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    一、目錄

1.目錄；

2.部門概括；

3.部門預(yù)算公開報(bào)表；

4.部門預(yù)算安排情況說明；

5.其他重要事項(xiàng)說明；

二、部門概況

1.部門主要職能：

黔南州社會(huì)科學(xué)界聯(lián)合會(huì)是中共黔南州委領(lǐng)導(dǎo)下的以哲學(xué)社會(huì)科學(xué)研究為主要任務(wù)的學(xué)術(shù)性群眾團(tuán)體，是全州社會(huì)科學(xué)界各學(xué)術(shù)團(tuán)體的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、服務(wù)機(jī)構(gòu)，是黨和政府聯(lián)系與團(tuán)結(jié)全州廣大哲學(xué)社會(huì)科學(xué)工作者的橋梁和紐帶。

2.部門預(yù)算單位構(gòu)成：我部門由黔南州社會(huì)科學(xué)界聯(lián)合會(huì)共1家單位組成。黔南州社會(huì)科學(xué)界聯(lián)合會(huì)是財(cái)政全額撥款參公事業(yè)單位，為一級(jí)預(yù)算單位；

3.部門人員構(gòu)成：

 我部門共核定參公管理事業(yè)編制數(shù)8名（含工勤一名），事業(yè)編制四名（其中管理崗一名，專業(yè)技術(shù)崗三名）。截止2018年12月，實(shí)有在職在編人員12名（含工勤一名）；核定全額事業(yè)編制數(shù)4名，實(shí)有在編人員3名，空編1名；離退休人員現(xiàn)共有0人；聘用人員0人。

三、部門預(yù)算公開報(bào)表及預(yù)算安排說明

2019年初部門預(yù)算公開共含10張報(bào)表

詳見公開附件。

四、部門預(yù)算安排說明

（一）部門收支預(yù)算總體情況說明

2019年度我部門預(yù)算收入2125406元，支出2125406元，收支平衡；2018年度部門預(yù)算收入1459083元，支出1459083元，比上年增加666323元，同比增長(zhǎng)45.67%。其原因是:調(diào)入人員肆名，引進(jìn)高層次人才一名，人員增加致使預(yù)算增加。

2019年部門收支總體情況說明表

（二）部門收入總體情況說明

2019年度部門預(yù)算收入為2125406元，2018年度部門預(yù)算收入為1459083元，比上年增加666323元，同比增長(zhǎng)45.67%，其原因是: 調(diào)入人員肆名，引進(jìn)高層次人才一名，人員增加致使預(yù)算增加。

注：我單位無非財(cái)政撥款收入。

  （三）部門支出總體情況說明

2019年度部門預(yù)算支出為2125406 元，2018年度部門預(yù)算支出為1459083元，比上年增加666323元，同比增長(zhǎng)45.67%，其原因是: 調(diào)入人員肆名，引進(jìn)高層次人才一名，人員增加致使預(yù)算增加。

按功能分類：科學(xué)技術(shù)支出1708916元，占總支出80.4%；社會(huì)保障與就業(yè)支出176790元，占總支出8.32%；衛(wèi)生健康支出84048元，占總支出4%；住房保障支出155652元，占總支出7.32%。

按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目：工資福利支出1725830元，占總支出81.2%；商品服務(wù)支出399336元，占總支出18.79%；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出240元，占總支出0%。

按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目：機(jī)關(guān)工資福利支出1658230元，占總支出的78.02%；機(jī)關(guān)商品服務(wù)支出339336元，占總支出的18.79%。

   （四）財(cái)政撥款收支總體情況

2019年度我部門預(yù)算財(cái)政撥款收入2125406元，支出2125406元，收支平衡；2018年度部門預(yù)算財(cái)政撥款收入1459083元，支出1459083元，比上年增加666323元，同比增長(zhǎng)45.67%。其原因是: 調(diào)入人員肆名，引進(jìn)高層次人才一名，人員增加致使預(yù)算增加。

單位：元

（五）一般公共預(yù)算支出情況

2019年度部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出2125406元，其中：2060601社會(huì)科學(xué)研究機(jī)構(gòu)1598916元；2060699其他社會(huì)科學(xué)支出110000元；2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出167308元；2082701財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助1116元；2082702財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助4183元；2082703財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助4183元；2101101行政單位醫(yī)療40627元；2101102事業(yè)單位醫(yī)療9566元；2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助33856元；2210201住房公積金155652元，2018年度我部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出2125406元，比上年增加666323元，同比增長(zhǎng)31.35%，其原因是: 調(diào)入人員肆名，引進(jìn)高層次人才一名，人員增加致使預(yù)算增加。其中：2060601社會(huì)科學(xué)研究機(jī)構(gòu)1598916元，比上年增加550908元，同比增長(zhǎng)52.57%；2060699其他社會(huì)科學(xué)支出110000元，比上年或減少30000元，同比減少21.43%；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出167308元，比上年增加59693元，同比增加55.47%；2082701財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助1116元，比上年增加780元，同比增加232%；2082702財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助4183元，比上年增加1493元，同比增加55.5%；2082703財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助4183元，比上年增加1493元，同比增加55.5%；2101101行政單位醫(yī)療40627元，比上年增加11226元，同比增加38.18%；2101102事業(yè)單位醫(yī)療9566元，比上年增加6682元，同比增加232%；2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助33856，比上年增加9355元，同比增加38.18%；2210201住房公積金155652元，比上年增加54694元，同比增加54.18%。

（六）一般公共預(yù)算基本支出情況（分人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)說明）

2019年度部門預(yù)算基本支出2015406元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出1726070元，公用經(jīng)費(fèi)支出289336元。2018年度部門預(yù)算基本支出1319083元，比上年增加696323元，同比增長(zhǎng)52.79%，其原因是: 調(diào)入人員肆名，引進(jìn)高層次人才一名，人員增加致使預(yù)算增加。其中：人員經(jīng)費(fèi)支出1726070元，比上年增加605280元，同比增長(zhǎng)54%；公用經(jīng)費(fèi)支出289336元，比上年增加91043元，同比增長(zhǎng)45.91%。

（七）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況（填報(bào)增加變動(dòng)情況，無變化也需填列與上年一致等字樣）

注：我部門公務(wù)用車保有量共0輛。

（八）政府性基金預(yù)算支出情況（單位需公開數(shù)字為“0”表）

說明：2019年我部門（單位）沒有政府性基金安排的支出及非財(cái)政撥款情況說明。

五、其他重要事項(xiàng)說明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明

  本單位2019年度預(yù)算按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類501機(jī)關(guān)工資福利支出1658230元,比上年度增加644357元，增長(zhǎng)63.55%；502機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出399336元，比上年度增加74043元，增長(zhǎng)22.76%；505對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助67600元，比上年度增加52077元，增長(zhǎng)43.51%；509對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助240元，同上年度持平，其原因是: 調(diào)入人員肆名，引進(jìn)高層次人才一名，人員增加致使預(yù)算增加。

    2019年我部門預(yù)算公用經(jīng)費(fèi)共計(jì)156000元，其中：辦公費(fèi)10000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出6.41%；差旅費(fèi)50000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出32.05%；公務(wù)接待費(fèi)10000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出6.41%；會(huì)議費(fèi)10000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出6.41%；勞務(wù)費(fèi)10000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出6.41%；培訓(xùn)費(fèi)6000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出3.84%；因公出國(guó)（境）費(fèi)用30000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出19.23%；印刷費(fèi)20000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出12.82%；郵電費(fèi)10000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出6.41%；

     2.政府采購情況

本部門2019年度無政府采購項(xiàng)目。

3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年12月31日，我單位資產(chǎn)總計(jì)賬面數(shù)（凈值，下同）20.36萬元，較上年增長(zhǎng)28.81%；經(jīng)清查盤點(diǎn)后，資產(chǎn)總計(jì)實(shí)有數(shù)20.36萬元。負(fù)債總計(jì)賬面數(shù)2.09萬元,較上年增長(zhǎng)-71.74%。凈資產(chǎn)總計(jì)賬面數(shù)18.28萬元,較上年增長(zhǎng)117.12%。

 ①.按單位性質(zhì)資產(chǎn)情況。 我單位行政單位國(guó)有資產(chǎn)0萬元，占0%；事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)20.36萬元，占100%；民間非營(yíng)利組織國(guó)有資產(chǎn)0萬元，占0%。

 ②.資產(chǎn)構(gòu)成情況。 流動(dòng)資產(chǎn)7.86萬元，占38.62%；固定資產(chǎn)12.5萬元，占61.38%；在建工程0萬元，占0%；長(zhǎng)期投資0萬元，占0%；無形資產(chǎn)0萬元，占0%；其他資產(chǎn)0萬元，占0%。

 ③.固定資產(chǎn)構(gòu)成情況。 我單位固定資產(chǎn)期末賬面數(shù)原值12.5萬元，累計(jì)折舊0萬元，凈值12.5萬元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物0萬元，占固定資產(chǎn)的0%；通用設(shè)備7.68萬元，占61.43%；專用設(shè)備0萬元，占0%；文物和陳列品0萬元，占0%；圖書檔案0萬元，占0%；家具、用具、裝具及動(dòng)植物4.82萬元，占38.57%。

 表 1: 固定資產(chǎn) 構(gòu)成 情況表

                              單位:萬元

 ④.資產(chǎn)配置情況

 我單位新增固定資產(chǎn)7.21萬元。從資產(chǎn)類別分析，新增土地、房屋及構(gòu)筑物0萬元，占0%；新增通用設(shè)備4.14萬元，占57.44%；新增專用設(shè)備0萬元，占0%；新增文物和陳列品0萬元，占0%；新增圖書檔案0萬元，占0%；新增家具、用具、裝具及動(dòng)植物3.07萬元，占42.56%。從配置方式分析，新購固定資產(chǎn)5.89萬元，占81.7%；調(diào)撥0萬元，占0%；接受捐贈(zèng)0萬元，占0%；置換0萬元，占0%；其他方式新增1.32萬元，占18.3%。

 我部門/單位新增無形資產(chǎn)0萬元，其中：新增專利0萬元，占%；新增非專利技術(shù)0萬元，占%；新增土地使用權(quán)0萬元，占%；新增計(jì)算機(jī)軟件0萬元，占%。從配置方式分析，新購無形資產(chǎn)0萬元，占%；調(diào)撥0萬元，占%；接受捐贈(zèng)0萬元，占%；置換0萬元，占%；其他方式新增0萬元，占%。

⑤.資產(chǎn)使用情況。

 （1）資產(chǎn)使用情況。 按照使用情況，我單位使用固定資產(chǎn)總計(jì)12.5萬元，其中自用12.5萬元；閑置0萬元；其他0萬元。無形資產(chǎn)總計(jì)0萬元；其中自用0萬元；閑置0萬元；其他0萬元。

 （2）出租出借情況。 我單位出租出借資產(chǎn)，總計(jì)0萬元。從資產(chǎn)類別上分析，流動(dòng)資產(chǎn)總計(jì)0萬元，固定資產(chǎn)總計(jì)0萬元，其中：房屋類資產(chǎn)總計(jì)0萬元，占固定資產(chǎn)比值為%，無形資產(chǎn)總計(jì)0萬元，在建工程0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。從單位性質(zhì)上分析，行政單位占比%，事業(yè)單位占比%，民間非盈利組織占比%。

 （3）對(duì)外投資情況。 我單位對(duì)外投資出資資產(chǎn)賬面情況，總計(jì)0萬元。從資產(chǎn)類別上分析，流動(dòng)資產(chǎn)總計(jì)0萬元，固定資產(chǎn)總計(jì)0萬元，無形資產(chǎn)總計(jì)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。從單位性質(zhì)上分析，行政單位占比%，事業(yè)單位占比%，民間非盈利組織占比%。從投資類型分析，短期投資出資資產(chǎn)賬面原值0萬元，長(zhǎng)期債券投資出資資產(chǎn)賬面原值0萬元，長(zhǎng)期股權(quán)投資出資資產(chǎn)賬面原值0萬元。

 ⑥.資產(chǎn)處置情況

 我單位處置資產(chǎn)總額合計(jì)0.8萬元。從資產(chǎn)類別分析,流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)0萬元，占比0%,固定資產(chǎn)合計(jì)0.8萬元，占比100%，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物資產(chǎn)合計(jì)0萬元，占固定資產(chǎn)比值0%，通用設(shè)備類資產(chǎn)合計(jì)0.8萬元，占固定資產(chǎn)比值100%，專用設(shè)備類資產(chǎn)合計(jì)0萬元，占固定資產(chǎn)比值0%，文物和陳列品類資產(chǎn)合計(jì)0萬元，占固定資產(chǎn)比值0%，圖書檔案類資產(chǎn)合計(jì)0萬元，占固定資產(chǎn)比值0%，家具、用具、裝具及動(dòng)植物類資產(chǎn)合計(jì)0萬元，占固定資產(chǎn)比值0%。無形資產(chǎn)合計(jì)0萬元，占比0%,長(zhǎng)期投資合計(jì)0萬元，占比0%,在建工程合計(jì)0萬元，占比0%,其他資產(chǎn)合計(jì)0萬元，占比0%。從處置形式上分析，出售\出讓\轉(zhuǎn)讓0萬元，占比0%，無償調(diào)撥（劃轉(zhuǎn)）0萬元，占比0%，對(duì)外捐贈(zèng)0萬元，占比0%，置換0萬元，占比0%，報(bào)廢報(bào)損0.8萬元，占比100%，貨幣性資產(chǎn)損失核銷0萬元，占比0%，其他0萬元，占比0%。

 ⑦.資產(chǎn)收益情況

 我單位有償使用收益總計(jì)0萬元,其中：出租出借收益0萬元,對(duì)外投資收益0萬元。資產(chǎn)處置收益0萬元，其中：本期處置事項(xiàng)收益0萬元，往期處置事項(xiàng)收益0萬元。本期已繳收益0萬元。

4.預(yù)算績(jī)效管理情況。

2019年本部門單位預(yù)算績(jī)效管理目標(biāo)。

5.項(xiàng)目支出安排情況說明

我單位2019年一般公共預(yù)算支出中無重要項(xiàng)目、重大支出，無涉及扶貧等民生項(xiàng)目范疇的專項(xiàng)支出。

6.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

我單位無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款。

7.專有名詞解釋。

公共財(cái)政預(yù)算撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年核撥給單位的財(cái)政預(yù)算資金。

住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位為職工繳納的住房公積金。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位因公出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

2019黔南州社會(huì)科學(xué)界聯(lián)合會(huì)預(yù)算批復(fù)表 .XLS