目錄
第一部分?貴州省黔南州社會科學(xué)界聯(lián)合會單位概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成
第二部分??2022年度部門決算公開報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分??2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
十、其他事項情況說明
十一、預(yù)算績效情況說明
第四部分??名詞解釋
第五部分??附件
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第一部分?貴州省黔南州社會科學(xué)界聯(lián)合會單位概況
一、部門職責(zé)
黔南州社會科學(xué)界聯(lián)合會是中共黔南州委領(lǐng)導(dǎo)下的以哲學(xué)社會科學(xué)研究為主要任務(wù)的學(xué)術(shù)性群眾團(tuán)體，是全州社會科學(xué)界各學(xué)術(shù)團(tuán)體的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、服務(wù)機(jī)構(gòu)，是黨和政府聯(lián)系與團(tuán)結(jié)全州廣大哲學(xué)社會科學(xué)工作者的橋梁和紐帶。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成
本單位（部門）內(nèi)設(shè)4個科室，下屬0個單位。從預(yù)算單位構(gòu)成看，黔南州社會科學(xué)界聯(lián)合會部門決算包括：本級決算.
第二部分??2022年度部門決算公開報表
（見附件）
第三部分??2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
??2022年度收支決算總計295.01萬元，與2021年度相比，增加22.13萬元，增長8.11%。主要原因是：人員經(jīng)費的正常增長及開展社科評獎工作。
二、收入決算情況說明
????2022年度收入合計295.01萬元，其中：財政撥款收入295.01萬元，占100.00%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位繳款0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。
三、支出決算情況說明
????2022年度支出合計295.01萬元，其中：基本支出261.44萬元，占88.62%；項目支出33.57萬元，占11.38%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
????2022年度財政撥款收支決算總計295.01萬元。與2021年相比，增加22.13萬元，增長8.11%。主要原因是：人員經(jīng)費的正常增長及開展社科評獎工作。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
????2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出295.01萬元，占本年支出合計的100.00%。與2021年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加22.13萬元，增長8.11%。主要原因是：人員經(jīng)費的正常增長及開展社科評獎工作。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下方面：科學(xué)技術(shù)支出240.67萬元，占81.58%；社會保障和就業(yè)支出支出23.92萬元，占8.11%；衛(wèi)生健康支出10.93萬元，占3.71%；農(nóng)林水支出2.32萬元，占0.79%；住房保障支出17.16萬元，占5.82%。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
????2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出當(dāng)年預(yù)算為259.53萬元，支出決算為295.01萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的113.68%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員經(jīng)費的正常增長。其中：
（1）科學(xué)技術(shù)支出（類）社會科學(xué)（款）社會科學(xué)研究機(jī)構(gòu)（項）。當(dāng)年預(yù)算為180.41萬元，支出決算為207.10萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的114.79%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員工資的正常增長。
（2）科學(xué)技術(shù)支出（類）社會科學(xué)（款）其他社會科學(xué)支出（項）。當(dāng)年預(yù)算為34.10萬元，支出決算為33.57萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的233.33%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：節(jié)約項目經(jīng)費支出。
（3）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。當(dāng)年預(yù)算為15.44萬元，支出決算為16.32萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的77.13%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員經(jīng)費正常增長。
（4）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。當(dāng)年預(yù)算為0萬元，支出決算為7.07萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員退休補(bǔ)繳職業(yè)年金。
（5）社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助（款）財政對失業(yè)保險基金的補(bǔ)助（項）。當(dāng)年預(yù)算為0.08萬元，支出決算為0.12萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的150%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員調(diào)入。
（6）社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助（款）財政對工傷保險基金的補(bǔ)助（項）。當(dāng)年預(yù)算為0.39萬元，支出決算為0.41萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的105.13%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員調(diào)入。
（7）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。當(dāng)年預(yù)算為5.56萬元，支出決算為5.94萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的106.83%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員調(diào)入。
（8）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。當(dāng)年預(yù)算為0.71萬元，支出決算為0.71萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。收支平衡。
（9）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項）。當(dāng)年預(yù)算為4.28萬元，支出決算為4.28萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%，收支平衡。。
（10）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。當(dāng)年預(yù)算為17.25萬元，支出決算為17.16萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的84.12%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員調(diào)出。
（11）農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）。當(dāng)年預(yù)算為1.32萬元，支出決算為2.32萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加開展扶貧工作經(jīng)費。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
????2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出261.44萬元，其中：
????人員經(jīng)費232.04萬元，主要包括基本工資75.23萬元、津貼補(bǔ)貼50.59萬元、離退休費11.27萬元、 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費16.32萬元、住房公積金17.16萬元等；
????公用經(jīng)費29.39萬元，主要包括辦公費1.87萬元、水電費2.62萬元、工會經(jīng)費3.23萬元等。
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
????2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為0.56萬元，支出決算為0.11萬元，完成預(yù)算的19.50%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要原因：一是認(rèn)真貫徹落實“黨政機(jī)關(guān)要堅持過緊日子”的要求，厲行節(jié)約，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支;二是受疫情影響，部分工作未按計劃開展。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
????2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算0.11萬元，比上年減少0.10萬元，降低46.39%，減少原因是：一是認(rèn)真貫徹落實“黨政機(jī)關(guān)要堅持過緊日子”的要求，厲行節(jié)約，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支;二是受疫情影響，部分工作未按計劃開展。其中，因公出國（境）費支出0.00萬元，占“三公”經(jīng)費支出總額的0.00%，比上年減少0.00萬元，降低0.00%，減少原因是：無因公出國費用；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0.00萬元，占“三公”經(jīng)費支出總額的0.00%，比上年減少0.00萬元，降低0.00%，減少原因是：無公務(wù)用車費用；公務(wù)接待費支出0.11萬元，占“三公”經(jīng)費支出總額的100.00%，比上年減少0.10萬元，降低46.39%，減少原因是：接待人次減少。具體情況如下：
（1）因公出國（境）費預(yù)算0.09萬元，支出決算0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%。貴州省黔南州社會科學(xué)界聯(lián)合會全年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。開支內(nèi)容包括：未開展因公出國公務(wù)活動。
（2）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費預(yù)算0.00萬元，支出決算0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%。其中，公務(wù)用車購置0.00萬元，購置0輛公務(wù)用車，公務(wù)用車運行維護(hù)費0.00萬元。主要用于：無公務(wù)用車。2022年，貴州省黔南州社會科學(xué)界聯(lián)合會單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
（3）公務(wù)接待費預(yù)算0.47萬元，支出決算0.11萬元，完成預(yù)算的23.40%。具體是：國內(nèi)接待費0.11萬元，國（境）外接待費0萬元。國內(nèi)公務(wù)接待支出0.11萬元，主要是國內(nèi)接待等。貴州省黔南州社會科學(xué)界聯(lián)合會2021年國內(nèi)公務(wù)接待1批次，12人次。國（境）外接待費0萬元，國（境）外公務(wù)接待0批次、0人次。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明
（一）政府性基金財政撥款支出決算總體情況
????2022年政府性基金預(yù)算財政撥款本年收入0.00萬元，本年支出0.00萬元。與2021年度相比，政府性基金預(yù)算財政撥款支出增加0.00萬元，降低0.00%。主要原因是：無相關(guān)預(yù)算安排。
（二）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。無
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
????2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0.00萬元，與2021年度相比，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出增加0.00萬元，降低0.00%，主要原因是：無相關(guān)預(yù)算安排。
（二）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。無
十、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
??貴州省黔南州社會科學(xué)界聯(lián)合會2022年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出29.39萬元，比2021年度增加0.19萬元，增長0.66%，主要原因是：公務(wù)活動增加。
（三）政府采購支出情況。
??2022年度政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元；授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的X%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
????截至2022年12月31日，共有車輛0輛，其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十一、預(yù)算績效情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
??根據(jù)預(yù)算績效管理的要求，我單位開展了2022年預(yù)算支出績效自評工作，根據(jù)年初批復(fù)的《部門整體支出績效目標(biāo)表》設(shè)定的年度工作任務(wù)目標(biāo)（含州委州政府及上級主管部門安排的工作任務(wù)），結(jié)合2022年本單位完成年度工作任務(wù)的實際情況，對本單位整體情況做了自評。同時，根據(jù)《項目支出績效目標(biāo)表》設(shè)定的績效目標(biāo)，結(jié)合項目實施情況，對州本級及上級項目資金從預(yù)算執(zhí)行情況、資金和項目管理情況，以及項目實現(xiàn)的產(chǎn)出情況和產(chǎn)生的效益等方面做自評。其中2022年可公開項目共有3個，涉及資金33.57萬元（其中，州本級資金33.57萬元，上級資金0萬元）。
（二）預(yù)算支出績效自評結(jié)果
部門整體支出績效自評表和可公開的項目支出績效自評表詳見附件
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（三）部分重點項目績效評價結(jié)果
????2022年度我單位未開展重點項目績效評價工作，故無重點項目績效評價結(jié)果說明。
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第四部分?名詞解釋
（一）財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。
（二）上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。
（四）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（五）附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
（六）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。
（七）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（八）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（九）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十）對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補(bǔ)助支出。
（十一）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
（十三）農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）。反映政府對于其他扶貧的支出
（十四）科學(xué)技術(shù)支出（類）社會科學(xué)科目（款）社會科學(xué)研究機(jī)構(gòu)科目（項）。反映政府對于社會科學(xué)研究院（所）的支出
（十五）科學(xué)技術(shù)支出（類）社會科學(xué)科目（款）其他社會科學(xué)支出科目（項）。反映政府對于其他社會科學(xué)研究的支出
（十六）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休科目（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出科目（項）。反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
（十七）社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助（款）財政對工傷保險基金的補(bǔ)助科目（項）。反映財政對工傷保險基金的補(bǔ)助支出。
（十八）社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助（款）財政對生育保險基金的補(bǔ)助科目（項）。反映財政對生育保險基金的補(bǔ)助支出。
（十九）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療科目（項）。反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
（二十）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助科目（項）。反映財政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費。
（二十一）科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出（項）。反映其他用于科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)方面的。
（二十二）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金科目（項）。指按照《住房公積金管理條例》和其他相關(guān)規(guī)定，由單位及其在職職工以職工工資為繳存基數(shù)，分別按照一定比例繳存的長期住房儲金。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級別工資、機(jī)關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級（職務(wù)）工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼和生活性補(bǔ)貼等；事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級工資、績效工資、特殊崗位津貼等。單位和職工住房公積金繳存比例均不得低于5%，不得高于12%。
第五部分??附件
貴州省黔南州社會科學(xué)界聯(lián)合會2022年度決算公開表.xls
黔南州社會科學(xué)界聯(lián)合會部門整體支出績效自評表.xlsx
黔南州社會科學(xué)界聯(lián)合會項目支出績效目標(biāo)自評表__學(xué)會管理及社科普及_.xls
黔南州社會科學(xué)界聯(lián)合會項目支出績效目標(biāo)自評表_第二屆哲學(xué)社會科學(xué)優(yōu)秀成果評獎_.xls
黔南州社會科學(xué)界聯(lián)合會項目支出績效目標(biāo)自評表__公共關(guān)系學(xué)會發(fā)展.xls
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