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黔南州人民政府金融工作辦公室

2017年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開說明

 

一、目錄

1.目錄；

2.部門概括；

3.部門預(yù)算公開報表及預(yù)算安排情況說明；

4.其他重要事項說明；

二、部門概況

(一)部門職能:

1.貫徹執(zhí)行國家有關(guān)金融工作的法律法規(guī)和方針政策，落實省、州關(guān)于金融方面的工作部署。會同州人民銀行及金融監(jiān)管部門研究擬訂全州金融業(yè)發(fā)展規(guī)劃，研究擬訂黔南區(qū)域金融中心的建設(shè)規(guī)劃及政策措施，并組織實施。

2.負(fù)責(zé)收集、匯總州人民銀行、金融監(jiān)管部門對金融業(yè)的數(shù)據(jù)統(tǒng)計和情況分析供領(lǐng)導(dǎo)決策參考。配合協(xié)助金融監(jiān)管部門防范、化解、處置各類金融風(fēng)險和金融突發(fā)事件，整頓和規(guī)范金融秩序。配合有關(guān)部門打擊非法集資和非法金融業(yè)務(wù)活動，維護(hù)金融穩(wěn)定。研究制定黔南州金融安全的政策措施并組織實施。依照國家法律、法規(guī)，宏觀管理全州地方金融業(yè)。

3.負(fù)責(zé)國家駐州內(nèi)金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)和國有、股份制及國（境）外資銀行、保險、證券、信托金融租賃、典當(dāng)及金融資產(chǎn)管理公司、財務(wù)公司等各類金融機(jī)構(gòu)及行業(yè)自律組織的協(xié)調(diào)服務(wù)，協(xié)調(diào)解決金融業(yè)發(fā)展中應(yīng)由地方解決的問題，為金融產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供良好環(huán)境；參與州內(nèi)投融資體制改革工作，參與、指導(dǎo)州內(nèi)重大項目的投融資工作；協(xié)調(diào)、引導(dǎo)、鼓勵金融機(jī)構(gòu)綜合運(yùn)用各種金融工具和平臺。

4.承擔(dān)與金融監(jiān)管部門、各類金融機(jī)構(gòu)的溝通協(xié)調(diào)、信息交流和服務(wù)工作。負(fù)責(zé)推動政銀企合作長效機(jī)制建設(shè)，組織搭建合作平臺。

5.負(fù)責(zé)“引銀入黔南”工作的開展，研究擬訂改善全州金融發(fā)展環(huán)境的政策措施，吸引、聚集金融資源。

6.指導(dǎo)、推進(jìn)全州地方法人金融機(jī)構(gòu)改革發(fā)展，協(xié)調(diào)有關(guān)部門推動新型農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)的設(shè)立和規(guī)范發(fā)展。

7.研究擬訂全州資本市場改革與發(fā)展規(guī)劃。負(fù)責(zé)對股份有限公司設(shè)立的初審，對已設(shè)立股份有限公司和證券相關(guān)的中介機(jī)構(gòu)的規(guī)范與監(jiān)管，組織、規(guī)劃、培育、篩選、指導(dǎo)全州企業(yè)上市工作，協(xié)調(diào)解決企業(yè)上市過程中遇到的重大問題。

8.負(fù)責(zé)全州政府及企業(yè)債券發(fā)行初審工作。跟蹤監(jiān)測州內(nèi)上市公司的運(yùn)行情況，指導(dǎo)協(xié)調(diào)上市公司配股、增發(fā)等再配資工作。會同有關(guān)部門提出促進(jìn)州內(nèi)上市公司發(fā)展，結(jié)構(gòu)優(yōu)化的政策性建議。參與策劃、指導(dǎo)、規(guī)范上市公司的重大資產(chǎn)整合、重組及再融資工作。

9.研究制定促進(jìn)全州保險業(yè)發(fā)展的政策措施并組織實施，推動全州保險業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。負(fù)責(zé)全州典當(dāng)機(jī)構(gòu)、小額貸款公司和融資擔(dān)保機(jī)構(gòu)的規(guī)范監(jiān)管工作。

10.承辦州人民政府和省人民政府金融工作辦公室交辦的其他事項。

(二)部門預(yù)算單位構(gòu)成：

我部門由黔南州人民政府金融工作辦公室本級組成，是財政全額撥款事業(yè)單位。

（三）、部門人員構(gòu)成：

單位名稱	編制數(shù)	實有人數(shù)
		小計	行政人數(shù)	事業(yè)人數(shù)	離退休人數(shù)
黔南州人民政府政府金融工作辦公室	16	13		13
合計	16	13		13

    (四)人員情況及增減變動原因：2016年1月，實有11人，截至2015年12月，實有13人，新增2人。

三、部門預(yù)算公開報表及預(yù)算安排說明

2017年初部門預(yù)算公開共含7張報表（要求將財政部門公開所有表格全部公開，涉密單位除外），各部門在公開時如無相關(guān)預(yù)算收入支出，須公開空表并說明無相關(guān)預(yù)算收支。具體參照以下格式：

（一）部門收支預(yù)算總體情況說明

2017年我單位預(yù)算收入2，290，116.00 元，支出2，290，116.00元，收支平衡。其中：人員支出1，430，022.00元，占總支出62.44%；公用支出190，094.00 元，占總支出8.30%，項目支出670,000.00元，占總支出29.26%。

（二）部門收入總體情況說明

2017年我單位收入2，290，116.00元，其中：公共預(yù)算財政預(yù)算收入2，290，116.00元，占總收入100%。

（三）部門支出總體情況說明

2017年我單位預(yù)算支出2，290，116.00元。按功能分類：一般公共服務(wù)支出1,907,871.00 元，占總支出83.31%；社會保障與就業(yè)支出154,349.00 元，占總支出6.74%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出80,850.00 元，占總支出3.53%；住房保障支出147,046.00 元，占總支出6.42%。

按經(jīng)濟(jì)科目分類：工資福利支出1,161,896.00 元，占總支出50.74%；商品服務(wù)支出860,094.00元，占總支出37.56%；對個人和家庭補(bǔ)助支出268,126.00 元，占總支出11.70%。

（四）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

 

黔南州人民政府政府金融工作辦公室2017年部門三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
公開單位：  黔南州人民政府政府金融工作辦公室                 單位：萬元
項目內(nèi)容	2016年預(yù)算數(shù)	2017年預(yù)算數(shù)	增加	增長（%）	增減變動原因
合計	13	13		0	嚴(yán)格落實八項規(guī)定
因公出國（境）費(fèi)用	5	5		0	嚴(yán)格落實八項規(guī)定
公務(wù)接待費(fèi)	8	8		0	嚴(yán)格落實八項規(guī)定
公務(wù)用車購置費(fèi)	0	0		0
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)	0	0		0

注：公車改革后我單位沒有公務(wù)用車。

（五）政府性基金預(yù)算支出情況

黔南州人民政府政府金融工作辦公室2017年政府性基金預(yù)算收支情況表
公開單位：黔南州人民政府政府金融工作辦公室   單位：萬元
2017年政府性基金收入預(yù)算數(shù)	2017年政府性基金支出預(yù)算數(shù)	備注
0	0
0	0

說明：2017年我部門（單位）沒有政府性基金安排的支出。

四、其他重要事項說明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明（按2017年商品服務(wù)支出表填列）

2017年我單位公用經(jīng)費(fèi)共計169,000.00元， (詳情見批復(fù)表[2017年定額公用經(jīng)費(fèi)支出表])

2.國有資產(chǎn)占有使用情況

2017年我單位占有使用固定資產(chǎn)503,838.00元。

3.政府采購情況

2017年我單位無采購情況。

4.項目支出安排情況說明（按財政部門批復(fù)項目分項填列）

2017年單位房租費(fèi)200,000.00元，打擊非法集資等工作經(jīng)費(fèi)200,000.00元，各類金融機(jī)構(gòu)及行業(yè)協(xié)調(diào)服務(wù)工作經(jīng)費(fèi)70,000元，全州典當(dāng)機(jī)構(gòu)、融資擔(dān)保機(jī)構(gòu)、小貸公司等監(jiān)管工作經(jīng)費(fèi)100,000.00元， 全州政府及企業(yè)債券發(fā)行初審等工作經(jīng)費(fèi)100,000元。

5.預(yù)算績效管理信息

黔南州人民政府政府金融工作辦公室2017年需公開本部門單位預(yù)算績效管理目標(biāo)。

序號	事項		備注
一、	2017年預(yù)算績效目標(biāo)
	預(yù)算績效目標(biāo)	1.嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)，壓縮會議費(fèi)等支出，發(fā)揮預(yù)算資金使用效益。 2.根據(jù)單位職能和年度工作計劃及完成設(shè)定目標(biāo)（描述預(yù)算部門利用全部部門預(yù)算資金在本年度內(nèi)預(yù)期達(dá)到的總體產(chǎn)出和效果）。	1.參考《黔南州財政局關(guān)于<黔南州州級部門預(yù)算績效目標(biāo)管理暫行辦法>的通知》（黔南財監(jiān)〔2016〕5號）（電子版文件，請進(jìn)入黔南人民政府網(wǎng)-信息公開-部門信息公開-州財政局-法規(guī)公文-政府文件-部門文件）
	相關(guān)績效指標(biāo)	1.金融機(jī)構(gòu)存、貸款余額分別增長25%以上。 2.嚴(yán)厲打擊非法集資和金融詐騙，支持金融機(jī)構(gòu)處置不良貸款。 3.推動金融機(jī)構(gòu)發(fā)展，深化政銀企合作。 4.支持企業(yè)掛牌上市、發(fā)行債券。 5.以資源整合為抓手，建立區(qū)域性投融資平臺，推動資源變資產(chǎn)、資產(chǎn)變資本、資本變資金，促進(jìn)生產(chǎn)要素向重點產(chǎn)業(yè)和重點園區(qū)集聚。 6.以創(chuàng)新的思維抓好政府投融資平臺建設(shè)，加快政府投融資平臺向?qū)嶓w化轉(zhuǎn)型，推動荔波旅游集團(tuán)整合上市。
6.預(yù)算收支情況增減變動說明    2016年度部門預(yù)算收入總額為1909914元，2017年度部門預(yù)算收入總額為2290116元，比上年增加380202元，同比增長19.91%，其原因是:人員增加、防范和打擊非法集資專項工作開展經(jīng)費(fèi)開支。 五.相關(guān)名詞解釋 （一）一般公共預(yù)算撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。 （二）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、等以外的各項收入。主要包括非本級財政撥款、事業(yè)單位的投資收益等收入。 （三）“三公”經(jīng)費(fèi) 納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 （四）運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 為保障單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 相關(guān)績效目標(biāo)說明： 1.產(chǎn)出指標(biāo)：包括數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)、成本指標(biāo)等。 2.效益指標(biāo)：包括經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)、社會效益指標(biāo)、環(huán)境效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)。 3.滿意度指標(biāo)：指服務(wù)對象或項目受益人對預(yù)算支出效果的滿意度 4.其他指標(biāo)：指針對預(yù)算部門或項目特點設(shè)定的，適用于不同預(yù)算部門或項目的個性化指標(biāo)。

          附件：黔南州人民政府金融工作辦公室2017年部門預(yù)算批復(fù)表.xls

 

                黔南州人民政府政府金融工作辦公室

              2017年3月16日