一、目錄
?? 1、目錄；
?? 2、貴州省黔南州人民政府金融工作辦公室概況；
?? 3、貴州省黔南州人民政府金融工作辦公室2017年度部門決算公開報表；
?? 4、貴州省黔南州人民政府金融工作辦公室2017年度部門決算情況說明；
?? 5、名詞解釋
二、貴州省黔南州人民政府金融工作辦公室概況
（一）主要職能
1、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)金融工作的法律法規(guī)和方針政策，落實省、州關(guān)于金融方面的工作部署。會同州人民銀行及金融監(jiān)管部門研究擬訂全州金融業(yè)發(fā)展規(guī)劃，研究擬訂黔南區(qū)域金融中心的建設(shè)規(guī)劃及政策措施，并組織實施。
2、負(fù)責(zé)收集、匯總州人民銀行、金融監(jiān)管部門對金融業(yè)的數(shù)據(jù)統(tǒng)計和情況分析供領(lǐng)導(dǎo)決策參考。配合協(xié)助金融監(jiān)管部門防范、化解、處置各類金融風(fēng)險和金融突發(fā)事件，整頓和規(guī)范金融秩序。配合有關(guān)部門打擊非法集資和非法金融業(yè)務(wù)活動，維護金融穩(wěn)定。研究制定黔南州金融安全的政策措施并組織實施。依照國家法律、法規(guī)，宏觀管理全州地方金融業(yè)。
3、負(fù)責(zé)國家駐州內(nèi)金融監(jiān)管機構(gòu)和國有、股份制及國（境）外資銀行、保險、證券、信托金融租賃、典當(dāng)及金融資產(chǎn)管理公司、財務(wù)公司等各類金融機構(gòu)及行業(yè)自律組織的協(xié)調(diào)服務(wù)，協(xié)調(diào)解決金融業(yè)發(fā)展中應(yīng)由地方解決的問題，為金融產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供良好環(huán)境；參與州內(nèi)投融資體制改革工作，參與、指導(dǎo)州內(nèi)重大項目的投融資工作；協(xié)調(diào)、引導(dǎo)、鼓勵金融機構(gòu)綜合運用各種金融工具和平臺。
4、承擔(dān)與金融監(jiān)管部門、各類金融機構(gòu)的溝通協(xié)調(diào)、信息交流和服務(wù)工作。負(fù)責(zé)推動政銀企合作長效機制建設(shè)，組織搭建合作平臺。
5、負(fù)責(zé)“引銀入黔南”工作的開展，研究擬訂改善全州金融發(fā)展環(huán)境的政策措施，吸引、聚集金融資源。
6、指導(dǎo)、推進全州地方法人金融機構(gòu)改革發(fā)展，協(xié)調(diào)有關(guān)部門推動新型農(nóng)村金融機構(gòu)的設(shè)立和規(guī)范發(fā)展。
7、研究擬訂全州資本市場改革與發(fā)展規(guī)劃。負(fù)責(zé)對股份有限公司設(shè)立的初審，對已設(shè)立股份有限公司和證券相關(guān)的中介機構(gòu)的規(guī)范與監(jiān)管，組織、規(guī)劃、培育、篩選、指導(dǎo)全州企業(yè)上市工作，協(xié)調(diào)解決企業(yè)上市過程中遇到的重大問題。
8、負(fù)責(zé)全州政府及企業(yè)債券發(fā)行初審工作。跟蹤監(jiān)測州內(nèi)上市公司的運行情況，指導(dǎo)協(xié)調(diào)上市公司配股、增發(fā)等再配資工作。會同有關(guān)部門提出促進州內(nèi)上市公司發(fā)展，結(jié)構(gòu)優(yōu)化的政策性建議。參與策劃、指導(dǎo)、規(guī)范上市公司的重大資產(chǎn)整合、重組及再融資工作。
9、研究制定促進全州保險業(yè)發(fā)展的政策措施并組織實施，推動全州保險業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。負(fù)責(zé)全州典當(dāng)機構(gòu)、小額貸款公司和融資擔(dān)保機構(gòu)的規(guī)范監(jiān)管工作。
10、承辦州人民政府和省人民政府金融工作辦公室交辦的其他事項。
（二）機構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成
本單位（部門）內(nèi)設(shè)4個科室，下屬 1個單位。從預(yù)算單位構(gòu)成看，貴州省黔南州人民政府金融工作辦公室部門決算包括：本級決算、所屬州防范和處置非法集資辦公室決算。
三、貴州省黔南州人民政府金融工作辦公室2017年度部門決算公開報表
四、貴州省黔南州人民政府金融工作辦公室2017年度部門決算情況說明
（一）貴州省黔南州人民政府金融工作辦公室2017年度收入支出決算總體情況說明
貴州省黔南州人民政府金融工作辦公室2017年度收支決算總計547.19萬元，與2016年相比，增加61.7萬元，增長12.71%。變動的主要原因是：2016年底州防范和處置非法集資辦公室成立，從2017年1月截至2017年12月，我辦新增人員4人及人員工資正常晉升等。 ?????????????????????????????????????????
（二）貴州省黔南州人民政府金融工作辦公室2017年度收入決算情況說明
本年收入合計298.61萬元，其中：財政撥款收入298.61萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
（三）貴州省黔南州人民政府金融工作辦公室2017年度支出決算情況說明
本年支出合計468.64萬元，其中：基本支出206.45萬元，占44.05%；項目支出262.19萬元，占55.95%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
（四）貴州省黔南州人民政府金融工作辦公室2017年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
貴州省黔南州人民政府金融工作辦公室2017年度財政撥款收入決算總計547.19萬元。與2016年相比，增加62.94萬元，增長13%。變動的主要原因是：2016年底州防范和處置非法集資辦公室成立，從2017年1月截至2017年12月，我辦新增人員4人及人員工資正常晉升等。
（五）貴州省黔南州人民政府金融工作辦公室2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
1、一般公共財政撥款支出決算總體情況
貴州省黔南州人民政府金融工作辦公室2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出468.64萬元，占本年支出合計的100%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加236.33萬元，增長101.73%。變動的主要原因是：增加各銀行、保險等金融部門目標(biāo)考核獎勵經(jīng)費。
2、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
貴州省黔南州人民政府金融工作辦公室2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下方面：
一般公共服務(wù)支出科目（類）支出430.59萬元，占 91.88%；
社會保障和就業(yè)支出科目（類）支出14.74萬元，占3.15%；
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出科目（類）支出8.24萬元，占1.76%；
住房保障支出科目（類）支出15.05萬元，占3.21%；。
3、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
貴州省黔南州人民政府金融工作辦公室2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出當(dāng)年預(yù)算為298.61萬元，支出決算為468.64萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的156.94%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)（決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)）的主要原因是：增加各銀行、保險等金融部門目標(biāo)考核獎勵經(jīng)費。其中：
（1）一般公共服務(wù)支出科目政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出類其他一般公共服務(wù)項，當(dāng)年預(yù)算為258.45?萬元，支出決算為430.59萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的166.60%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)（決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)）的主要原因是：增加各銀行、保險等金融部門目標(biāo)考核獎勵經(jīng)費。
（2）社會保障和就業(yè)支出科目機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出類機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出項，當(dāng)年預(yù)算為16.36萬元，支出決算為14.74萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的90.10%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：2016年底至2017年初，我辦相繼有兩名縣級干部調(diào)出。
（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出科目行政事業(yè)單位醫(yī)療支出類行政單位醫(yī)療及公務(wù)員醫(yī)療項，當(dāng)年預(yù)算為8.56萬元，支出決算為8.24萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的96.26%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：2016年底至2017年初，我辦相繼有兩名縣級干部調(diào)出。
（4）住房保障支出科目住房改革支出類住房公積金項，當(dāng)年預(yù)算為15.23萬元，支出決算為15.05萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的98.82%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：2016年底至2017年初，我辦相繼有兩名縣級干部調(diào)出。
（六）貴州省黔南州人民政府金融工作辦公室2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
貴州省黔南州人民政府金融工作辦公室2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出206.45萬元，其中：人員經(jīng)費193.38萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、離退休費等；公用經(jīng)費13.07萬元，主要包括辦公費、水電費、差旅費等。
（七）貴州省黔南州人民政府金融工作辦公室2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2017年度“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出決算1.25萬元，比上年減少6.75萬元，降低84.33%，減少原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年減少0萬元，降低0%，減少原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元，占0%，比上年減少0萬元，降低0%，減少原因是：公車改革后我單位無公務(wù)用車；公務(wù)接待費支出1.25萬元，占100%，比上年減少6.75萬元，降低84.33%，減少原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定。具體情況如下：
（1）因公出國（境）費支出0萬元。貴州省黔南州人民政府金融工作辦公室全年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的出國（境）團組0個，累計0人次。
（2）公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元,其中，公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運行維護費0萬元。2017年，單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
（3）公務(wù)接待費1.25萬元。具體是：接待各地洽談融資項目客商等。
國內(nèi)公務(wù)接待支出1.25萬元，主要是：接待各地洽談融資項目客商等。貴州省黔南州人民政府金融工作辦公室2017年國內(nèi)公務(wù)接待19批次，135人次。
（八）政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明
貴州省黔南州人民政府金融工作辦公室2017年政府性基金預(yù)算財政撥款本年收入0萬元，本年支出0萬元。
（九）其他重要事項的情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
2017年貴州省黔南州人民政府金融工作辦公室機關(guān)運行經(jīng)費支出13.07萬元，比2016年降低90.12萬元，增長-87.33%，變動的主要原因是：2017年部分機關(guān)運行經(jīng)費列入項目支出。
2、政府采購支出情況。
2017年我單位政府采購支出總額2.70萬元，其中：政府采購貨物支出2.70萬元，占政府采購支出總額的100%。
3、國有資產(chǎn)占用情況。
截至2017年12月31日，我單位共有車輛0輛，其中，一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛（其他用車主要用途是：）；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
4、預(yù)算績效管理工作開展情況
（1）預(yù)算完成率
支出決算數(shù)4,686,412.91元，收入決算數(shù)2,986,076.00元，預(yù)算完成率1.57%。
（2）預(yù)算調(diào)整率
預(yù)算調(diào)整數(shù)4,686,412.91元，年初預(yù)算數(shù)2,242,216.00元，預(yù)算調(diào)整率109%。年中調(diào)整金額主要是支出各銀行、保險等金融部門2015年度目標(biāo)考核獎勵經(jīng)費187萬元.
（3）結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)率
本年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額785，487.47元，支出決算數(shù)4,686,412.91元，結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)率16.76% 。主要結(jié)余是尚未兌付各銀行、保險等金融部門歷年目標(biāo)考核獎勵經(jīng)費60萬元。
（4）公用經(jīng)費控制率
日常公用經(jīng)費開支額130,６96.44元，預(yù)算安排公用經(jīng)費總額860,094.00元，公用經(jīng)費控制率100%。
（5） “三公經(jīng)費”控制率
“三公經(jīng)費”實際支出數(shù)12，539.00元， “三公經(jīng)費”預(yù)算安排數(shù)40,000.00元，“三公經(jīng)費”控制率31.35%。
（6）2017年公車改革后本單位不再配置公務(wù)用車，因公出國經(jīng)費預(yù)算2萬元，公務(wù)接待經(jīng)費預(yù)算2萬元，“三公經(jīng)費”實際支出數(shù)12,539.00元主要減少原因為無公務(wù)用車支出和沒有安排因公出國，相應(yīng)支出減少。
五、名詞解釋
（一）財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。
（二）上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。
（四）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（五）附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
（六）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。
（七）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（九）結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（十）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（十一）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十二）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十三）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十四）對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補助支出。
（十五）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費是指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十六）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（十七）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）：反映單位行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（十八）文化體育與傳媒支出（類）其他文化體育與傳媒（款）其他文化體育與傳媒（項）：指其他文化體育與傳媒方面的支出，如用于改制文化單位文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的支出等。
（十九）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》和其他相關(guān)規(guī)定，由單位及其在職職工以職工工資為繳存基數(shù)，分別按照一定比例繳存的長期住房儲金。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級別工資、機關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級（職務(wù)）工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼和生活性補貼等；事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級工資、績效工資、特殊崗位津貼等。單位和職工住房公積金繳存比例均不得低于5%，不得高于12%。
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