一、部門情況
(一)部門職能:
1、貫徹執(zhí)行國家有關金融工作的法律法規(guī)和方針政策，落實省、州關于金融方面的工作部署。會同州人民銀行及金融監(jiān)管部門研究擬訂全州金融業(yè)發(fā)展規(guī)劃，研究擬訂黔南區(qū)域金融中心的建設規(guī)劃及政策措施，并組織實施。
2、負責收集、匯總州人民銀行、金融監(jiān)管部門對金融業(yè)的數據統計和情況分析供領導決策參考。配合協助金融監(jiān)管部門防范、化解、處置各類金融風險和金融突發(fā)事件，整頓和規(guī)范金融秩序。配合有關部門打擊非法集資和非法金融業(yè)務活動，維護金融穩(wěn)定。研究制定黔南州金融安全的政策措施并組織實施。依照國家法律、法規(guī)，宏觀管理全州地方金融業(yè)。
3、負責國家駐州內金融監(jiān)管機構和國有、股份制及國（境）外資銀行、保險、證劵、信托金融租賃、典當及金融資產管理公司、財務公司等各類金融機構及行業(yè)自律組織的協調服務，協調解決金融業(yè)發(fā)展中應由地方解決的問題，為金融產業(yè)發(fā)展提供良好環(huán)境；參與州內投融資體制改革工作，參與、指導州內重大項目的投融資工作；協調、引導、鼓勵金融機構綜合運用各種金融工具和平臺。
4、承擔與金融監(jiān)管部門、各類金融機構的溝通協調、信息交流和服務工作。負責推動政銀企合作長效機制建設，組織搭建合作平臺。
5、負責“引銀入黔南”工作的開展，研究擬訂改善全州金融發(fā)展環(huán)境的政策措施，吸引、聚集金融資源。
6、指導、推進全州地方法人金融機構改革發(fā)展，協調有關部門推動新型農村金融機構的設立和規(guī)范發(fā)展。
7、研究擬訂全州資本市場改革與發(fā)展規(guī)劃。負責對股份有限公司設立的初審，對已設立股份有限公司和證劵相關的中介機構的規(guī)范與監(jiān)管，組織、規(guī)劃、培育、篩選、指導全州企業(yè)上市工作，協調解決企業(yè)上市過程中遇到的重大問題。
8、負責全州政府及企業(yè)債券發(fā)行初審工作。跟蹤監(jiān)測州內上市公司的運行情況，指導協調上市公司配股、增發(fā)等再配資工作。會同有關部門提出促進州內上市公司發(fā)展，結構優(yōu)化的政策性建議。參與策劃、指導、規(guī)范上市公司的重大資產整合、重組及再融資工作。
9、研究制定促進全州保險業(yè)發(fā)展的政策措施并組織實施，推動全州保險業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。負責全州典當機構、小額貸款公司和融資擔保機構的規(guī)范監(jiān)管工作。
10、承辦州人民政府和省人民政府金融工作辦公室交辦的其他事項。
(二)機構情況：州人民政府金融工作辦公室事業(yè)編制16名（其中：經批準列入參公管理人員15名，工勤人員1名），由財政全額預算管理。
領導職數：主任1名，副主任2名；正副科長6名。
(三)人員情況及增減變動原因： 2016年1月，實有11人，截至2016年12月，實有13人，新增2人。
二、收入支出預算執(zhí)行情況分析
(一) 收入支出預算執(zhí)行情況。
本年收入473.88萬元（含各銀行、保險等金融部門目標考核獎勵經費237萬元），上年度收入495.91萬元，比上年度減少22.03萬元。本年支出233.56萬元，上年度支出503.09萬元，比上年度減少233.56萬元。主要減少原因為2015年度各銀行保險等金融部門目標考核獎勵經費237萬元暫未兌現等。
1.收入支出與預算對比分析。
(1)預、決算差異情況。(單位：萬元)
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項目 |
預算 |
決算 |
增減絕對值 |
原因 |
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公共預算財政撥款 |
175.22 |
473.88 |
298.66 |
2016年工資調標增資；銀行、保險等金融部門目標考核獎勵經費273萬 |
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政府性基金預算財政撥款 |
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其他收入 |
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2.收入支出結構分析。
(1)一般公共預算財政撥款各收入比重
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功能分類科目 |
收入（萬元） |
占總收入比重（%） | |
|
2010301 |
行政運行 |
87.40 |
18.44 |
|
2010399 |
其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出 |
337.15 |
71.15 |
|
2019999 |
其他一般公共服務支出 |
27.95 |
5.90 |
|
2080302 |
財政對失業(yè)保險基金的補助 |
0.04 |
0.01 |
|
2080304 |
財政對工傷保險基金的補助 |
0.33 |
0.07 |
|
2080305 |
財政對生育保險基金的補助 |
0.33 |
0.07 |
|
2100501 |
行政單位醫(yī)療 |
4.01 |
0.85 |
|
2100503 |
公務員醫(yī)療補助 |
3.34 |
0.70 |
|
2210201 |
住房公積金 |
13.33 |
2.81 |
|
合計 |
|
473.88 |
100 |
（2）一般公共預算財政撥款各支出比重
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功能分類科目 |
支出（萬元） |
占總支出比重（%） | |
|
2010301 |
行政運行 |
86.21 |
36.91 |
|
2010399 |
其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出 |
98.61 |
42.22 |
|
2019999 |
其他一般公共服務支出 |
29.19 |
12.50 |
|
2080304 |
財政對工傷保險基金的補助 |
0.23 |
0.10 |
|
2080305 |
財政對生育保險基金的補助 |
0.29 |
0.12 |
|
2100501 |
行政單位醫(yī)療 |
3.78 |
1.62 |
|
2100503 |
公務員醫(yī)療補助 |
3.15 |
1.35 |
|
2210201 |
住房公積金 |
12.10 |
5.18 |
|
合計 |
|
233.56 |
100 |
3.支出按經濟分類科目分析。
(1)“三公”經費支出情況：
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項目名稱 |
2015年 |
2016年 |
|
公務接待費 |
3.58 |
4.65 |
|
因公出國(境)費用 |
0.00 |
0.00 |
|
其中，出國(境)培訓費用 |
0.00 |
0.00 |
|
公務用車運行維護費 |
7.96 |
0 |
|
會議費 |
6.51 |
9.02 |
|
培訓費 |
14.82 |
5.85 |
|
差旅費 |
19.35 |
17.20 |
|
其他商品和服務支出 |
6.51 |
9.77 |
公務接待費比上年度增加29.89%；國內公務接待批次50次，接待人數350人,主要構成為商務接待。
無因公出國(境)費用；因公出國（境）人數0人。
公務用車運行維護費比上年度減少100%；車改后無公務用車。
差旅費比上年度減少11.11%。
其他商品和服務支出比上年增加50.08%。
(2)會議費支出情況：
會議費比上年度增加38.56%，。
(3)培訓費支出情況：
培訓費比上年度減少60.53%。
(4)其他對部門(單位)影響較大的支出情況：其他商品服務支出6.51萬元。
(5)機關運行經費103.19萬元，較上年增加27.44%，主要是人員增加及會議經費增加等
(6)政府采購支出情況：
2016年度黔南州政府金融辦用財政預算經費進行政府采購支出總額2.73萬元，具體采購項目為電腦、打印機等辦公設備購置。
(7)國有資產占用情況：
截止2015年12月31日，黔南州政府金融辦占用的國有資產情況如下：
一般公務用車1輛，價值17.98萬元（實物已移交州機關事務局，但未辦理固定資產轉移手續(xù)）；辦公家具75件，價值8.62萬元；通用設備26件，價值23.78萬元。
4.政府性基金收支情況：
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黔南州人民政府政府金融工作辦公室2016年政府性基金預算收支情況表 | ||
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公開單位：黔南州人民政府政府金融工作辦公室 單位：萬元 | ||
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2016年政府性基金收入預算數 |
2016年政府性基金支出預算數 |
備注 |
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0 |
0 |
|
|
0 |
0 |
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說明：2016年我部門（單位）沒有政府性基金安排的支出。
5.財政撥款收入、支出分析。我單位財政撥款收入一般公共服務支出占的比重較大，主要為人員工資福利、日常公用經費等。其次237萬元的各銀行、保險等金融部門目標考核獎勵經費轉撥資金。財政撥款支出以基本支出為主。
(三)年末結轉和結余情況。
（1）2016年年度結轉和結余251.94萬元，上年度結轉和結余10.87萬元,比上年度增加2217.76%。
（2）年末收支結余情況分析
2016年結余251.94萬元，基本支出結余4.94元，項目支出結余247萬元。主要原因為2016年度各銀行、保險等金融部門目標考核獎勵經費237萬元暫未兌現。
三、相關名詞解釋：
（一）一般公共預算撥款收入：指財政當年撥付的資金。
（二）其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”、等以外的各項收入。主要包括非本級財政撥款、事業(yè)單位的投資收益等收入。
（三）“三公”經費
納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（四）運行經費 為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
黔南州人民政府金融工作辦公室
2017年7月15日
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