一、目錄
1、目錄；
2、部門概括；
3、部門預算公開報表及預算安排情況說明；
4、其他重要事項說明；
二、部門概況
1、部門主要職能：
黔南州社會科學界聯(lián)合會是中共黔南州委領導下的以哲學社會科學研究為主要任務的學術性群眾團體，是全州社會科學界各學術團體的指導、協(xié)調(diào)、服務機構，是黨和政府聯(lián)系與團結全州廣大哲學社會科學工作者的橋梁和紐帶。
2、部門預算單位構成
我部門是參公管理事業(yè)單位，下設一個事業(yè)機構（黔南州社會科學研究所）組成的財政全額撥款單位。
3、部門人員構成：
2017年我部門共有參公事業(yè)編制數(shù)8名（含工勤一名），在職在編人員7名（含工勤一名）；事業(yè)編制數(shù)4，事業(yè)編制人員現(xiàn)有0人，空編4人；離退休人員現(xiàn)共有0人；聘用人員0人。
三、部門預算公開報表及預算安排說明
2017年初部門預算公開共含7張報表，具體情況說明如下：
（一）部門收支預算總體情況說明
2017年我部門預算收入1126214元，支出1126214元，收支平衡。其中：人員支出862091元，占總支出76%；公用支出124123，占總支出11%；項目支出140000元，占總支出13%。
（二）部門收入總體情況說明
2017年我部門收入1126214元，與2016年總收入1123721.76元增加2492.24元，同比上升0.22%，主要原因是人員工資的正常增長導致工資增長；其中：公共預算財政預算收入1126214元，占總收入100%；社會保險基金統(tǒng)籌收入0元，占總收入0%。
（三）部門支出總體情況說明
2017年我部門預算支出1126214元，與2016年總收入1123757.76元增加2492.24元，同比上升0.22%，主要原因是人員工資的正常增長導致工資增長；按功能分類：科學技術支出896269元，占總支出80%；社會保障與就業(yè)支出94426元，占總支出8%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出49462元，占總支出4%；住房保障支出支出86057元，占總支出8%。
按經(jīng)濟科目分類：工資福利支出700194元，占總支出62%；商品服務支出264123元，占總支出23%；對個人和家庭補助支出161897元，占總支出15%。
（四）一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況
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2017年部門三公經(jīng)費預算公開表 | |||||
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公開單位：黔南州社會科學界聯(lián)合會 單位：萬元 | |||||
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項目內(nèi)容 |
2016年預算數(shù) |
2017年預算數(shù) |
增加 |
增長（%） |
增減變動原因 |
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合計 |
1.2 |
1.2 |
0 |
0 |
嚴格控制三公經(jīng)費支出 |
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因公出國（境）費用 |
0 |
0 |
0 |
0 |
無 |
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公務接待費 |
1 |
1 |
0 |
0 |
嚴格控制三公經(jīng)費支出 |
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公務用車購置費 |
0 |
0 |
0 |
0 |
無 |
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公務用車運行維護費 |
0.2 |
0.2 |
0 |
0 |
嚴格控制三公經(jīng)費支出 |
注：我部門公務用車保有量共0輛。
（五）政府性基金預算支出情況
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2017年政府性基金預算收支情況表 | ||
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公開單位：黔南州社會科學界聯(lián)合會 單位：萬元 | ||
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2017年政府性基金收入預算數(shù) |
2017年政府性基金支出預算數(shù) |
備注 |
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0 |
0 |
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0 |
0 |
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說明：2017年我部門（單位）沒有政府性基金安排的支出。
四、其他重要事項說明
1.機關運行經(jīng)費說明
2017年我部門公用經(jīng)費共計111000元，其中：公務接待費10000元，占公用經(jīng)費支出9%；差旅費30000元，占公用經(jīng)費支出27%；會議費39000元，占公用經(jīng)費支出35%；公務用車運行維護費2000元，占公用經(jīng)費支出2%；其他商品和服務支出20000元，占公用經(jīng)費支出18%,壓縮辦公經(jīng)費支持教育事業(yè)支出10000元；占公用經(jīng)費支出9%。
2政府采購情況（2017年我部門預算經(jīng)費不含此項采購經(jīng)費，采購經(jīng)費由州政府采購辦統(tǒng)一平衡州直各部門使用。）
3.國有資產(chǎn)占有使用情況
2017年本部門單位占有使用國有資產(chǎn)賬面價值總計7.4026萬元、其中通用設備共計5.6506萬元；家具、用具共計1.752萬元。上年度資產(chǎn)增加2.7707萬元為通用設備，減少17.98萬元，為公車改革后會劃撥公務用車到州機關事務局導致資產(chǎn)減少。
4.項目支出安排情況說明
2017年我單位項目支出共計14萬元，科目其他社會科學支出（2060699），主要為單位保障日常運轉(zhuǎn)支出；其中，辦公費5萬元，占總支出的36%；印刷費3萬元，占總支出的21%；勞務費支出2萬元，占總支出的14%；其他支出4萬元，占總支出的29%。
2017年需公開本部門單位預算績效管理目標。
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序號 |
事項 |
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備注 |
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一、 |
2017年預算績效目標 | ||
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預算績效目標 |
1.嚴格控制“三公”經(jīng)費，壓縮會議費等支出，發(fā)揮預算資金使用效益 |
1.參考《黔南州財政局關于<黔南州州級部門預算績效目標管理暫行辦法>的通知》（黔南財監(jiān)〔2016〕5號）（電子版文件，請進入黔南人民政府網(wǎng)-信息公開-部門信息公開-州財政局-法規(guī)公文-政府文件-部門文件） |
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相關績效指標 |
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相關績效目標說明： | |||
6.部分專有名詞解釋
公共財政預算撥款收入：指財政部門當年核撥給單位的財政預算資金。
住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位為職工繳納的住房公積金。
基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出以外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位因公出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出;公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
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