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2020年部門預(yù)算批復(fù)表（州金融辦）.xls

金融辦2020年績效目標(biāo)表.xlsx

黔南布依族苗族自治州黔南州人民政府金融工作辦公室

2020年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開說明

一、目錄

1.目錄；

2.部門概括；

3.部門預(yù)算公開報(bào)表；

4.部門預(yù)算安排情況說明；

5.其他重要事項(xiàng)說明；

二、部門概況

1.部門主要職能：

（1）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)金融工作的法律法規(guī)和方針政策，落實(shí)省、州關(guān)于金融方面的工作部署。會同州人民銀行及金融監(jiān)管部門研究擬訂全州金融業(yè)發(fā)展規(guī)劃，研究擬訂黔南區(qū)域金融中心的建設(shè)規(guī)劃及政策措施，并組織實(shí)施。

（2）負(fù)責(zé)收集、匯總州人民銀行、金融監(jiān)管部門對金融業(yè)的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和情況分析供領(lǐng)導(dǎo)決策參考。配合協(xié)助金融監(jiān)管部門防范、化解、處置各類金融風(fēng)險和金融突發(fā)事件，整頓和規(guī)范金融秩序。配合有關(guān)部門打擊非法集資和非法金融業(yè)務(wù)活動，維護(hù)金融穩(wěn)定。研究制定黔南州金融安全的政策措施并組織實(shí)施。依照國家法律、法規(guī)，宏觀管理全州地方金融業(yè)。

（3）負(fù)責(zé)國家駐州內(nèi)金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)和國有、股份制及國（境）外資銀行、保險、證券、信托金融租賃、典當(dāng)及金融資產(chǎn)管理公司、財(cái)務(wù)公司等各類金融機(jī)構(gòu)及行業(yè)自律組織的協(xié)調(diào)服務(wù)，協(xié)調(diào)解決金融業(yè)發(fā)展中應(yīng)由地方解決的問題，為金融產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供良好環(huán)境；參與州內(nèi)投融資體制改革工作，參與、指導(dǎo)州內(nèi)重大項(xiàng)目的投融資工作；協(xié)調(diào)、引導(dǎo)、鼓勵金融機(jī)構(gòu)綜合運(yùn)用各種金融工具和平臺。

（4）承擔(dān)與金融監(jiān)管部門、各類金融機(jī)構(gòu)的溝通協(xié)調(diào)、信息交流和服務(wù)工作。負(fù)責(zé)推動政銀企合作長效機(jī)制建設(shè)，組織搭建合作平臺。

（5）負(fù)責(zé)“引銀入黔南”工作的開展，研究擬訂改善全州金融發(fā)展環(huán)境的政策措施，吸引、聚集金融資源。

（6）指導(dǎo)、推進(jìn)全州地方法人金融機(jī)構(gòu)改革發(fā)展，協(xié)調(diào)有關(guān)部門推動新型農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)的設(shè)立和規(guī)范發(fā)展。

（7）研究擬訂全州資本市場改革與發(fā)展規(guī)劃。負(fù)責(zé)對股份有限公司設(shè)立的初審，對已設(shè)立股份有限公司和證券相關(guān)的中介機(jī)構(gòu)的規(guī)范與監(jiān)管，組織、規(guī)劃、培育、篩選、指導(dǎo)全州企業(yè)上市工作，協(xié)調(diào)解決企業(yè)上市過程中遇到的重大問題。

（8）負(fù)責(zé)全州政府及企業(yè)債券發(fā)行初審工作。跟蹤監(jiān)測州內(nèi)上市公司的運(yùn)行情況，指導(dǎo)協(xié)調(diào)上市公司配股、增發(fā)等再配資工作。會同有關(guān)部門提出促進(jìn)州內(nèi)上市公司發(fā)展，結(jié)構(gòu)優(yōu)化的政策性建議。參與策劃、指導(dǎo)、規(guī)范上市公司的重大資產(chǎn)整合、重組及再融資工作。

（9）研究制定促進(jìn)全州保險業(yè)發(fā)展的政策措施并組織實(shí)施，推動全州保險業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。負(fù)責(zé)全州典當(dāng)機(jī)構(gòu)、小額貸款公司和融資擔(dān)保機(jī)構(gòu)的規(guī)范監(jiān)管工作。

（10）承辦州人民政府和省人民政府金融工作辦公室交辦的其他事項(xiàng)。

2.部門預(yù)算單位構(gòu)成：我部門由州政府金融工作辦公室及所屬州防范和處置非法集資辦公室組成。州政府金融工作辦公室本級是財(cái)政全額撥款參公單位， 州防范和處置非法集資辦公室是財(cái)政全額事業(yè)單位。

3.部門人員構(gòu)成： 

三、部門預(yù)算公開報(bào)表及預(yù)算安排說明

2020年初部門預(yù)算公開共含10張報(bào)表

（一）部門收支預(yù)算總表

（二）部門收入預(yù)算總表

（三）部門支出預(yù)算總表

（四）部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

（五）部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

（六）部門一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類）

（七）部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

（八）單位運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)明細(xì)表

（九）部門預(yù)算批復(fù)總表

（十）部門項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)明細(xì)表

詳見公開附件。

四、部門預(yù)算安排說明

（一）部門收支預(yù)算總體情況說明

2020年度我部門預(yù)算收入3,092,242.72元，支出3,092,242.72元，收支平衡；2019年度部門預(yù)算收入3,246,477.00 元，支出3,246,477.00 元，比上年減少154，234.28元，同比減少4.75%。其原因是:嚴(yán)格落實(shí)財(cái)政經(jīng)費(fèi)從緊政策。

2019年部門收支總體情況說明表

（二）部門收入總體情況說明

2020年度部門預(yù)算收入為3,092,242.72元，2019年度部門

預(yù)算收入為3,246,477.00 元，比上年減少154，234.28元，同比減少4.75%，其原因是:嚴(yán)格落實(shí)財(cái)政經(jīng)費(fèi)從緊政策。

注：我單位無非財(cái)政撥款收入。

  （三）部門支出總體情況說明

2020年度部門預(yù)算支出為3,092,242.72元，2019年度部門預(yù)算支出為3,246,477.00元，比上年減少154，234.28元，同比減少4.75%，其原因是:嚴(yán)格落實(shí)財(cái)政經(jīng)費(fèi)從緊政策。

按功能分類：一般公共服務(wù)支出 2,606,825.56 元，占總支出84.3%；社會保障預(yù)就業(yè)支出 173,095.80 元，占總支出5.6%；衛(wèi)生健康支出 110,182.56 元，占總支出3.56%；住房保障支出支出 202,138.80 元，占總支出6.54%。

按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目：工資福利支出 2,187,248.28 元，占總支出70.73%；商品服務(wù)支出 904,994.44 元，占總支出29.27%。

按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目：機(jī)關(guān)工資福利支出 2,125,721.16 元，占總支出的68.74%；機(jī)關(guān)商品服務(wù)支出 904,994.44 元，占總支出的29.27%；對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助 61,527.12 元，占總支出的1.99%。

   （四）財(cái)政撥款收支總體情況

2020年度我部門預(yù)算財(cái)政撥款收入3,092,242.72元，支出3,092,242.72元，收支平衡；2019年度部門預(yù)算財(cái)政撥款收入3,246,477.00元，支出3,246,477.00元，比上年減少154，234.28元，同比減少4.75%。其原因是:嚴(yán)格落實(shí)財(cái)政經(jīng)費(fèi)從緊政策。

單位：元

（五）一般公共預(yù)算支出情況

      2020年度部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出3,092,242.72元，其中：2010301行政運(yùn)行1，855，825.56元；2010399其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出751，000元；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出168，228.84元；2082701財(cái)政對失業(yè)保險基金的補(bǔ)助1，502.5元；2082702財(cái)政對工傷保險基金的補(bǔ)助3，364.44元；2101101行政單位醫(yī)療54，391.32元；2101102事業(yè)單位醫(yī)療13，952.04元；2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助41，839.20；2210201住房公積金202，138.8元；2019年度我部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出3,246,477.00元，比上年減少154，234.28元，同比減少4.75%，其原因是:嚴(yán)格落實(shí)財(cái)政經(jīng)費(fèi)從緊政策。其中：2010301行政運(yùn)行1,914,694.00元，比上年減少58，868.44元，同比減少3.07%；2010399 其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出794,000.00元，比上年減少43,000元，同比減少5.42%；2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出211,721.00元，比上年減少43，492.16元，同比減少20.54%；2082701財(cái)政對失業(yè)保險基金的補(bǔ)助1,400.00元，比上年增加102.5，同比增長7.32%；2082702財(cái)政對工傷保險基金的補(bǔ)助5,293.00元，比上年減少1，928.56元，同比減少36.44%；2101101行政單位醫(yī)療51,517.00元，比上年增加2，874.32元，同比增長5.58%；2101102事業(yè)單位醫(yī)療12,000.00元，比上年增加1，952.04元，同比增長16.27%；2101103 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助42,930.00元，比上年減少1，090.8元，同比減少2.54%；2210201住房公積金207,629.00 元，比上年減少5，490.2元，同比減少2.64%。

（六）一般公共預(yù)算基本支出情況

2020年度部門預(yù)算基本支出3,092,242.72元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出2,187,248.28 元，公用經(jīng)費(fèi)支出394,994.44元。2019年度部門預(yù)算基本支出3,246,477.00元，比上年減少154，234.28元，同比減少4.75%，其原因是:嚴(yán)格落實(shí)財(cái)政經(jīng)費(fèi)從緊政策。其中：人員經(jīng)費(fèi)支出2,286,386元，比上年減少99，137.72元，同比減少4.34%；公用經(jīng)費(fèi)支出420,091 元，比上年減少25，096.56元，同比減少5.97%。

（六）一般公共預(yù)算基本支出情況

2020年度部門預(yù)算基本支出3,092,242.72元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出2,187,248.28 元，公用經(jīng)費(fèi)支出394,994.44元。2019年度部門預(yù)算基本支出3,246,477.00元，比上年減少154，234.28元，同比減少4.75%，其原因是:嚴(yán)格落實(shí)財(cái)政經(jīng)費(fèi)從緊政策。其中：人員經(jīng)費(fèi)支出2,286,386元，比上年減少99，137.72元，同比減少4.34%；公用經(jīng)費(fèi)支出420,091 元，比上年減少25，096.56元，同比減少5.97%。

2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說明表

公開單位：黔南州人民政府金融工作辦公室                                                                   單位：元 

（七）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

注：我部門公務(wù)用車保有量共1輛。

（八）政府性基金預(yù)算支出情況

說明：2020年我部門（單位）沒有政府性基金安排的支出及非財(cái)政撥款情況。

五、其他重要事項(xiàng)說明

1. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明。

2020年我部門公用經(jīng)費(fèi)支出總計(jì)394,994.44元，比上年減少25，096.56元，同比減少5.97%，按部門經(jīng)濟(jì)分類科目：辦公費(fèi)30，000.00元，占總支出0.97%；差旅費(fèi),20,000.00元，占總支出0.65%；公務(wù)接待費(fèi)20，000.00元，占總支出0.65%；郵電費(fèi)支出30000.00元，占總支出0.97%；工會經(jīng)費(fèi)支出24，920.52元，占總支出0.81%；福利費(fèi)支出11，473.92元，占總支出0.37%；電費(fèi)支出10,000元，占總支出0.32%；其他交通費(fèi)用支出117,600元，占總支出3.8%；水費(fèi)支出10,000元，占總支出0.32%；維修（護(hù)）費(fèi)支出5,000元，占總支出0.16%；印刷費(fèi)支出150，000元，占總支出4.85%；因公出國（境）費(fèi)用支出10,000元，占總支出0.32%；其他商品和服務(wù)支出46，000元，占總支出1.49%。

2.政府采購情況

2020年我單位無政府采購情況。

3.國有資產(chǎn)占有使用情況

2020年本單位占有使用固定資產(chǎn)658，322.00元，其中其他固定資產(chǎn)658，322.00元 。

 4.預(yù)算績效管理情況。

 （1）資金總額：309.22萬元。

（2）部門（單位）績效目標(biāo): 1.貫徹落實(shí)中央、省經(jīng)濟(jì)工作會議，全國、全省金融工作會精神，最大限度地防范、化解社會金融領(lǐng)域不穩(wěn)定因素；宣傳范圍做到報(bào)紙上有文章，廣播上有聲音，網(wǎng)絡(luò)上有陣地，電視上有圖片，進(jìn)機(jī)關(guān)，進(jìn)校園，進(jìn)社區(qū)，進(jìn)樓宇；有效維護(hù)全州金融環(huán)境穩(wěn)定，有力地支持地方經(jīng)濟(jì)社會的平穩(wěn)健康發(fā)展。2.根據(jù)省基金辦及州委、州政府要求，州基金辦要加大工作力度，積極向上爭取資金，助推我州脫貧攻堅(jiān)工作。3.貫徹落實(shí)中央、省、州有關(guān)掃黑除惡專項(xiàng)斗爭的決策部署和要求，切實(shí)掃除金融領(lǐng)域黑惡勢力；有效鏟除金融領(lǐng)域黑惡勢力滋生土壤，保障人民安居樂業(yè)、社會安定有序；開展防范“校園貸”、"套路貸"宣傳教育活動，增強(qiáng)法律意識和自我保護(hù)意識，從源頭上治理校園借貸亂象。4.組織全州政銀企對接會；赴各金融機(jī)構(gòu)拜訪、對接；組織農(nóng)業(yè)保險聯(lián)席會議、政策性農(nóng)業(yè)保險工作指導(dǎo)、調(diào)研及檢查；金融服務(wù)民營企業(yè)工作。5.企業(yè)上市融資政策宣傳；企業(yè)上市培訓(xùn)、培育；更新上市后備資源。

（3）績效指標(biāo)：

①數(shù)量指標(biāo)：防范非法集資宣傳教育活動，上半年開展1次，下半年開展1次，共2次; 全州處非工作培訓(xùn)，每年開展1次，共1次; 貴州綠色產(chǎn)業(yè)扶貧投資基金督導(dǎo)工作， 每季度開展1次，共4次; 貴州綠色產(chǎn)業(yè)扶貧投資基金調(diào)研工作，上半年和下半年各開展1次，共2次; 貴州綠色產(chǎn)業(yè)扶貧投資基金培訓(xùn)工作，每年開展1次，共1次; 開展八類機(jī)構(gòu)線索摸排，每個季度至少開展一次，共4次; 開展防范“校園貸”、“套路貸”宣傳教育活動，上半年和下半年各開展一次，共2次; 開展行業(yè)亂象整治及督導(dǎo)工作， 上半年和下半年各開展一次，共2次; 金融領(lǐng)域掃黑除惡培訓(xùn)工作，開展一次; 全州政銀企對接會，每半年開展1次，共2次 ; 農(nóng)業(yè)保險工作指導(dǎo)、調(diào)研及檢查，每半年開展1次，共2次; 開展政金企金融對接活動，組織金融機(jī)構(gòu)，對企業(yè)進(jìn)行分類對接，按需召開會議，定期交換意見，分析金融服務(wù)民營企業(yè)的形勢、問題和困難，提出針對性的對策措施，每季度1次，共4次; 對州內(nèi)擬上市企業(yè)進(jìn)行摸底，每年調(diào)研10家，共10家; 組織全州上市業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)，每年開展1次，共1次;完成州委州政府及上級安排的其他工作，按時保質(zhì)完成。  

②質(zhì)量指標(biāo)：全辦工作任務(wù)完成情況，優(yōu)秀。  

③時效指標(biāo)：完成時間，2020年12月底。  

④成本指標(biāo)：工資福利支出，218.72萬元；商品和服務(wù)支出，39.50萬元 ；專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi) 51萬元。  

⑤社會效益：防范和處置非法集資工作取得積極進(jìn)展有效維護(hù)全州金融環(huán)境穩(wěn)定，有力地支持地方經(jīng)濟(jì)社會的平穩(wěn)健康發(fā)展;貴州綠色產(chǎn)業(yè)扶貧投資基金工作助力脫貧攻堅(jiān)，推動綠色產(chǎn)業(yè)發(fā)展，幫助貧困群眾增收脫貧，助力脫貧攻堅(jiān)工作; 切實(shí)掃除金融領(lǐng)域黑惡勢力，有效鏟除金融領(lǐng)域黑惡勢力滋生土壤，保障人民安居樂業(yè)、社會安定有序; 政策性農(nóng)業(yè)保險工作有效推進(jìn)，進(jìn)一步推動我州農(nóng)業(yè)保險持續(xù)、健康發(fā)展; 企業(yè)上市培訓(xùn)、培育，更新上市后備資源, 推動企業(yè)上市掛牌。

⑥服務(wù)對象滿意度：全州各級黨委、政府領(lǐng)導(dǎo)滿意程度 100% ，全州各級黨委、政府領(lǐng)導(dǎo)、業(yè)務(wù)科室、預(yù)算主管部門和項(xiàng)目實(shí)施單位滿意度 100% 。

5.項(xiàng)目支出安排情況說明

2020年單位打擊非法集資等工作經(jīng)費(fèi)200,000元，貴州綠色產(chǎn)業(yè)扶貧投資基金工作經(jīng)費(fèi)100，000.00元，金融領(lǐng)域掃黑除惡專項(xiàng)斗爭工作經(jīng)費(fèi)100,000.00元，政策性農(nóng)業(yè)保險等工作經(jīng)費(fèi)60,000元，助推企業(yè)上市工作經(jīng)費(fèi)50,000元。

6.國有資本經(jīng)營預(yù)算。

注：2020年我單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款。

7.專有名詞解釋。

（1） 基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生 的人員支出和公用支出。
   （2）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展 目標(biāo)所發(fā)生的支出。
  （3）三公經(jīng)費(fèi)：是指縣級部門和單位用財(cái)政撥款安排的因公出國 （境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)。 
  （4）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè) 單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、 郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一 般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物 業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

                                                                                         黔南州人民政府金融工作辦公室

                     2020年2月19日