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一、目錄

1.目錄；

2.部門概況；

3.部門預(yù)算公開(kāi)報(bào)表；

4.部門預(yù)算安排情況說(shuō)明；

5.其他重要事項(xiàng)說(shuō)明；

二、部門概況

1.部門主要職能：

黔南州社會(huì)科學(xué)界聯(lián)合會(huì)是中共黔南州委領(lǐng)導(dǎo)下的以哲學(xué)社會(huì)科學(xué)研究為主要任務(wù)的學(xué)術(shù)性群眾團(tuán)體，是全州社會(huì)科學(xué)界各學(xué)術(shù)團(tuán)體的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、服務(wù)機(jī)構(gòu)，是黨和政府聯(lián)系與團(tuán)結(jié)全州廣大哲學(xué)社會(huì)科學(xué)工作者的橋梁和紐帶。

2.部門預(yù)算單位構(gòu)成：我部門由黔南州社會(huì)科學(xué)界聯(lián)合會(huì)共1家單位組成。黔南州社會(huì)科學(xué)界聯(lián)合會(huì)是財(cái)政全額撥款參公事業(yè)單位，為一級(jí)預(yù)算單位；

3.部門人員構(gòu)成：

我部門共核定參公管理事業(yè)編制數(shù)8名（含工勤一名），全額撥款事業(yè)編制四名（其中管理崗一名，專業(yè)技術(shù)崗三名）。截止2019年12月，實(shí)有在職在編人員共13名（含工勤一名）；核定全額事業(yè)編制數(shù)4名，實(shí)有在編人員3名，空編1名；離退休人員現(xiàn)共有0人；聘用人員0人。

三、部門預(yù)算公開(kāi)報(bào)表及預(yù)算安排說(shuō)明

2020年初部門預(yù)算公開(kāi)共含10張報(bào)表（公開(kāi)范圍包括本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總預(yù)算，涉密單位除外），各部門在公開(kāi)時(shí)如無(wú)相關(guān)預(yù)算收入支出，須公開(kāi)空表并說(shuō)明無(wú)相關(guān)預(yù)算收支。具體參考以下格式：

（一）部門收支預(yù)算總表

（二）部門收入預(yù)算總表

（三）部門支出預(yù)算總表

（四）部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

（五）部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

（六）部門一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類）

（七）部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

（八）單位運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)明細(xì)表

（九）部門預(yù)算批復(fù)總表

（十）部門項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)明細(xì)表

詳見(jiàn)公開(kāi)附件。

四、部門預(yù)算安排說(shuō)明

（一）部門收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

2020年度我部門預(yù)算收入2187041.04元，支出2187041.04元，收支平衡；2019年度部門預(yù)算收入2125406.28元，支出2125406.28，比上年增加61634.76元，同比增長(zhǎng)2.9%。其原因是:工資的正常增長(zhǎng)。

2019年部門收支總體情況說(shuō)明表

（二）部門收入總體情況說(shuō)明

2020年度部門預(yù)算收入為2187041.04元，2019年度部門預(yù)算收入為2125406.28元，比上年增加61634.76元，同比增長(zhǎng)2.9%，其原因是: 人員工資的正常增長(zhǎng)。

注：我單位無(wú)非財(cái)政撥款收入。

（三）部門支出總體情況說(shuō)明

2020年度部門預(yù)算支出為2187041.04元，2019年度部門預(yù)算支出為2125406.28元，比上年增加61634.76元，同比增長(zhǎng)2.9%，其原因是: 人員工資的正常增長(zhǎng)。

按功能分類：科學(xué)技術(shù)支出1776786元，占總支出81.24%；社會(huì)保障與就業(yè)支出149606.16元，占總支出6.84%；衛(wèi)生健康支出95974.44元，占總支出4.39%；住房保障支出支出164674.44元，占總支出7.53%。

按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目：工資福利支出1794781.88元，占總支出82.06%；商品服務(wù)支出392019.16元，占總支出17.92%；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出240元，占總支出0.01%。

按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目：機(jī)關(guān)工資福利支出1727182.04元，占總支出的78.97%；機(jī)關(guān)商品服務(wù)支出392019.16元，占總支出的17.92%；對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助67599.84 元，占總支出的3.09%：對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助240元，占總支出的0.01%。

（四）財(cái)政撥款收支總體情況

2020年度我部門預(yù)算財(cái)政撥款收入2187041.04元，支出2187041.04元，收支平衡；2019年度部門預(yù)算財(cái)政撥款收入2125406.28元，支出2125406.28元，比上年增加61634.76元，同比增長(zhǎng)2.9%。其原因是: 人員工資的正常增長(zhǎng)。

單位：元

（五）一般公共預(yù)算支出情況

2020年度部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出2187041.04元，其中：2060601社會(huì)科學(xué)研究機(jī)構(gòu)1676786元；2060699其他社會(huì)科學(xué)支出100000元；2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出145492.44元；2082701財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助1203.84元；2082702財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助2909.88元； 2101101行政單位醫(yī)療47928.36元；2101102事業(yè)單位醫(yī)療11178.12元；2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助36867.96元；2210201住房公積金164674.44元，2019年度我部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出2125406.28元，比上年增加61634.76元，同比增長(zhǎng)2.9%，其原因是:人員工資的正常增長(zhǎng)。其中：2060601社會(huì)科學(xué)研究機(jī)構(gòu)1676786元，比上年增加77870元，同比增長(zhǎng)4.87%；2060699其他社會(huì)科學(xué)支出100000元，比上年或減少10000元，同比減少9.09%；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出145492.44元，比上年減少21815.56元，同比減少13%；2082701財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助1203.84元，比上年增加87.84元，同比增加7.87%；2082702財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助2909.88元，比上年減少1273.12元，同比減少30.43%；2082703財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助0元，比上年減少4183元，同比減少100%；2101101行政單位醫(yī)療47928.36元，比上年增加7301.36元，同比增加17.97%；2101102事業(yè)單位醫(yī)療11178.12元，比上年增加1612.12元，同比增加16.85%；2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助36867.96，比上年增加3011.96元，同比增加8.9%；2210201住房公積金164674.44元，比上年增加9022.44元，同比增加5.8%。

（六）一般公共預(yù)算基本支出情況（分人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)說(shuō)明）

2020年度部門預(yù)算基本支出2087041.04元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出1795021.88元，公用經(jīng)費(fèi)支出292019.16元。2019年度部門預(yù)算基本支出2015406.28元，比上年增加71634.76元，同比增長(zhǎng)3.55%，其原因是:人員工資的正常增長(zhǎng)。其中：人員經(jīng)費(fèi)支出1795021.88元，比上年增加68952.04元，同比增長(zhǎng)4%；公用經(jīng)費(fèi)支出289336.44元，比上年增加2682.72元，同比增長(zhǎng)（或減少）0.9%。

2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明表

公開(kāi)單位：黔南州社科聯(lián)單位：元

（七）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

注：我部門公務(wù)用車保有量共0輛。

（八）政府性基金預(yù)算支出情況（單位需公開(kāi)數(shù)字為“0”表）

說(shuō)明：2020年我部門（單位）沒(méi)有政府性基金安排的支出及非財(cái)政撥款情況說(shuō)明。

五、其他重要事項(xiàng)說(shuō)明

1. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明。我單位機(jī)關(guān)工資福利支出1727182.04元,比上年度增加68952.04元，同比增長(zhǎng)4.16%;機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出392019.16, 比上年度減少7317.28元，同比減少1.83%;對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助67599.84元，與上年度持平；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助240元，與上年度持平。

2.政府采購(gòu)情況

我單位2020年無(wú)采購(gòu)情況

3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年12月31日，我單位資產(chǎn)總計(jì)賬面數(shù)（凈值，下同）33.94萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)107%；經(jīng)清查盤點(diǎn)后，資產(chǎn)總計(jì)實(shí)有數(shù)33.94萬(wàn)元。負(fù)債總計(jì)賬面數(shù)3.58萬(wàn)元,較上年增長(zhǎng)72%。凈資產(chǎn)總計(jì)賬面數(shù)30.36萬(wàn)元,較上年增長(zhǎng)112%。

1. 按單位性質(zhì)資產(chǎn)情況。 我單位行政單位國(guó)有資產(chǎn)0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)33.94萬(wàn)元，占100%；民間非營(yíng)利組織國(guó)有資產(chǎn)0萬(wàn)元，占0%。

   ②.資產(chǎn)構(gòu)成情況。 流動(dòng)資產(chǎn)19.89萬(wàn)元，占58.6%；固定資產(chǎn)14.05萬(wàn)元，占41.4%；在建工程0萬(wàn)元，占0%；長(zhǎng)期投資0萬(wàn)元，占0%；無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，占0%；其他資產(chǎn)0萬(wàn)元，占0%。

   ③.固定資產(chǎn)構(gòu)成情況。 我單位固定資產(chǎn)期末賬面數(shù)原值19.69萬(wàn)元，累計(jì)折舊5.64萬(wàn)元，凈值14.05萬(wàn)元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物0萬(wàn)元，占固定資產(chǎn)的0%；通用設(shè)備12.36萬(wàn)元，占62.77%；專用設(shè)備0萬(wàn)元，占0%；文物和陳列品0萬(wàn)元，占0%；圖書(shū)檔案0萬(wàn)元，占0%；家具、用具、裝具及動(dòng)植物7.33萬(wàn)元，占37.22%。

    

4.預(yù)算績(jī)效管理情況。

（1）資金總額：218.7萬(wàn)元

（2）部門（單位）績(jī)效目標(biāo):

1、出版《黔南社會(huì)科學(xué)》雜志 ，進(jìn)一步促進(jìn)社科文化交流，完善社科交流平臺(tái)。

2、開(kāi)展系列講座，論壇。加強(qiáng)社科專家交流，提升社科專家理論水平。

3、進(jìn)行社科普及宣傳活動(dòng)，加大對(duì)社科知識(shí)的普及，樹(shù)立良好的社科學(xué)習(xí)氛圍

4、積極配合開(kāi)展“三下鄉(xiāng)”活動(dòng)，使得社科普及活動(dòng)更加貼近群眾

（3）績(jī)效指標(biāo)：

①數(shù)量指標(biāo)：黔南社科雜志4期，科普活動(dòng)1次，講座論壇2次；

②質(zhì)量指標(biāo)：進(jìn)一步提高社科知識(shí)普及工作；

③時(shí)效指標(biāo)：2020年內(nèi)完成；

④成本指標(biāo)：218.7萬(wàn)元；

⑤經(jīng)濟(jì)效益：通過(guò)活動(dòng)以及學(xué)術(shù)交流的開(kāi)展，加強(qiáng)推出社科研究成果；

⑥社會(huì)效益：促進(jìn)人文社會(huì)科學(xué)繁榮發(fā)展；

⑦生態(tài)效益：提高群眾文化意識(shí)，構(gòu)建生態(tài)與人的和諧社會(huì)氛圍；

⑧可持續(xù)影響：長(zhǎng)期持續(xù)；

⑨服務(wù)對(duì)象滿意度：逐漸提高。

5.項(xiàng)目支出安排情況說(shuō)明

我單位2020年一般公共預(yù)算支出中無(wú)重要項(xiàng)目、重大支出，無(wú)涉及扶貧等民生項(xiàng)目范疇的專項(xiàng)支出。

6.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

我單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款。

7.專有名詞解釋。

公共財(cái)政預(yù)算撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年核撥給單位的財(cái)政預(yù)算資金。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位因公出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

黔南州社會(huì)科學(xué)界聯(lián)合會(huì).XLS

州社科聯(lián)整體支出績(jī)效目標(biāo)批復(fù)表 .xlsx