數(shù) |
離退休人數(shù) | ||
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黔南州信訪局 |
29 |
29 |
9 |
10 |
10 |
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合計 |
29 |
29 |
9 |
10 |
10 |
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三、部門預(yù)算公開報表及預(yù)算安排說明
（一）部門收支預(yù)算總體情況說明
2018年度我部門預(yù)算收入3941354元，支出3941354元，收支平衡；2017年度部門預(yù)算收入3084907元，支出3084907元，比上年增加865447元，同比增長28%。其原因是:單位工作人員的增加，使單位的人員經(jīng)費、公用經(jīng)費等項目隨之增加。
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2018年部門收支總體情況說明表 | |||||||||||
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公開單位：黔南州信訪局 |
單位：萬元 | ||||||||||
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收入 |
支出 |
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項目內(nèi)容 |
2017 |
2018 |
增加 |
增長（%） |
2017 |
2018 |
增加 |
增長（%） |
變動原因 | ||
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合計 |
355 |
379.1 |
24.1 |
6.8% |
355 |
379.1 |
24.1 |
6.8% |
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人員經(jīng)費 |
282.2 |
302.4 |
20.2 |
7.1% |
282.2 |
302.4 |
20.2 |
7.1% |
17年調(diào)入專職副主任一名和公招事業(yè)單位管理人員一名 | ||
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公用經(jīng)費 |
22.8 |
26.7 |
3.9 |
17.1% |
22.8 |
26.7 |
3.9 |
17.1% | |||
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項目經(jīng)費 |
50 |
50 |
0 |
0 |
50 |
50 |
0 |
0 |
與上年持平 | ||
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其他 |
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（二）部門收入總體情況說明
2018年度部門預(yù)算收入為3941354元，2017年度部門預(yù)算收入為3084907 元，比上年增加865447元，同比增長28%，其原因是: 單位工作人員的增加，使單位的人員經(jīng)費、公用經(jīng)費等項目隨之增加。
其中：公共預(yù)算財政預(yù)算收入3941354元，占總收入89%；非財政撥款收入（社會保險基金統(tǒng)籌收入）469017元，占總收入11%。
（三）部門支出總體情況說明
2018年度部門預(yù)算支出3941354 元，2017年度部門預(yù)算支出為3585377.2元，比上年增加355976.8元，同比增長10%，其原因是:基本支出增加355976.8元，因單位工作人員的增加，使單位的人員支出、公用支出項目隨之增加。
按功能分類：一般公共服務(wù)支出3308544元，占總支出84%；社會保障預(yù)就業(yè)支出252341元，占總支出6%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出147202元，占總支出4%；住房保障支出支出233267元，占總支出6%。按部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目：工資福利支出2586079元，占總支出66%；商品服務(wù)支出917365元，占總支出23%；對個人和家庭補助支出437910元，占總支出11%。
按政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目：機關(guān)工資福利支出1428869元，占總支出的36%；機關(guān)商品服務(wù)支出787365元，占總支出的20%；對事業(yè)單位經(jīng)營性補助1287210 元，占總支出的33%；對個人和家庭的補助437910元，占總支出的11%
（四）“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
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2018年部門三公經(jīng)費預(yù)算公開表 | |||||
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公開單位：黔南州信訪局?????????????????? ???????????????????????????????單位：萬元 | |||||
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項目內(nèi)容 |
2017年預(yù)算數(shù) |
增加 |
增長（%） |
增減變動原因 | |
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合計 |
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因公出國（境）費用 |
0 |
0 |
0 |
0 |
無此經(jīng)費安排? |
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公務(wù)接待費 |
10 |
3 |
-7 |
-70% |
根據(jù)中央、省、州相關(guān)規(guī)定和單位的內(nèi)控制度 |
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公務(wù)用車購置費 |
0 |
0 |
0 |
0 |
無此經(jīng)費安排 |
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公務(wù)用車運行維護(hù)費 |
2 |
1 |
-1 |
-50% |
根據(jù)單位對公務(wù)用車的嚴(yán)加管控 |
注：我部門公務(wù)用車保有量共2輛。
（五）政府性基金預(yù)算支出情況
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2018年政府性基金預(yù)算收支情況表 | ||
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公開單位：黔南州信訪局?????? ??????????????????????????????????????????單位：萬元 | ||
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2018年政府性基金收入預(yù)算數(shù) |
2018年政府性基金支出預(yù)算數(shù) |
備注 |
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無 |
無 |
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說明：2018年我部門（單位）沒有政府性基金安排的支出。
四、其他重要事項說明
1.機關(guān)運行經(jīng)費說明
按部門經(jīng)濟分類科目：公務(wù)接待費60000元，占總支出14%；公務(wù)用車運行維護(hù)費20000元，占總支出5%；差旅費95000元，占總支出23%；辦公費920000元，占總支出22%；工會經(jīng)費29056元，占總支出7%；福利費19589元，占總支出5%；取暖費120元，占總支出0.03%；其他商品和服務(wù)支出2000元，占總支出0.5%；其他交通費用99600元，占總支出24%。
按政府經(jīng)濟分類科目：公務(wù)接待費30000元，占總支出7%；公務(wù)用車運行維護(hù)費10000元，占總支出2%；辦公經(jīng)費245365元，占總支出59%；商品服務(wù)和支出130000元，占總支出31%；其他商品和服務(wù)支出2000元，占總支出0.5%。
2政府采購情況
2018年無采購情況。
3.國有資產(chǎn)占有使用情況
截止2017年12月31日，本單位資產(chǎn)合計687.1萬元。其中：流動資產(chǎn)482.32萬元，占資產(chǎn)總額的70.2%；固定資產(chǎn)204.78萬元，占資產(chǎn)總額的29.8%。固定資產(chǎn)總量為204.78萬元，其中通用設(shè)備134.19萬元，占固定資產(chǎn)總額21.53%；專用設(shè)備3.93萬元，占固定資產(chǎn)總額的1.92%；家具用具裝具動植物66.66萬元，占固定資產(chǎn)總額的32.55%。截止2017年12月31日，本單位資產(chǎn)總量增加190.69萬元，其中：流動資產(chǎn)增加138.47萬元，占本年新增資產(chǎn)總額0.36%；固定資產(chǎn)增加52.22萬元，占本年新增資產(chǎn)總額的0.13%。
4.項目支出安排情況說明
2018年預(yù)算支出中的項目經(jīng)費——專項業(yè)務(wù)費500000元，主要用于其他商品和服務(wù)支出和2018年信訪維穩(wěn)事項中所需支出的經(jīng)費。
5.預(yù)算績效管理信息
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序號 |
事項 |
備注 | |
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一、 |
2018年預(yù)算績效目標(biāo) | ||
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預(yù)算績效目標(biāo) |
1.嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費，壓縮會議費、差旅費等支出，發(fā)揮預(yù)算資金使用效益 |
1.參考《黔南州財政局關(guān)于<黔南州州級部門預(yù)算績效目標(biāo)管理暫行辦法>的通知》（黔南財監(jiān)〔2016〕5號）（電子版文件，請進(jìn)入黔南人民政府網(wǎng)-信息公開-部門信息公開-州財政局-法規(guī)公文-政府文件-部門文件） | |
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相關(guān)績效指標(biāo) |
（一）圍繞中心深入推進(jìn)群眾信訪工作。打好維護(hù)社會和諧穩(wěn)定的“三個戰(zhàn)役”（“兩節(jié)”“兩會”期間的信訪工作，省第十二次黨代會期間的信訪工作，黨的十九大期間的信訪工作），深入推進(jìn)群眾信訪工作服務(wù)精準(zhǔn)扶貧。 （二）抓好重點領(lǐng)域突出矛盾問題專項整治。開展重點領(lǐng)域突出矛盾問題“大整治”行動，分類專項治理突出問題。持續(xù)推進(jìn)信訪積案化解“百日攻堅”。 （三）抓好及時精準(zhǔn)排查預(yù)防處置環(huán)節(jié)。深度實施“三個四級個案臺賬”管理體系機制，加強信訪信息綜合分析，及時就地化解矛盾糾紛信訪問題。 （四）抓好信訪工作制度改革創(chuàng)新。抓好制度設(shè)計和推進(jìn)創(chuàng)新改革，抓好上下聯(lián)動落實好創(chuàng)新改革成果。 （五）抓好網(wǎng)上信訪主渠道推進(jìn)陽光信訪。推動“互聯(lián)網(wǎng)+信訪”戰(zhàn)略實施，著力提高網(wǎng)上信訪事項辦理“三率”指標(biāo)。 （六）堅持法治思維法治方式推進(jìn)法治信訪。推進(jìn)信訪法治化建設(shè)和實施，開展規(guī)范有序的信訪群眾法治教育。 （七）強化督查調(diào)度問效問責(zé)推進(jìn)責(zé)任信訪。嚴(yán)格執(zhí)行《信訪工作責(zé)任制實施辦法》，堅持責(zé)任信訪更細(xì)更精準(zhǔn)更有效，進(jìn)一步加大督查調(diào)度的力度和強度。 （八）抓好基礎(chǔ)業(yè)務(wù)工作促進(jìn)規(guī)范。進(jìn)一步規(guī)范信訪工作基礎(chǔ)業(yè)務(wù)，加強群眾信訪工作平臺建設(shè)。 （九）抓好宣傳引導(dǎo)理論研究。建強宣傳陣地，務(wù)實開展實地調(diào)查與理論研究工作。 （十）抓好機關(guān)建設(shè)提高干部隊伍素質(zhì)。深入開展“四型機關(guān)”建設(shè)，深入推進(jìn)信訪系統(tǒng)黨風(fēng)廉政建設(shè)。 | ||
|
相關(guān)績效目標(biāo)說明： | |||
6.部分專有名詞解釋
公共財政預(yù)算撥款收入：指財政部門當(dāng)年核撥給單位的財政預(yù)算資金。
住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位為職工繳納的住房公積金。
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出以外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位因公出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出;公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
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