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一、目錄

1、目錄；

2、部門概括；

3、部門預算公開報表及預算安排情況說明；

4、其他重要事項說明；

二、部門概況

  （一）部門職能:

1、貫徹執(zhí)行國家有關金融工作的法律法規(guī)和方針政策，落實省、州關于金融方面的工作部署。會同州人民銀行及金融監(jiān)管部門研究擬訂全州金融業(yè)發(fā)展規(guī)劃，研究擬訂黔南區(qū)域金融中心的建設規(guī)劃及政策措施，并組織實施。

2、負責收集、匯總州人民銀行、金融監(jiān)管部門對金融業(yè)的數(shù)據(jù)統(tǒng)計和情況分析供領導決策參考。配合協(xié)助金融監(jiān)管部門防范、化解、處置各類金融風險和金融突發(fā)事件，整頓和規(guī)范金融秩序。配合有關部門打擊非法集資和非法金融業(yè)務活動，維護金融穩(wěn)定。研究制定黔南州金融安全的政策措施并組織實施。依照國家法律、法規(guī)，宏觀管理全州地方金融業(yè)。

3、負責國家駐州內金融監(jiān)管機構和國有、股份制及國（境）外資銀行、保險、證券、信托金融租賃、典當及金融資產(chǎn)管理公司、財務公司等各類金融機構及行業(yè)自律組織的協(xié)調服務，協(xié)調解決金融業(yè)發(fā)展中應由地方解決的問題，為金融產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供良好環(huán)境；參與州內投融資體制改革工作，參與、指導州內重大項目的投融資工作；協(xié)調、引導、鼓勵金融機構綜合運用各種金融工具和平臺。

4、承擔與金融監(jiān)管部門、各類金融機構的溝通協(xié)調、信息交流和服務工作。負責推動政銀企合作長效機制建設，組織搭建合作平臺。

5、負責“引銀入黔南”工作的開展，研究擬訂改善全州金融發(fā)展環(huán)境的政策措施，吸引、聚集金融資源。

6、指導、推進全州地方法人金融機構改革發(fā)展，協(xié)調有關部門推動新型農(nóng)村金融機構的設立和規(guī)范發(fā)展。

7、研究擬訂全州資本市場改革與發(fā)展規(guī)劃。負責對股份有限公司設立的初審，對已設立股份有限公司和證券相關的中介機構的規(guī)范與監(jiān)管，組織、規(guī)劃、培育、篩選、指導全州企業(yè)上市工作，協(xié)調解決企業(yè)上市過程中遇到的重大問題。

8、負責全州政府及企業(yè)債券發(fā)行初審工作。跟蹤監(jiān)測州內上市公司的運行情況，指導協(xié)調上市公司配股、增發(fā)等再配資工作。會同有關部門提出促進州內上市公司發(fā)展，結構優(yōu)化的政策性建議。參與策劃、指導、規(guī)范上市公司的重大資產(chǎn)整合、重組及再融資工作。

9、研究制定促進全州保險業(yè)發(fā)展的政策措施并組織實施，推動全州保險業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。負責全州典當機構、小額貸款公司和融資擔保機構的規(guī)范監(jiān)管工作。

10、承辦州人民政府和省人民政府金融工作辦公室交辦的其他事項。

（二）部門預算單位構成：

我部門由黔南州人民政府金融辦及所屬州防范和處置非法集資辦公室組成,屬財政全額撥款事業(yè)單位。

（三）部門人員構成：

單位名稱	編制數(shù)	實有人數(shù)
		小計	行政人數(shù)	事業(yè)人數(shù)	離退休人數(shù)
州政府金融辦本級	16	13		13
州處非辦	4			2
		2
合計	20	15		15

    （四）人員情況及增減變動原因： 2017年1月，實有13人，截至2017年12月，實有15人，調出2人，新增4人。

三、部門預算公開報表及預算安排說明

    2018年初部門預算公開共含7張報表，具體說明如下：

（一）部門收支預算總體情況說明

2018年我單位預算收入2，489，053.00 元，支出2，489，053.00元，收支平衡，2017年我單位預算收入2，290，116.00 元，支出2，290，116.00元，比上年增加同比增長198,937.00元。其原因是:人員工資的正常晉升及人員增加等。 

2018年部門收支總體情況說明表
公開單位：   黔南布依族苗族自治州人民政府金融辦                                            單位：萬元
	收入				支出
項目內容	2017	2018	增長	增長（100%）	2017	2018	增長	增長（100%）	變動原因
合計	229.01	248.91	19.89	8.69%	229.01	248.91	19.89	8.69%	人員工資的正常晉升及人員增加等
人員經(jīng)費	143.00	153.77	10.77	7.53%	143.00	153.18	10.77	7.53%	人員工資的正常晉升及人員增加等
公用經(jīng)費	19.01	28.73	9.72	51.13%	19.01	28.73	9.72	51.13%	人員工資的正常晉升及人員增加等
項目經(jīng)費	67.00	67.00	0	0	67.00	67.00	0	0
其他

 

（二）部門收入總體情況說明

    2018年我單位預算收入2，489，053.00 元， 2017年預算收入2，290，116.00 元，比上年增加同比增長198,937.00元。其原因是: 人員工資的正常晉升及人員增加等。

    （三）部門支出總體情況說明

2018年我單位預算支出2，489，053.00元。2017年度部門預算支出為2，290，116.00 元，比上年增加同比增長198,937.00元。其原因是: 人員工資的正常晉升及人員增加等。

按功能分類：一般公共服務支出2,265,623.00 元，占總支出91.02%；社會保障與就業(yè)支出7,072.00 元，占總支出0.28%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出77,801.00 元，占總支出3.13%；住房保障支出138,557.00 元，占總支出5.57%。

按經(jīng)濟科目分類：工資福利支出1,531，768.00 元，占總支出61.54%；商品和服務支出957,285.00元，占總支出38.46%。

 按政府預算支出經(jīng)濟分類：機關工資福利支出1,531,768.00元，占總支出的61.54%；機關商品服務支出,957,285.00元，占總支出的38.46%。

（四）一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況

2018年部門三公經(jīng)費預算公開表
公開單位：黔南布依族苗族自治州人民政府金融辦                             單位：萬元
項目內容	2017年預算數(shù)	2018年預算數(shù)	增加	增長（%）	增減變動原因
合計	13	1	-12	0	嚴格落實八項規(guī)定
因公出國（境）費用	5	0	-5	0	嚴格落實八項規(guī)定
公務接待費	8	1	-7	0	嚴格落實八項規(guī)定
公務用車購置費	0	0	0	0	公車改革后無公務用車
公務用車運行維護費	0	0	0	0	公車改革后無公務用車

注：公車改革后我單位沒有公務用車。

（五）政府性基金預算支出情況

2018年政府性基金預算收支情況表
公開單位：黔南布依族苗族自治州人民政府金融辦                             單位：萬元
2018年政府性基金收入預算數(shù)	2018年政府性基金支出預算數(shù)	備注
0	0
0	0

說明：2018年我單位沒有政府性基金安排的支出。

四、其他重要事項說明

1.機關運行經(jīng)費說明

    2018年我部門公用經(jīng)費共計287,285.00元，按部門經(jīng)濟分類科目：辦公費50,00.000元，占總支出17.40%；差旅費50,000.00元，占總支出17.40%；公務接待費10,000.00元，占總支出3.48%；會議費10,000.00元，占總支出3.48%；郵電費支出10,000.00元，占總支出3.48%；工會經(jīng)費支出22,950.00元，占總支出7.99%；福利費支出7,535.00元，占總支出7.99%；培訓費支出20,000.00元，占總支出6.96%；其他交通費用支出106,800.00元，占總支出37.18%。

按政府經(jīng)濟分類科目：培訓費20,000.00元，占總支出6.96%；會議費10,000.00元，占總支出3.48%； 辦公經(jīng)費支出247,285.00元，占總支出86.08%；公務接待費支出10,000.00元，占總支出3.48%； 

2.政府采購情況

2018年我單位無政府采購情況。

3.國有資產(chǎn)占有使用情況

2018年本單位占有使用固定資產(chǎn)632,024.00元，其中其他固定資產(chǎn)632，024.00元，無房屋及車輛。

4.項目支出安排情況說明

2018年單位房租費200,000.00元，打擊非法集資等工作經(jīng)費200,000.00元，各類金融機構及行業(yè)協(xié)調服務工作經(jīng)費70,000元，全州典當機構、融資擔保機構、小貸公司等監(jiān)管工作經(jīng)費100,000.00元， 全州政府及企業(yè)債券發(fā)行初審等工作經(jīng)費100,000元。

5.預算績效管理信息

2018年我單位預算績效管理目標

序號	事項		備注
一、	2018年預算績效目標
	預算績效目標	1.嚴格控制“三公”經(jīng)費，壓縮會議費等支出，發(fā)揮預算資金使用效益。 2.根據(jù)單位職能和年度工作計劃及完成設定目標（描述預算部門利用全部部門預算資金在本年度內預期達到的總體產(chǎn)出和效果）。	1.參考《黔南州財政局關于<黔南州州級部門預算績效目標管理暫行辦法>的通知》（黔南財監(jiān)〔2016〕5號）（電子版文件，請進入黔南人民政府網(wǎng)-信息公開-部門信息公開-州財政局-法規(guī)公文-政府文件-部門文件）
	相關績效指標	1.金融機構存、貸款余額分別增長25%以上。 2.嚴厲打擊非法集資和金融詐騙，支持金融機構處置不良貸款。 3. 推動金融機構發(fā)展，深化政銀企合作。 4. 支持企業(yè)掛牌上市、發(fā)行債券。 5. 以資源整合為抓手，建立區(qū)域性投融資平臺，推動資源變資產(chǎn)、資產(chǎn)變資本、資本變資金，促進生產(chǎn)要素向重點產(chǎn)業(yè)和重點園區(qū)集聚。 6. 以創(chuàng)新的思維抓好政府投融資平臺建設，加快政府投融資平臺向實體化轉型，推動荔波旅游集團整合上市。
相關績效目標說明： 1.產(chǎn)出指標：包括數(shù)量指標、質量指標、時效指標、成本指標等。 2.效益指標：包括經(jīng)濟效益指標、社會效益指標、環(huán)境效益指標、可持續(xù)影響指標。 3.滿意度指標：指服務對象或項目受益人對預算支出效果的滿意度 4.其他指標：指針對預算部門或項目特點設定的，適用于不同預算部門或項目的個性化指標。

6.部分專有名詞解釋

（1） 基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
      （2）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
    （3）三公經(jīng)費：是指縣級部門和單位用財政撥款安排的因公出國（境）經(jīng)費、公務接待費、公務用車購置及運行費。 
    （4）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、 郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

 

黔南州人民政府金融工作辦公室

2018年3月15日

黔南州政府金融辦2018年預算公開表格.xls