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一、目錄

1.目錄；

2.部門概括；

3.部門預(yù)算公開報(bào)表；

4.部門預(yù)算安排情況說明；

5.其他重要事項(xiàng)說明；

二、部門概況

1.部門主要職能：

（1）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)金融工作的法律法規(guī)和方針政策，落實(shí)省、州關(guān)于金融方面的工作部署。會(huì)同州人民銀行及金融監(jiān)管部門研究擬訂全州金融業(yè)發(fā)展規(guī)劃，研究擬訂黔南區(qū)域金融中心的建設(shè)規(guī)劃及政策措施，并組織實(shí)施。

（2）負(fù)責(zé)收集、匯總州人民銀行、金融監(jiān)管部門對(duì)金融業(yè)的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和情況分析供領(lǐng)導(dǎo)決策參考。配合協(xié)助金融監(jiān)管部門防范、化解、處置各類金融風(fēng)險(xiǎn)和金融突發(fā)事件，整頓和規(guī)范金融秩序。配合有關(guān)部門打擊非法集資和非法金融業(yè)務(wù)活動(dòng)，維護(hù)金融穩(wěn)定。研究制定黔南州金融安全的政策措施并組織實(shí)施。依照國家法律、法規(guī)，宏觀管理全州地方金融業(yè)。

（3）負(fù)責(zé)國家駐州內(nèi)金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)和國有、股份制及國（境）外資銀行、保險(xiǎn)、證券、信托金融租賃、典當(dāng)及金融資產(chǎn)管理公司、財(cái)務(wù)公司等各類金融機(jī)構(gòu)及行業(yè)自律組織的協(xié)調(diào)服務(wù)，協(xié)調(diào)解決金融業(yè)發(fā)展中應(yīng)由地方解決的問題，為金融產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供良好環(huán)境；參與州內(nèi)投融資體制改革工作，參與、指導(dǎo)州內(nèi)重大項(xiàng)目的投融資工作；協(xié)調(diào)、引導(dǎo)、鼓勵(lì)金融機(jī)構(gòu)綜合運(yùn)用各種金融工具和平臺(tái)。

（4）承擔(dān)與金融監(jiān)管部門、各類金融機(jī)構(gòu)的溝通協(xié)調(diào)、信息交流和服務(wù)工作。負(fù)責(zé)推動(dòng)政銀企合作長效機(jī)制建設(shè)，組織搭建合作平臺(tái)。

（5）負(fù)責(zé)“引銀入黔南”工作的開展，研究擬訂改善全州金融發(fā)展環(huán)境的政策措施，吸引、聚集金融資源。

（6）指導(dǎo)、推進(jìn)全州地方法人金融機(jī)構(gòu)改革發(fā)展，協(xié)調(diào)有關(guān)部門推動(dòng)新型農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)的設(shè)立和規(guī)范發(fā)展。

（7）研究擬訂全州資本市場(chǎng)改革與發(fā)展規(guī)劃。負(fù)責(zé)對(duì)股份有限公司設(shè)立的初審，對(duì)已設(shè)立股份有限公司和證券相關(guān)的中介機(jī)構(gòu)的規(guī)范與監(jiān)管，組織、規(guī)劃、培育、篩選、指導(dǎo)全州企業(yè)上市工作，協(xié)調(diào)解決企業(yè)上市過程中遇到的重大問題。

（8）負(fù)責(zé)全州政府及企業(yè)債券發(fā)行初審工作。跟蹤監(jiān)測(cè)州內(nèi)上市公司的運(yùn)行情況，指導(dǎo)協(xié)調(diào)上市公司配股、增發(fā)等再配資工作。會(huì)同有關(guān)部門提出促進(jìn)州內(nèi)上市公司發(fā)展，結(jié)構(gòu)優(yōu)化的政策性建議。參與策劃、指導(dǎo)、規(guī)范上市公司的重大資產(chǎn)整合、重組及再融資工作。

（9）研究制定促進(jìn)全州保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展的政策措施并組織實(shí)施，推動(dòng)全州保險(xiǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。負(fù)責(zé)全州典當(dāng)機(jī)構(gòu)、小額貸款公司和融資擔(dān)保機(jī)構(gòu)的規(guī)范監(jiān)管工作。

（10）承辦州人民政府和省人民政府金融工作辦公室交辦的其他事項(xiàng)。

2.部門預(yù)算單位構(gòu)成：我部門由州政府金融工作辦公室及所屬州防范和處置非法集資辦公室組成。州政府金融工作辦公室本級(jí)是財(cái)政全額撥款參公單位，州防范和處置非法集資辦公室是財(cái)政全額事業(yè)單位。

3.部門人員構(gòu)成：?

?

三、部門預(yù)算公開報(bào)表及預(yù)算安排說明

2021年初部門預(yù)算公開共含12張報(bào)表

（一）部門收支預(yù)算總表

（二）部門收入預(yù)算總表

（三）部門支出預(yù)算總表

（四）部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

（五）部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

（六）部門一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類）

（七）部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

（八）單位運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)明細(xì)表

（九）部門預(yù)算批復(fù)總表

（十）部門項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)明細(xì)表

（十一）部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表

（十二）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

詳見公開附件。

四、部門預(yù)算安排說明

（一）部門收支預(yù)算總體情況說明

2021年度我部門預(yù)算收入3,187,403.96元，支出3,187,403.96元，收支平衡；2020年度部門預(yù)算收入3,092,242.72元，支出3,092,242.72?元，比上年增加95，161.24元，同比增長3.08%。其原因是:人員增加。?

2021年部門收支總體情況說明表

（二）部門收入總體情況說明

2021年度部門預(yù)算收入為3,187,403.96元，2020年度部門預(yù)算收入為3,092,242.72?元，比上年增加95，161.24元，同比增長3.08%，其原因是:人員增加。

注：我單位無非財(cái)政撥款收入。

??（三）部門支出總體情況說明

2021年度部門預(yù)算支出為3,187,403.96元，2020年度部門預(yù)算支出為3,092,242.72元，比上年增加95，161.24元，同比增長3.08%，其原因是:人員增加。

按功能分類：一般公共服務(wù)支出2,663,007.20元，占總支出83.55%；社會(huì)保障預(yù)就業(yè)支出187,134.24 元，占總支出5.87%；衛(wèi)生健康支出119,933.04元，占總支出3.76%；住房保障支出支出217,329.48元，占總支出6.82%。

按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目：工資福利支出2,353,836.88元，占總支出73.85%；商品服務(wù)支出833,567.08元，占總支出26.15%。

按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目：機(jī)關(guān)工資福利支出2,285,465.76元，占總支出的71.70%；機(jī)關(guān)商品服務(wù)支出833,567.08元，占總支出的26.15%；對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助68,371.12元，占總支出的2.15%。

???（四）財(cái)政撥款收支總體情況

2021年度我部門預(yù)算財(cái)政撥款收入3,187,403.96元，支出3,187,403.96元，收支平衡；2020年度部門預(yù)算財(cái)政撥款收入3,092,242.72元，支出3,092,242.72?元，比上年增加95，161.24元，同比增長3.08%。其原因是:人員增加。

單位：元

（五）一般公共預(yù)算支出情況

2021年度部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出3,187,403.96元，其中：2010301行政運(yùn)行1,999,007.20元；2010399?其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出664,000.00元；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出181,974.36元；2082701財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助1,520.64元；2082702財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助3,639.24元；2101101行政單位醫(yī)療59,807.88元；2101102事業(yè)單位醫(yī)療14,119.20元；2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助46,005.96元；2210201住房公積金217,329.48元；2020年度我部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出3,092,242.72元，比上年增加95，161.24元，同比增長3.08%，其原因是:人員增加。其中：2010301行政運(yùn)行1，855，825.56元，比上年增加143，181.64元，同比增長7.72%；2010399其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出751，000元，比上年減少87，000元，同比減少11.58%；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出168，228.84元，比上年增加13，745.52元，同比增長8.17%；2082701財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助1，502.5元，比上年增加18.14元，同比增長1.20%；2082702財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助3，364.44元，比上年增加274.8元，同比增長8.17%；2101101行政單位醫(yī)療54，391.32元，比上年增加5，416.56元，同比增長9.96%;.2101102事業(yè)單位醫(yī)療13，952.04元,比上年增加167.16元，同比增長1.20%；2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助41，839.20元，比上年增加4，166.76元，同比增長9.96%；2210201住房公積金202，138.8元，比上年增加15，190.68元，同比增長7.51%。

（六）一般公共預(yù)算基本支出情況

2021年度部門預(yù)算基本支出3,187,403.96元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出2,353,836.88元，公用經(jīng)費(fèi)支出423,567.08元。2020年度部門預(yù)算基本支出3,092,242.72元，比上年增加95，161.24元，同比增長3.08%，其原因是:人員增加。其中：人員經(jīng)費(fèi)支出2,187,248.28?元，比上年增加166，588.6元，同比增長7.62%；公用經(jīng)費(fèi)支出394,994.44元，比上年增加28，572.64元，同比增長7.23%。?

2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說明表

?

（七）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

注：我部門公務(wù)用車保有量共1輛。

（八）政府性基金預(yù)算支出情況

說明：2021年我部門（單位）沒有政府性基金安排的支出及非財(cái)政撥款情況說明。

五、其他重要事項(xiàng)說明

1.?機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明。

2021年我部門公用經(jīng)費(fèi)支出總計(jì)423,567.08元，比上年增加28，572.64元，同比7.23%，按部門經(jīng)濟(jì)分類科目：辦公費(fèi)30，000元，占總支出0.94%；差旅費(fèi)20，000元，占總支出0.63%；公務(wù)接待費(fèi)20，000元，占總支出0.63%；郵電費(fèi)支出30,000元，占總支出0.94%；工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出26，910.84元，占總支0.84%；福利費(fèi)支出12，456.24元，占總支出0.39%；電費(fèi)支出10,000元，占總支出0.31%；其他交通費(fèi)用支出130，200元，占總支出4.08%；水費(fèi)支出10,000元，占總支出0.31%；維修（護(hù)）費(fèi)支出5，000元，占總支出0.16%；印刷費(fèi)支出8,000元，占總支出0.25%；因公出國（境）費(fèi)用支出0元，占總支出0%；其他商品和服務(wù)支出69，000元，占總支出2.16%。

2.?政府采購情況

2021年我單位無政府采購情況。

3.?國有資產(chǎn)占有使用情況

2020年12月31日，我單位固定資產(chǎn)總量765,222元，比2019年12月31日增加106,900元，主要是2020年購置“匯信行”工作專班辦公設(shè)備；累計(jì)折舊414,412.89元，固定資產(chǎn)凈值350,809.11元。其中通用設(shè)備658,972元，占資產(chǎn)總量的86.12%，家具、用具106,250元，占資產(chǎn)總量的13.88%

4.?預(yù)算績(jī)效管理情況。

2021年財(cái)政撥款預(yù)算納入績(jī)效目標(biāo)管理，我單位2021年主要完成工作目標(biāo)是：目標(biāo)1.貫徹落實(shí)中央、省經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議，全國、全省金融工作會(huì)精神，最大限度地防范、化解社會(huì)金融領(lǐng)域不穩(wěn)定因素；宣傳范圍做到進(jìn)機(jī)關(guān)、進(jìn)工廠、進(jìn)學(xué)校、進(jìn)家庭、進(jìn)社區(qū)、進(jìn)村寨；有效維護(hù)全州金融環(huán)境穩(wěn)定，有力地支持地方經(jīng)濟(jì)社會(huì)的平穩(wěn)健康發(fā)展。目標(biāo)2.完成省基金辦及州委、州政府對(duì)基金工作的要求；積極向上級(jí)爭(zhēng)取資金，助推我州脫貧攻堅(jiān)工作。目標(biāo)3.進(jìn)一步貫徹州委、州政府關(guān)于防范和化解政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的相關(guān)工作任務(wù)，州化債專班進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)省內(nèi)外金融機(jī)構(gòu)的拜訪和匯報(bào)，通過市場(chǎng)化信貸手段緩解我州償債壓力；進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)轄內(nèi)各縣（市、區(qū)）關(guān)于防范化解債務(wù)的督促指導(dǎo)力度，確保不出現(xiàn)系統(tǒng)性、區(qū)域性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；堅(jiān)決查處金融機(jī)構(gòu)違法違規(guī)提供融資的行為，有效防止?jié)撛陲L(fēng)險(xiǎn)積累形成系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)；組織完成不少于一次的“金融債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)培訓(xùn)班”工作。目標(biāo)4.開展全州上市企業(yè)知識(shí)培訓(xùn)；到州內(nèi)擬上市企業(yè)調(diào)研。目標(biāo)5.目前我州共有地方金融組織49戶（其中小貸公司22戶、融資擔(dān)保25戶、典當(dāng)2戶），擬新增典當(dāng)行1戶，每年需開展日常檢查以及年檢、風(fēng)險(xiǎn)排查等專項(xiàng)檢查，每戶預(yù)算2000元。主要目的為加強(qiáng)地方金融組織監(jiān)管，規(guī)范其經(jīng)營行為，促進(jìn)行業(yè)健康有序發(fā)展。目標(biāo)6.組織全州政銀企對(duì)接會(huì)；赴各金融機(jī)構(gòu)拜訪、對(duì)接；組織農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)聯(lián)席會(huì)議、政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)工作指導(dǎo)、調(diào)研及檢查；金融服務(wù)民營企業(yè)工作。其中，完成6個(gè)項(xiàng)目，分別為項(xiàng)目一打擊非法集資工作，項(xiàng)目二貴州綠色產(chǎn)業(yè)扶貧投資基金工作，項(xiàng)目三債務(wù)專班工作，項(xiàng)目四政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)等工作，項(xiàng)目五助推企業(yè)上市工作，項(xiàng)目六地方金融組織監(jiān)管工作。（詳見附表）

5.?項(xiàng)目支出安排情況說明

????2021年，涉及的項(xiàng)目支出有6個(gè)，涉及財(cái)政撥款預(yù)算410，000元，都納入部門預(yù)算重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)。下面就具體項(xiàng)目進(jìn)行說明：

項(xiàng)目一打擊非法集資工作經(jīng)費(fèi)150，000元，占預(yù)算總額的4.71%，主要實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)是：（1）貫徹落實(shí)中央、省經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議，全國、全省金融工作會(huì)精神，最大限度地防范、化解社會(huì)金融領(lǐng)域不穩(wěn)定因素。（2）宣傳范圍做到進(jìn)機(jī)關(guān)、進(jìn)工廠、進(jìn)學(xué)校、進(jìn)家庭、進(jìn)社區(qū)、進(jìn)村寨。（3）有效維護(hù)全州金融環(huán)境穩(wěn)定，有力地支持地方經(jīng)濟(jì)社會(huì)的平穩(wěn)健康發(fā)展。

項(xiàng)目二貴州綠色產(chǎn)業(yè)扶貧投資基金工作經(jīng)費(fèi)50，000.00元，占預(yù)算總額的1.57%，主要實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)是：（1）完成省基金辦及州委、州政府對(duì)基金工作的要求。（2）積極向上級(jí)爭(zhēng)取資金，助推我州脫貧攻堅(jiān)工作。

項(xiàng)目三債務(wù)專班工作經(jīng)費(fèi)50，000.00元，占預(yù)算總額的1.57%，主要實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)是：（1）進(jìn)一步貫徹州委、州政府關(guān)于防范和化解政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的相關(guān)工作任務(wù)，州化債專班進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)省內(nèi)外金融機(jī)構(gòu)的拜訪和匯報(bào)，通過市場(chǎng)化信貸手段緩解我州償債壓力。（2）進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)轄內(nèi)各縣（市、區(qū)）關(guān)于防范化解債務(wù)的督促指導(dǎo)力度，確保不出現(xiàn)系統(tǒng)性、區(qū)域性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。（3）組織完成不少于一次的“金融債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)培訓(xùn)班”工作。

項(xiàng)目四政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)等工作經(jīng)費(fèi)50,000.00元，占預(yù)算總額的1.57%，主要實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)是：（1）組織全州政銀企對(duì)接會(huì)。（2）赴各金融機(jī)構(gòu)拜訪、對(duì)接。（3）組織農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)聯(lián)席會(huì)議、政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)工作指導(dǎo)、調(diào)研及檢查。

項(xiàng)目五助推企業(yè)上市工作經(jīng)費(fèi)50,000.00元，占預(yù)算總額的1.57%，主要實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)是：（1）開展全州上市企業(yè)知識(shí)培訓(xùn)。（2）到州內(nèi)擬上市企業(yè)調(diào)研。

項(xiàng)目六地方金融組織監(jiān)管經(jīng)費(fèi)60,000.00元，占預(yù)算總額的1.88%，主要實(shí)現(xiàn)目標(biāo)是：目前我州共有地方金融組織49戶（其中小貸公司22戶、融資擔(dān)保25戶、典當(dāng)2戶），擬新增典當(dāng)行1戶，每年需開展日常檢查以及年檢、風(fēng)險(xiǎn)排查等專項(xiàng)檢查，每戶預(yù)算2000元。主要目的為加強(qiáng)地方金融組織監(jiān)管，規(guī)范其經(jīng)營行為，促進(jìn)行業(yè)健康有序發(fā)展。

6、國有資本經(jīng)營預(yù)算

注：2021年我單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款。

7、專有名詞解釋

（1）?基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生?的人員支出和公用支出。

?（2）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展?目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（3）三公經(jīng)費(fèi)：是指縣級(jí)部門和單位用財(cái)政撥款安排的因公出國?（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)。?

（4）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)?單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、?郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一?般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物?業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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????????????????????黔南州人民政府金融工作辦公室

????????????????????2021年4月22日

2021年部門預(yù)算公開附件.zip