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目錄

一、貴州省黔南州社會(huì)科學(xué)聯(lián)合會(huì)概況

二、貴州省黔南州社會(huì)科學(xué)聯(lián)合會(huì)2020年度部門決算公開報(bào)表（見附表）

三、貴州省黔南州社會(huì)科學(xué)聯(lián)合會(huì)2020年度部門決算情況說明

四、名詞解釋

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一、貴州省黔南州社會(huì)科學(xué)聯(lián)合會(huì)概況（參照“三定方案”）

（一）主要職能

黔南州社會(huì)科學(xué)界聯(lián)合會(huì)是中共黔南州委領(lǐng)導(dǎo)下的以哲學(xué)社會(huì)科學(xué)研究為主要任務(wù)的學(xué)術(shù)性群眾團(tuán)體，是全州社會(huì)科學(xué)界各學(xué)術(shù)團(tuán)體的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、服務(wù)機(jī)構(gòu)，是黨和政府聯(lián)系與團(tuán)結(jié)全州廣大哲學(xué)社會(huì)科學(xué)工作者的橋梁和紐帶。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成

本單位（部門）內(nèi)設(shè)4個(gè)科室，下屬0個(gè)單位。從預(yù)算單位構(gòu)成看，黔南州社會(huì)科學(xué)界聯(lián)合會(huì)部門決算包括：本級決算.

二、貴州省黔南州社會(huì)科學(xué)聯(lián)合會(huì)2020年度部門決算公開報(bào)表（見附表）

三、貴州省黔南州社會(huì)科學(xué)聯(lián)合會(huì)2020年度部門決算情況說明
　　（一）貴州省黔南州社會(huì)科學(xué)聯(lián)合會(huì)2020年度收入支出決算總體情況說明
　　貴州省黔南州社會(huì)科學(xué)聯(lián)合會(huì)2020年度收支決算總計(jì)305.3萬元，與2019年相比，增加46.1萬元，增長17.79%。變動(dòng)的主要原因是：人員工資的正常增長及開展黔南州第一屆哲學(xué)社會(huì)科學(xué)優(yōu)秀成果評獎(jiǎng)。
　　（二）貴州省黔南州社會(huì)科學(xué)聯(lián)合會(huì)2020年度收入決算情況說明

本年收入合計(jì)288.99萬元，其中：財(cái)政撥款收入288.99萬元，占100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

（三）貴州省黔南州社會(huì)科學(xué)聯(lián)合會(huì)2020年度支出決算情況說明

本年支出合計(jì)303萬元，其中：基本支出296.07萬元，占97.71%；項(xiàng)目支出6.93萬元，占2.29%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

（四）貴州省黔南州社會(huì)科學(xué)聯(lián)合會(huì)2020年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

貴州省黔南州社會(huì)科學(xué)聯(lián)合會(huì)2020年度財(cái)政撥款收入決算總計(jì)298.37萬元。與2019年相比，增加39.17萬元，增長15.11%。變動(dòng)的主要原因是：人員工資的正常增長及開展黔南州第一屆哲學(xué)社會(huì)科學(xué)優(yōu)秀成果評獎(jiǎng)。

（五）貴州省黔南州社會(huì)科學(xué)聯(lián)合會(huì)2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

1、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

貴州省黔南州社會(huì)科學(xué)聯(lián)合會(huì)2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出296.07萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2019年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加46.25萬元，增長18.51%。變動(dòng)的主要原因是：人員工資的正常增長及開展黔南州第一屆哲學(xué)社會(huì)科學(xué)優(yōu)秀成果評獎(jiǎng)。

2、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

貴州省黔南州社會(huì)科學(xué)聯(lián)合會(huì)2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：科學(xué)技術(shù)支出248.33萬元，占82%；社會(huì)保障和就業(yè)支出支出22.7萬元，占7%；衛(wèi)生健康支出11.36萬元，占4%；農(nóng)林水支出1.71萬元，占1%；住房保障支出18.91萬元，占6%；。

3、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

貴州省黔南州社會(huì)科學(xué)聯(lián)合會(huì)2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出當(dāng)年預(yù)算為218.7萬元，支出決算為296.07萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的135%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員工資的正常增長及開展黔南州第一屆哲學(xué)社會(huì)科學(xué)優(yōu)秀成果評獎(jiǎng)。其中：

（1）科學(xué)技術(shù)支出（類）社會(huì)科學(xué)（款）社會(huì)科學(xué)研究機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為167.68萬元，支出決算為216.58萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的129%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員工資的正常增長。

（2）科學(xué)技術(shù)支出（類）社會(huì)科學(xué)（款）其他社會(huì)科學(xué)支出（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為10萬元，支出決算為22.82萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的228%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：開展黔南州第一屆哲學(xué)社會(huì)科學(xué)優(yōu)秀成果評獎(jiǎng)。

????（3）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為14.55萬元，支出決算為16.82萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的116%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：繳納基數(shù)的增加。

（4）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為0萬元，支出決算為5.47萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：職工到達(dá)退休年齡，補(bǔ)繳職業(yè)年金。

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（5）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為0.12萬元，支出決算為0.11萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的92%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：調(diào)出事業(yè)人員。

（6）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為0.29萬元，支出決算為0.29萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。收支平衡。

（7）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為4.79萬元，支出決算為5.78萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的121%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加調(diào)入人員社會(huì)保險(xiǎn)。

（8）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為1.12萬元，支出決算為1.12萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。收支平衡。

（9）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為3.69萬元，支出決算為4.46萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的121%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加調(diào)入人員社會(huì)保險(xiǎn)。

（10）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為16.47萬元，支出決算為18.91萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的115%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加調(diào)入人員公積金。

（11）農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為0萬元，支出決算為1.71萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加開展扶貧工作經(jīng)費(fèi)。

（六）貴州省黔南州社會(huì)科學(xué)聯(lián)合會(huì)2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

貴州省黔南州社會(huì)科學(xué)聯(lián)合會(huì)2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出296.07萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)245.38萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、為職工繳納的社會(huì)保險(xiǎn)、離退休費(fèi)；公用經(jīng)費(fèi)50.69萬元，主要包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、交通費(fèi)等。

（七）貴州省黔南州社會(huì)科學(xué)聯(lián)合會(huì)2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算0.25萬元，比上年減少0.96萬元，降低79.44%，減少原因是：本年度未產(chǎn)生出國境費(fèi)用及接待人次減少。其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額的0%，比上年減少0.82萬元，降低100%，減少原因是：本年度未產(chǎn)生出國境費(fèi)用；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額的0%，比上年減少0萬元，降低0%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.25萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額的100%，比上年減少0.14萬元，降低35.83%，減少原因是：接待人次減少。具體情況如下：

（1）因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。貴州省黔南州社會(huì)科學(xué)聯(lián)合會(huì)全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,其中，公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。2020年，單位開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

（3）公務(wù)接待費(fèi)0.25萬元。其中，國內(nèi)公務(wù)接待支出0.25萬元，主要是：接待廣州社科聯(lián)一批次6人，接待中國社科院一批次8人；接待廣東社科聯(lián)一批次11人。貴州省黔南州社會(huì)科學(xué)聯(lián)合會(huì)2020年國內(nèi)公務(wù)接待3批次，25人次。

（八）政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

貴州省黔南州社會(huì)科學(xué)聯(lián)合會(huì)2020年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款本年收入0萬元，本年支出0萬元。

（九）國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出決算情況說明

貴州省黔南州社會(huì)科學(xué)聯(lián)合會(huì)2020年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款本年收入0萬元，本年支出0萬元。

（十）其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2020年貴州省黔南州社會(huì)科學(xué)聯(lián)合會(huì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出50.69萬元，比2019年減少5.58萬元，降低9.92%，變動(dòng)的主要原因是：節(jié)約行政支出。

2、政府采購支出情況。

2020年我單位政府采購支出總額0.29萬元，其中：政府采購貨物支出0.29萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元；授予中小企業(yè)合同金額0.29萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

3、國有資產(chǎn)占用情況。

截至2020年12月31日，我單位共有車輛0輛，其中，應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

4、預(yù)算績效管理情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理的要求，我單位開展了2020年預(yù)算支出績效自評工作，根據(jù)年初批復(fù)的《部門整體支出績效目標(biāo)表》設(shè)定的年度工作任務(wù)目標(biāo)（含州委州政府及上級主管部門安排的工作任務(wù)），結(jié)合2020年本單位完成年度工作任務(wù)的實(shí)際情況，對本單位整體情況做了自評。同時(shí)，根據(jù)《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表》設(shè)定的績效目標(biāo)，結(jié)合項(xiàng)目實(shí)施情況，對州本級及上級項(xiàng)目資金從預(yù)算執(zhí)行情況、資金和項(xiàng)目管理情況，以及項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)的產(chǎn)出情況和產(chǎn)生的效益等方面做自評。其中2020年共有1個(gè)項(xiàng)目，涉及資金13.12萬元（其中，州本級資金13.12萬元，上級資金0萬元），我單位從預(yù)算執(zhí)行情況、項(xiàng)目實(shí)施情況、資金和項(xiàng)目管理情況，以及項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)的產(chǎn)出情況和產(chǎn)生的效益等方面做自評，項(xiàng)目支出績效自評表詳見附表（將預(yù)算單位所有的《項(xiàng)目支出績效自評表》作為附表上傳）。

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四、名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指同級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

（四）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

（五）附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

（六）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

（七）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額。

（八）結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（九）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（十）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

（十一）項(xiàng)目支出：指為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項(xiàng)支出。

（十二）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十三）對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

（十四）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)，按規(guī)定保留的公務(wù)用車產(chǎn)生的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)等費(fèi)用。

（十六）農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）。反映政府對于其他扶貧的支出

（十七）科學(xué)技術(shù)支出（類）社會(huì)科學(xué)科目（款）社會(huì)科學(xué)研究機(jī)構(gòu)科目（項(xiàng)）。反映政府對于社會(huì)科學(xué)研究院（所）的支出

（十八）科學(xué)技術(shù)支出（類）社會(huì)科學(xué)科目（款）其他社會(huì)科學(xué)支出科目（項(xiàng)）。反映政府對于其他社會(huì)科學(xué)研究的支出

（十九）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休科目（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出科目（項(xiàng)）。反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

（二十）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助科目（項(xiàng)）。反映財(cái)政對工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。

（二十一）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助科目（項(xiàng)）。反映財(cái)政對生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。

（二十二）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療科目（項(xiàng)）。反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

（二十三）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助科目（項(xiàng)）。反映財(cái)政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

（二十四）科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。反映其他用于科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)方面的。

（二十五）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金科目（項(xiàng)）。指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》和其他相關(guān)規(guī)定，由單位及其在職職工以職工工資為繳存基數(shù)，分別按照一定比例繳存的長期住房儲(chǔ)金。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級別工資、機(jī)關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級（職務(wù)）工資、年終一次性獎(jiǎng)金、特殊崗位津貼、規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼和生活性補(bǔ)貼等；事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級工資、績效工資、特殊崗位津貼等。單位和職工住房公積金繳存比例均不得低于5%，不得高于12%。

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社科聯(lián)2020決算公開.xls

州社科聯(lián)項(xiàng)目支出績效自評表.xlsx

附件1：部門整體支出績效自評表 (2).xlsx

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（社科聯(lián)） .xls