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1.目錄；

2.部門概括；

3.部門預(yù)算公開報(bào)表；

4.部門預(yù)算安排情況說明；

5.其他重要事項(xiàng)說明；

二、部門概況

1.部門主要職能：

黔南州社會科學(xué)界聯(lián)合會是中共黔南州委領(lǐng)導(dǎo)下的以哲學(xué)社會科學(xué)研究為主要任務(wù)的學(xué)術(shù)性群眾團(tuán)體，是全州社會科學(xué)界各學(xué)術(shù)團(tuán)體的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、服務(wù)機(jī)構(gòu)，是黨和政府聯(lián)系與團(tuán)結(jié)全州廣大哲學(xué)社會科學(xué)工作者的橋梁和紐帶。

2.部門預(yù)算單位構(gòu)成：我部門由黔南州社會科學(xué)界聯(lián)合會共1家單位組成。黔南州社會科學(xué)界聯(lián)合會是財(cái)政全額撥款參公事業(yè)單位，為一級預(yù)算單位；

3.部門人員構(gòu)成：

我部門共核定參公管理事業(yè)編制數(shù)8名（含工勤一名），全額撥款事業(yè)編制四名（其中管理崗一名，專業(yè)技術(shù)崗三名）。截止2020年12月，實(shí)有參公在職在編人員共10名（含工勤一名）；核定全額事業(yè)編制數(shù)4名，實(shí)有在編人員2名，空編2名；退休人員現(xiàn)共有1人；聘用人員0人。

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三、部門預(yù)算公開報(bào)表及預(yù)算安排說明

2021年初部門預(yù)算公開共含12張報(bào)表

（一）部門收支預(yù)算總表

（二）部門收入預(yù)算總表

（三）部門支出預(yù)算總表

（四）部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

（五）部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

（六）部門一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類）

（七）部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

（八）單位運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)明細(xì)表

（九）部門預(yù)算批復(fù)總表

（十）部門項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)明細(xì)表

（十一）部門整體支出績效目標(biāo)表

（十二）項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)）

詳見公開附件。

四、部門預(yù)算安排說明

（一）部門收支預(yù)算總體情況說明

2021年度我部門預(yù)算收入2666799.60元，支出2666799.60元，收支平衡；2020年度部門預(yù)算收入2187041.04元，支出2187041.04 元，比上年增加479758.56元，同比增長21.94%。其原因是:人員調(diào)入。

2021年部門收支總體情況說明表

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（二）部門收入總體情況說明

2021年度部門預(yù)算收入為2666799.60元，2020年度部門預(yù)算收入為2187041.04元，比上年增加479758.56元，同比增長21.94%，其原因是:人員調(diào)入。

注：我單位無非財(cái)政撥款收入。

? （三）部門支出總體情況說明

2021年度部門預(yù)算支出為2666799.60元，2020年度部門預(yù)算支出為2187041.04元，比上年增加479758.56元，同比增長21.94%，其原因是:人員調(diào)入。

按功能分類：科學(xué)技術(shù)支出2151779.28元，占總支出80.69%；社會保障與就業(yè)支出188048.28元，占總支出7.05%；衛(wèi)生健康支出122946.96元，占總支出4.61%；住房保障支出支出204025.08元，占總支出7.65%。

按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目：工資福利支出2,229,509.16 元，占總支出83.60%；商品服務(wù)支出437,050.44 元，占總支出16.39%；對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出240元，占總支出0.01%。

按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目：機(jī)關(guān)工資福利支出2,154,323.32 元，占總支出的80.78%；機(jī)關(guān)商品服務(wù)支出437,050.44 元，占總支出的16.39%；對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助75,185.84? 元，占總支出的2.82%：對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助240元，占總支出的0.01%。

?? （四）財(cái)政撥款收支總體情況

2021年度我部門預(yù)算財(cái)政撥款收入2,666,799.60 元，支出2,666,799.60 元，收支平衡；2020年度部門預(yù)算財(cái)政撥款收入2187041.04元，支出2187041.04元，比上年增加479758.56元，同比增長21.94%。其原因是:人員調(diào)入。

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單位：元

（五）一般公共預(yù)算支出情況

2021年度部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出2,666,799.60 元，其中：2060601社會科學(xué)研究機(jī)構(gòu)2,061,779.28 元；2060699其他社會科學(xué)支出90,000.00 元；2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出183,166.32 元；2082701財(cái)政對失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助1,218.60 元；2082702財(cái)政對工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助3,663.36 元； 2101101行政單位醫(yī)療63,096.24 元；2101102事業(yè)單位醫(yī)療11,315.04 元；2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助48,535.68 元；2210201住房公積金204,025.08 元，2020年度我部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出2187041.04元，比上年增加479758.56元，同比增長21.94%，其原因是:人員調(diào)入。其中：其中：2060601社會科學(xué)研究機(jī)構(gòu)1676786元，比上年增加384993.28元，同比增長22.96%；2060699其他社會科學(xué)支出100000元，比上年減少10000元，同比減少10%；2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出145492.44元，比上年增加37673.88元，同比增長25.89%；2082701財(cái)政對失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助1203.84元，比上年增加14.76元，同比增長1.22%；2082702財(cái)政對工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助2909.88元，比上年增加753.48元，同比增長25.89%； 2101101行政單位醫(yī)療47928.36元，比上年增加15167.88元，同比增長36.65%；2101102事業(yè)單位醫(yī)療11178.12元，比上年增加136.92元，同比增長1.22%；2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助36867.96元比上年增加11667.72元，同比增長31.65%；2210201住房公積金164674.44元，比上年增加39350.64元，同比增長23.9%。

（六）一般公共預(yù)算基本支出情況（分人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)說明）

2021年度部門預(yù)算基本支出2,576,799.60 元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出2,229,749.16 元，公用經(jīng)費(fèi)支出347,050.44 元。2020年度部門預(yù)算基本支出2,087,041.04元，比上年增加489758.56元，同比增長23.47%，其原因是:人員調(diào)入。其中：人員經(jīng)費(fèi)支出1,795,021.88元，比上年增加434727.28元，同比增長24.22%；公用經(jīng)費(fèi)支出292,019.16元，比上年增加55031.28元，同比增長18.85%。

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2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說明表

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（七）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況（填報(bào)增加變動情況及變動原因，無變化也需填列與上年一致等字樣）

注：我部門公務(wù)用車保有量共0輛。

（八）政府性基金預(yù)算支出情況（單位需公開數(shù)字為“0”表）

說明：2021年我部門（單位）沒有政府性基金安排的支出及非財(cái)政撥款情況說明。

五、其他重要事項(xiàng)說明

1. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明。我單位機(jī)關(guān)工資福利支出2,154,323.32 元，占總支出的80.78%；機(jī)關(guān)商品服務(wù)支出437,050.44 元，占總支出的16.39%；對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助75,185.84? 元，占總支出的2.82%：對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助240元，占總支出的0.01%。

2.政府采購情況

我單位本年度無采購情況。

3.國有資產(chǎn)占有使用情況

我單位行政單位國有資產(chǎn) 0萬元，占 0.00%；事業(yè)單位國有資產(chǎn) 22.46萬元，占 100.00%，其中執(zhí)行民間非營利組織會計(jì)制度的社會團(tuán)體國有資產(chǎn) 0 萬元，占 0.00%。

流動資產(chǎn) 10.77 萬元，較上年增 長 -45.85%，占資產(chǎn)總額 47.96%； 固定資產(chǎn) 11.69萬元，較上年增長-16.81 %， 占資產(chǎn)總額 52.04% ； 在建工程 0萬元，較上年增長 % ， 占資產(chǎn)總額 0.00% ； 長期投資 0 萬元 ，占資產(chǎn)總額 0.00%； 無形資產(chǎn) 0萬元，較上年增長 % ，占資產(chǎn)總額 0.00%； 公共基礎(chǔ)設(shè)施 0萬元，占資產(chǎn)總額 0.00% ； 政府儲備物資 0萬元，占資產(chǎn)總額 0.00 % ； 文物文化資產(chǎn) 0 萬元，占資產(chǎn)總額 0.00 % ； 保障性住房 0萬元，占資產(chǎn)總額 0.00 % 。

?土地、房屋及構(gòu)筑物 0 萬元，占固定資產(chǎn)的 0.00% （其中，房屋 0 萬元，占固定資產(chǎn)的 0.00%） ； 通用設(shè)備 6.71 萬元，占 57.38 %（其中，車輛 0 萬元，占 0.00% ， 單價(jià) 50萬（含）以上（不含車輛）設(shè)備 0萬元，占 0.00%） ； 專用設(shè)備 0萬元，占 0.00%（單價(jià)100萬（含）以上設(shè)備 0萬元，占 0.00%） ； 文物和陳列品 0 萬元，占 0.00 % ； 圖書檔案 0 萬元，占 0.00% ； 家具、用具、裝具及動植物 4.98萬元，占 42.62 %

4.預(yù)算績效管理情況。

2021年財(cái)政撥款預(yù)算納入績效目標(biāo)管理，我部門（單位）2021年主要完成黨建扶貧、社科專家調(diào)研、社科普及等工作任務(wù)。

目標(biāo)：圍繞中心、服務(wù)大局，銳意創(chuàng)新、主動作為，著力豐富平臺抓手，充分發(fā)揮 “橋梁紐帶”“思想庫智囊團(tuán)”“意識形態(tài)宣傳陣地”三大作用，實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新工作獲突破，常規(guī)工作有提升，整體工作持續(xù)向好。

項(xiàng)目1：黨建扶貧：加強(qiáng)黨建扶貧力度，深入推動駐村工作開展

項(xiàng)目2：社科普及：開展社科普及活動，普及社科知識；

項(xiàng)目3：專家調(diào)研：開展專家調(diào)研活動，提高社科成果質(zhì)量

5.項(xiàng)目支出安排情況說明

我單位本年度無批復(fù)項(xiàng)目

6.國有資本經(jīng)營預(yù)算。

我單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款。

7.專有名詞解釋。

公共財(cái)政預(yù)算撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年核撥給單位的財(cái)政預(yù)算資金。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位因公出國(境)的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

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（2021年度）項(xiàng)目支出績效表1（州社科聯(lián)）.xlsx

（2021年度）部門整體支出績效表（州社科聯(lián)）.xlsx

054001黔南州社會科學(xué)界聯(lián)合會.XLS

（2021年度）項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表2（州社科聯(lián)）.xlsx

（2021年度）項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表3（州社科聯(lián)）.xlsx

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