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黔南布依族苗族自治州人民政府金融工作辦公室

2019年部門預算及“三公”經(jīng)費預算公開說明

一、目錄

1.目錄；

2.部門概括；

3.部門預算公開報表；

4.部門預算安排情況說明；

5.其他重要事項說明；

二、部門概況

1.部門主要職能：

（1）貫徹執(zhí)行國家有關金融工作的法律法規(guī)和方針政策，落實省、州關于金融方面的工作部署。會同州人民銀行及金融監(jiān)管部門研究擬訂全州金融業(yè)發(fā)展規(guī)劃，研究擬訂黔南區(qū)域金融中心的建設規(guī)劃及政策措施，并組織實施。

（2）負責收集、匯總州人民銀行、金融監(jiān)管部門對金融業(yè)的數(shù)據(jù)統(tǒng)計和情況分析供領導決策參考。配合協(xié)助金融監(jiān)管部門防范、化解、處置各類金融風險和金融突發(fā)事件，整頓和規(guī)范金融秩序。配合有關部門打擊非法集資和非法金融業(yè)務活動，維護金融穩(wěn)定。研究制定黔南州金融安全的政策措施并組織實施。依照國家法律、法規(guī)，宏觀管理全州地方金融業(yè)。

（3）負責國家駐州內金融監(jiān)管機構和國有、股份制及國（境）外資銀行、保險、證券、信托金融租賃、典當及金融資產(chǎn)管理公司、財務公司等各類金融機構及行業(yè)自律組織的協(xié)調服務，協(xié)調解決金融業(yè)發(fā)展中應由地方解決的問題，為金融產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供良好環(huán)境；參與州內投融資體制改革工作，參與、指導州內重大項目的投融資工作；協(xié)調、引導、鼓勵金融機構綜合運用各種金融工具和平臺。

（4）承擔與金融監(jiān)管部門、各類金融機構的溝通協(xié)調、信息交流和服務工作。負責推動政銀企合作長效機制建設，組織搭建合作平臺。

（5）負責“引銀入黔南”工作的開展，研究擬訂改善全州金融發(fā)展環(huán)境的政策措施，吸引、聚集金融資源。

（6）指導、推進全州地方法人金融機構改革發(fā)展，協(xié)調有關部門推動新型農村金融機構的設立和規(guī)范發(fā)展。

（7）研究擬訂全州資本市場改革與發(fā)展規(guī)劃。負責對股份有限公司設立的初審，對已設立股份有限公司和證券相關的中介機構的規(guī)范與監(jiān)管，組織、規(guī)劃、培育、篩選、指導全州企業(yè)上市工作，協(xié)調解決企業(yè)上市過程中遇到的重大問題。

（8）負責全州政府及企業(yè)債券發(fā)行初審工作。跟蹤監(jiān)測州內上市公司的運行情況，指導協(xié)調上市公司配股、增發(fā)等再配資工作。會同有關部門提出促進州內上市公司發(fā)展，結構優(yōu)化的政策性建議。參與策劃、指導、規(guī)范上市公司的重大資產(chǎn)整合、重組及再融資工作。

（9）研究制定促進全州保險業(yè)發(fā)展的政策措施并組織實施，推動全州保險業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。負責全州典當機構、小額貸款公司和融資擔保機構的規(guī)范監(jiān)管工作。

（10）承辦州人民政府和省人民政府金融工作辦公室交辦的其他事項。

2.部門預算單位構成：州政府金融工作辦公室及所屬州防范和處置非法集資辦公室組成的,屬財政全額撥款事業(yè)單位。州政府金融工作辦公室是財政全額撥款事業(yè)單位，州防范和處置非法集資辦公室是財政全額事業(yè)單位。

3.部門人員構成：

三、部門預算公開報表及預算安排說明

2019年初部門預算公開共含10張報表

（一）部門收支預算總表

（二）部門收入預算總表

（三）部門支出預算總表

（四）部門財政撥款收支預算總表

（五）部門一般公共預算支出預算表

（六）部門一般公共預算基本支出明細表（按經(jīng)濟分類）

（七）部門政府性基金預算支出預算表

（八）單位運轉經(jīng)費明細表

（九）部門預算批復總表

（十）部門項目經(jīng)費明細表

詳見公開附件。

四、部門預算安排說明

（一）部門收支預算總體情況說明

2019年我單位預算收入3,246,477.00元，支出3,246,477.00元，收支平衡，2018年我單位預算收入2，489，053.00元，支出2，489，053.00元，比上年增加同比增長757,424.00元，同比增長30.43%。其原因是:人員工資的正常晉升及人員增加等。

2019年部門收支總體情況說明表

（二）部門收入總體情況說明

2019年我單位預算收入3,246,477.00元，2018年預算收入2，489，053.00元，同比增長30.43%。比上年增加757,424.00元，其原因是:人員工資的正常晉升及人員增加等。

注：我單位無非財政撥款收入。

   （三）部門支出總體情況說明

2019年我單位預算支出3,246,477.00元，2018年預算支出2，489，053.00元，比上年增加同比增長757,424.00元，同比增長30.43%。其原因是:人員工資的正常晉升及人員增加等。

按功能分類：一般公共服務支出2，708，694.00元，占總支出83.43%；社會保障預就業(yè)支出223,707.00元，占總支出6.89%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出106,447.00元，占總支出3.27%；住房保障支出支出207,629.00元，占總支出6.39%。

按部門預算支出經(jīng)濟分類科目：工資福利支出2,286,387.00元，占總支出70.42%；商品服務支出960,090.00元，占總支出29.57%。

按政府預算支出經(jīng)濟分類科目：機關工資福利支出1,840,156元，占總支出的56.68%；機關商品服務支出953,215.00元，占總支出的29.36%。

  （四）財政撥款收支總體情況

2019年度我部門預算財政撥款收入3,246,477.00元，支出3,246,477.00元，收支平衡；2018年度部門預算財政撥款收入2，489，053.00元，支出2，489，053.00元，比上年增加757,424.00元，同比增長30.43%。其原因是:人員工資的正常晉升及人員增加等。

單位：元

（五）一般公共預算支出情況

2019年度我部門預算一般公共預算支出3,246,477.00元，比上年增加757,424.00元，同比增長30.43%，其原因是:人員工資的正常晉升及人員增加等。其中：2010101行政運行1,914,694.00元；2010399其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出794,000.00元; 2080505 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出211,721.00元；2082701財政對失業(yè)保險基金的補助1,400.00元；2082702財政對工傷保險基金的補助5,293.00元；2082703財政對生育保險基金的補助5,293.00元；2101101行政單位醫(yī)療51,517.00元；2101102事業(yè)單位醫(yī)療12,000.00元；2101103 公務員醫(yī)療補助42,930.00元；2210201住房公積金207,629.00元。

（六）一般公共預算基本支出情況（分人員經(jīng)費和公用經(jīng)費說明）

2019年度部門預算基本支出2,706,477.00元，比上年增加887,424.00元,同比增長48.78%。其中：人員經(jīng)費支出2,286,386.00元，比上年增加887,424.00元,比上年增長同比增長49.26%,公用經(jīng)費支出420,091.00元，比上年增加132,806元，同比增長46.23%，其原因是:人員工資的正常晉升及人員增加等。

2019年一般公共預算基本支出情況說明表

公開單位：                                單位：元

（七）一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況

注：公車改革后我單位沒有公務用車。

（八）政府性基金預算支出情況

說明：2019年我單位沒有政府性基金安排的支出。

五、其他重要事項說明

1.機關運行經(jīng)費說明。

2019年我部門公用經(jīng)費支出總計420,091.00元，比上年增加132,806.00元，同比增長46.23%，按部門經(jīng)濟分類科目：辦公費30000.00元，占總支出7.1%；差旅費10000.00元，占總支出2.38%；公務接待費20000.00元，占總支出4.76%；郵電費支出30000.00元，占總支出7.14%；工會經(jīng)費支出25409.00元，占總支出6.04%；福利費支出11082.00元，占總支出2.63%；電費支出20000.00元，占總支出4.76%；勞務費支出20000.00元，占總支出4.76%；其他交通費用支出20000.00元，占總支出4.76%；水費支出20000.00元，占總支出4.76%；維修（護）費支出10000.00元，占總支出2.38%；印刷費支出20000.00元，占總支出4.76%；因公出國（境）費用支出50000.00元，占總支出11.90%；其他商品和服務支出133600.00元，占總支出31.8%。

    2.政府采購情況。

2019年我單位無政府采購情況。

3.國有資產(chǎn)占有使用情況

2019年本單位占有使用固定資產(chǎn)658，322.00元，其中其他固定資產(chǎn)658，322.00元，無房屋及車輛。

4.預算績效管理情況。

2019年我單位預算績效管理目標。

5.項目支出安排情況說明。

2019年單位打擊非法集資等工作經(jīng)費240，00.00元，防范化解金融債務風險專項工作經(jīng)費100，000.00元，小貸、擔保公司管理工作經(jīng)費100,000.00元，助推企業(yè)上市工作經(jīng)費100,000元。

6.國有資本經(jīng)營預算。

注：2019年我單位無國有資本經(jīng)營預算撥款。

1. 專有名詞解釋。

（1）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生 的人員支出和公用支出。
 （2）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展 目標所發(fā)生的支出。
（3）三公經(jīng)費：是指縣級部門和單位用財政撥款安排的因公出國 （境）經(jīng)費、公務接待費、公務用車購置及運行費。 
（4）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè) 單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、 郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一 般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物 業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

      附件：

黔南州人民政府金融工作辦公室2019年預算公開表格.xls

黔南州人民政府金融工作辦公室

2019年3月27日