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一、部門基本情況

（一）部門職能：黔南州社會(huì)科學(xué)界聯(lián)合會(huì)是中共黔南州委領(lǐng)導(dǎo)下的以哲學(xué)社會(huì)科學(xué)研究為主要任務(wù)的學(xué)術(shù)性群眾團(tuán)體，是全州社會(huì)科學(xué)界各學(xué)術(shù)團(tuán)體的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、服務(wù)機(jī)構(gòu)，是黨和政府聯(lián)系與團(tuán)結(jié)全州廣大哲學(xué)社會(huì)科學(xué)工作者的橋梁和紐帶。

?（二）機(jī)構(gòu)情況及增減變動(dòng)原因：2016年末我單位有參公管理事業(yè)機(jī)構(gòu)1個(gè)，全額事業(yè)機(jī)構(gòu)1個(gè)。有行政編制8名（含工勤一名），事業(yè)編制4名。

（三）人員情況及增減變動(dòng)原因：在職7人：參公管理人員7人（含工勤一名），事業(yè)人員0人。退休0人。總數(shù)7人，比去年增加0人。

二、部門決算執(zhí)行情況分析

（一）收入支出決算情況

總收入預(yù)算安排103.42萬(wàn)元，實(shí)際收入112.37萬(wàn)元，增加8.95萬(wàn)元，增加8.65%，原因是預(yù)算與實(shí)撥口徑不一致，實(shí)撥中追加扶貧經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元，單位目標(biāo)獎(jiǎng)、職工工資增加等5.95萬(wàn)元沒(méi)列入預(yù)算；實(shí)際收入比上年實(shí)際收入112.81萬(wàn)元減少0.44萬(wàn)元，減少了0.17%,原因是公車改革節(jié)約經(jīng)費(fèi)支出。

實(shí)際支出112.37萬(wàn)元，比上年實(shí)際支出114.62萬(wàn)元減少2.25萬(wàn)元，降2%。基本支出112.37萬(wàn)元，占總支出100%；無(wú)項(xiàng)目支出。其中工資及福利支出56.38萬(wàn)元，商品服務(wù)支出30.43萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出25.55萬(wàn)元，其他資本性性支出0萬(wàn)元。

?? （二）部門預(yù)算執(zhí)行情況

1. 總體執(zhí)行情況

預(yù)算完成數(shù)112.37萬(wàn)元，預(yù)算數(shù)103.42萬(wàn)元，預(yù)算完成率108.65%；預(yù)算調(diào)整數(shù)8.95萬(wàn)元，預(yù)算數(shù)103.42萬(wàn)元，預(yù)算調(diào)整率8.65%；結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額0.0036萬(wàn)元，支出預(yù)算數(shù)112.37萬(wàn)元，結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)率0% 。?今年總結(jié)余0.0036萬(wàn)元，結(jié)余主要原因：主要是住房公積金差額結(jié)余。

?從總體來(lái)看，本年度編制預(yù)算時(shí)，認(rèn)真調(diào)查，了解單位各部門將要開展的工作，作好相應(yīng)資金預(yù)算安排。執(zhí)行中嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行，全年資金使用基本按預(yù)算執(zhí)行，避免了預(yù)算不準(zhǔn)、執(zhí)行不到位、年底預(yù)算資金缺口大的問(wèn)題。

2.收入與預(yù)算對(duì)比分析????????????????????????? ?單位：萬(wàn)元

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三、收入支出結(jié)構(gòu)分析

（一）各項(xiàng)支出占總支出的比重?????????????????????????????????????

單位：萬(wàn)元

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（二）各項(xiàng)收入占總收入的比重及其來(lái)源

???????????????????????????????????????????????????????????????? ???單位：萬(wàn)元

單位本年度實(shí)際收入共112.37萬(wàn)元，均來(lái)源于一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入。

四、相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

??? (一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出況情

2016年我單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中日常公用經(jīng)費(fèi)支出30.43萬(wàn)元，比2015年增加0.15萬(wàn)元，同比增加0.49%，主要原因是上年度日常公用經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況?

單位：萬(wàn)元

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（三）會(huì)議費(fèi)支出情況???????????????

?單位：萬(wàn)元

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（四）培訓(xùn)費(fèi)支出情況??????????

單位：萬(wàn)元

本年度我單位無(wú)公務(wù)出國(guó)支出。公務(wù)接待費(fèi)本年度增加0.81萬(wàn)元，有的年度接待較少，有的年度較多，此項(xiàng)支出由于具有不確定性，單位無(wú)法準(zhǔn)確安排預(yù)算。公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)用減少4.21萬(wàn)元，下降97.67%，主要原因是車改后車輛取消，相應(yīng)支出僅為公務(wù)用車平臺(tái)派車產(chǎn)生。

??????? 五、政府采購(gòu)情況

????本年度我單位無(wú)符合政府采購(gòu)項(xiàng)目目錄的采購(gòu)需求，故無(wú)該項(xiàng)支出。

??????? 六、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截止2016年12月31日，我單位國(guó)有資產(chǎn)總額為7.40萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)0萬(wàn)元，占比約0%；固定資產(chǎn)7.40，占比約100%。固定資產(chǎn)構(gòu)成：辦公設(shè)備等固定資產(chǎn)7.40萬(wàn)元。

資產(chǎn)變動(dòng)情況：本年新增固定資產(chǎn)1.97萬(wàn)元（均為辦公設(shè)備的購(gòu)置）。由于公車改革，根據(jù)《黔南國(guó)資函》〔2016〕3號(hào)、《黔南國(guó)資函》〔2016〕41號(hào)、《黔南國(guó)資函》〔2016〕30號(hào)文件，我單位有1輛公車劃轉(zhuǎn)到州公務(wù)用車保障平臺(tái)，價(jià)值17.98萬(wàn)元，因此本年減少固定資產(chǎn)共計(jì)17.98萬(wàn)元。

七、政府性基金預(yù)算支出情況

說(shuō)明：2016年我部門（單位）沒(méi)有政府性基金安排的支出。

八、本年度部財(cái)務(wù)工作開展情況

（一）為了盡可能真實(shí)編制單位預(yù)算，專門召開了黨組辦公會(huì)，請(qǐng)各部室結(jié)合自身工作安排提出計(jì)劃，同時(shí)與上年度預(yù)算對(duì)比，掌握預(yù)算增減情況，辦公室對(duì)各部室上報(bào)預(yù)算進(jìn)行匯總整理，上報(bào)黨組會(huì)議研究，經(jīng)分管秘書長(zhǎng)同意，報(bào)黨組書記同意后得出我單位預(yù)算。

（二）每季申報(bào)單位資金用款計(jì)劃，每月按單位工作情況申請(qǐng)資金。同時(shí)根據(jù)要求，每月向財(cái)政局上報(bào)“三公”經(jīng)費(fèi)使用情況，半年進(jìn)行一次單位內(nèi)部審查，并向分管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告單位資金使用情況，年終在公共平臺(tái)向社會(huì)公開單位預(yù)決算。

（三）2016年我單位嚴(yán)格按預(yù)算安排，合理使用資金，全年沒(méi)有超預(yù)算支出。在資金使用過(guò)程中，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)制度，嚴(yán)格按規(guī)定實(shí)行轉(zhuǎn)賬制度，大力推行直接支付和公務(wù)員支付制度，現(xiàn)金使用比以前年度有明顯減少，提高了金額的安全性。

九.部分專有名詞解釋

公共財(cái)政預(yù)算撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年核撥給單位的財(cái)政預(yù)算資金。

住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位為職工繳納的住房公積金。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位因公出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出是指行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位使用的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料，及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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黔南州社科聯(lián)

2017-07-20

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州社科聯(lián)黔南州本級(jí)2016年度決算公開表2.xls