貴州省黔南州機關(guān)事務(wù)管理局2022年度部門決算及“三公”經(jīng)費決算公開說明
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目錄
第一部分 貴州省黔南州機關(guān)事務(wù)管理局概況
一、部門職責主要職能
二、機構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成
第二部分 2022年度部門決算公開報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出決算情況說明
十、其他重要事項的情況說明
十一、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
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第一部分 貴州省黔南州機關(guān)事務(wù)管理局概況
一、部門職責
根據(jù)《中共黔南州委辦公室?黔南州人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)<黔南州機關(guān)事務(wù)管理局職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定>的通知》(黔南委辦字〔2019〕100號)精神，結(jié)合我局工作實際，其主要職能如下：
（一）參照國家、省、州的法律法規(guī)規(guī)章、方針政策和有關(guān)要求，會同有關(guān)部門研究制定州級機關(guān)事務(wù)管理工作的規(guī)章制度、后勤體制改革政策和辦法并組織實施；負責對全州各級政府機關(guān)有關(guān)機關(guān)事務(wù)管理工作的指導(dǎo)，推動全州機關(guān)事務(wù)管理的改革和發(fā)展。
（二）負責經(jīng)州政府授權(quán)的，州級機關(guān)和直屬事業(yè)單位辦公用房的產(chǎn)權(quán)管理、調(diào)配使用以及設(shè)備設(shè)施等國有資產(chǎn)管理工作；制定州級部分機關(guān)和直屬事業(yè)單位辦公用房及職工用房的計劃、建設(shè)方案及建后維護管理等工作；承擔州級機關(guān)有關(guān)住房和周轉(zhuǎn)房的管理工作；參與州級機關(guān)集中辦公區(qū)制定區(qū)域的公用物資、服務(wù)項目的采購工作。會同州財政局負責州直單位公務(wù)用車購置更新的審批和監(jiān)督。
（三）負責對州級各部門后勤服務(wù)工作的指導(dǎo)和監(jiān)督；負責州級機關(guān)職工集中住宅區(qū)物業(yè)服務(wù)管理工作的指導(dǎo)和監(jiān)督。承擔經(jīng)州政府授權(quán)的州級機關(guān)和直屬事業(yè)單位集中辦公區(qū)指定公共區(qū)域及相關(guān)場所的日常管理工作。
（四）會同有關(guān)部門制定州級機關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待的相關(guān)制度和標準；負責州委、州人大常委會、州政府、州政協(xié)的重要對外接待任務(wù)；負責州領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它重要接待任務(wù)；管理接待經(jīng)費和物資；負責州委、州政府有關(guān)重要會議、重大活動的后勤保障工作。
（五）負責州政府授權(quán)的州級機關(guān)和直屬事業(yè)單位集中辦公區(qū)指定區(qū)域、州級有關(guān)住房和干部周轉(zhuǎn)房的物業(yè)管理費、州委、州政府公務(wù)用車經(jīng)費、州級國內(nèi)公務(wù)接待費等機關(guān)服務(wù)和后勤保障專項經(jīng)費的預(yù)算和使用。
（六）承辦州委、州人大常委會、州政府、州政協(xié)交辦的其他事項。
二、機構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成
本單位（部門）內(nèi)設(shè)8個科室，下屬0個單位。從預(yù)算單位構(gòu)成看，貴州省黔南州機關(guān)事務(wù)管理局部門決算為本級決算，無所屬單位決算。
第二部分?2022年度部門決算公開報表
（見附件）
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收支決算總計6,030.35萬元，與2021年相比，增加286.90萬元，增長5.00%。主要原因是：隨著經(jīng)濟恢復(fù)態(tài)勢向好、疫情防控較快平穩(wěn)轉(zhuǎn)段，公務(wù)活動較為頻繁，同時，優(yōu)化預(yù)算收支結(jié)構(gòu)，突出項目的支撐作用，壓減一般性基本支出的同時，增加重點項目支出，收支總體略微上漲。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計5,858.82萬元，其中：財政撥款收入5,677.82萬元，占96.91%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位繳款0.00萬元，占0.00%；其他收入181.00萬元，占3.09%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計6,028.48萬元，其中：基本支出768.62萬元，占12.75%；項目支出5,259.86萬元，占87.25%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收入決算總計5,849.35萬元。與2021年相比，增加262.78萬元，增長4.70%。主要原因是：隨著經(jīng)濟恢復(fù)態(tài)勢向好、疫情防控較快平穩(wěn)轉(zhuǎn)段，公務(wù)活動較為頻繁，同時，優(yōu)化預(yù)算收支結(jié)構(gòu)，突出項目的支撐作用，壓減一般性基本支出的同時，增加重點項目支出，收支總體略微上漲。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出5,849.35萬元，占本年支出合計的97.03%。與2021年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加450.09萬元，增長8.34%。主要原因是：隨著經(jīng)濟恢復(fù)態(tài)勢向好、疫情防控較快平穩(wěn)轉(zhuǎn)段，公務(wù)活動較為頻繁，同時，優(yōu)化預(yù)算收支結(jié)構(gòu)，突出項目的支撐作用，壓減一般性基本支出的同時，增加重點項目支出，收支總體略微上漲。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下方面：201一般公共服務(wù)支出5,699.47萬元，占總支出97.44%；206科學(xué)技術(shù)支出9.40萬元，占總支出0.16%；208社會保障和就業(yè)支出60.21萬元，占總支出1.03%；210衛(wèi)生健康支出19.28萬元，占總支出0.33%；213農(nóng)林水支出3.64萬元，占總支出0.06%；221住房保障支出57.35萬元，占總支出0.98%。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出當年預(yù)算為5,849.35萬元，支出決算為5,849.35萬元，完成當年預(yù)算的100.00%。其中：
（1）2010150事業(yè)運行，當年預(yù)算為63.05萬元，支出決算為63.05萬元，完成當年預(yù)算的100.00%；
（2）2010301行政運行，當年預(yù)算為13.47萬元，支出決算為13.47萬元，完成當年預(yù)算的100.00%；
（3）2010350事業(yè)運行，當年預(yù)算為539.60萬元，支出決算為539.60萬元，完成當年預(yù)算的100.00%；
（4）2010399其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出，當年預(yù)算為140.29萬元，支出決算為140.29萬元，完成當年預(yù)算的100.00%。
（5）2019999其他一般公共服務(wù)支出，當年預(yù)算為4,943.06萬元，支出決算為4,943.06萬元，完成當年預(yù)算的100.00%；
（6）2069999其他科學(xué)技術(shù)支出，當年預(yù)算為9.40萬元，支出決算為9.40萬元，完成當年預(yù)算的100.00%；
（7）2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出，當年預(yù)算為47.03萬元，支出決算為47.03萬元，完成當年預(yù)算的100.00%；
（8）2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出，當年預(yù)算為3.89萬元，支出決算為3.89萬元，完成當年預(yù)算的100.00%；
（9）2080801死亡撫恤，當年預(yù)算為6.08萬元，支出決算為6.08萬元，完成當年預(yù)算的100.00%；
（10）2082701財政對失業(yè)保險基金的補助，當年預(yù)算為2.06萬元，支出決算為2.06萬元，完成當年預(yù)算的100.00%；
（11）2082702財政對工傷保險基金的補助，當年預(yù)算為1.16萬元，支出決算為1.16萬元，完成當年預(yù)算的100.00%；
（12）2101102事業(yè)單位醫(yī)療，當年預(yù)算為19.28萬元，支出決算為19.28萬元，完成當年預(yù)算的100.00%；
（13）2130599其他扶貧支出，當年預(yù)算為3.64萬元，支出決算為3.64萬元，完成當年預(yù)算的100.00%；
（14）2210201住房公積金，當年預(yù)算為57.35萬元，支出決算為57.35萬元，完成當年預(yù)算的100.00%。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出768.62萬元，其中：
人員經(jīng)費700.97萬元，主要包括基本工資182.16萬元、津貼補貼18.83萬元、獎金159.05萬元、績效工資195.52萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費47.03萬元、職業(yè)年金繳費3.89萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費19.99萬元、其他社會保障繳費3.83萬元、住房公積金57.49萬元、其他工資福利支出2.14萬元、撫恤金6.68萬元、生活補助4.37萬元等；
公用經(jīng)費67.65萬元，主要包括辦公費5.68萬元、印刷費1.19萬元、咨詢費0.95萬元、水費3.02萬元、電費9.00萬元、物業(yè)管理費0.03萬元、差旅費11.50萬元、維修（護）費0.01萬元、會議費0.28萬元、培訓(xùn)費2.62萬元、公務(wù)接待費0.57萬元、勞務(wù)費1.78萬元、工會經(jīng)費15.69萬元、福利費3.96萬元、公務(wù)用車運行維護費4.71萬元、其他商品和服務(wù)支出4.17萬元、辦公設(shè)備購置2.49萬元等。
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為213.14萬元，支出決算為213.14萬元，完成預(yù)算的100.00%。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為213.14萬元，比上年增加70.28萬元，增長49.20%，增加原因是：一是本年度新購置2輛公務(wù)車輛，二是隨著經(jīng)濟恢復(fù)態(tài)勢向好、疫情防控較快平穩(wěn)轉(zhuǎn)段，公務(wù)活動較為頻繁，公務(wù)用車出行頻次增加、油價上漲，公務(wù)接待活動批次增加，致使“三公”經(jīng)費較上年有所增加。其中，因公出國（境）費支出0.00萬元，占“三公”經(jīng)費支出總額的0.00%，與上年保持一致；公務(wù)用車購置及運行維護費支出133.43萬元，占“三公”經(jīng)費支出總額的62.60%，比上年增加66.26萬元，增長98.63%，增加原因是：一是本年度新購置2輛公務(wù)車輛，二是隨著經(jīng)濟恢復(fù)態(tài)勢向好、疫情防控較快平穩(wěn)轉(zhuǎn)段，公務(wù)活動較為頻繁，公務(wù)用車出行頻次增加、油價上漲，致使費用有所增加；公務(wù)接待費支出79.70萬元，占“三公”經(jīng)費支出總額的37.40%，比上年增加4.02萬元，增長5.32%，增加原因是：隨著經(jīng)濟恢復(fù)態(tài)勢向好、疫情防控較快平穩(wěn)轉(zhuǎn)段，公務(wù)活動較為頻繁，公務(wù)接待活動批次增加，致使費用有所增加。具體情況如下：
（1）因公出國（境）費預(yù)算0.00萬元，支出決算0.00萬元，完成預(yù)算的100.00%。貴州省黔南州機關(guān)事務(wù)管理局全年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的出國（境）團組0個，累計0人次。
（2）公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算133.43萬元，支出決算133.43萬元，完成預(yù)算的100.00%。其中，公務(wù)用車購置36.00萬元，購置2輛公務(wù)用車；公務(wù)用車運行維護費97.43萬元。主要用于：局機關(guān)內(nèi)部及局下設(shè)州級機關(guān)車輛綜合保障中心車輛運行維護費，用以保障州四家班子日常調(diào)研、考察及重要會議、重大活動用車。2022年，貴州省黔南州機關(guān)事務(wù)管理局單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為52輛。
（3）公務(wù)接待費預(yù)算79.70萬元，支出決算79.70萬元，完成預(yù)算的100.00%。其中，國內(nèi)公務(wù)接待支出79.70萬元，主要是：局機關(guān)內(nèi)部公務(wù)接待費支出0.57萬元，主要為接待國家事務(wù)管理局和省機關(guān)事務(wù)局赴黔調(diào)研、接待縣市機關(guān)事務(wù)局考察學(xué)習產(chǎn)生的費用；根據(jù)局職能職責，承接州四家班子重要接待任務(wù)產(chǎn)生的公務(wù)接待費支出79.13萬元?，包括接待全國政協(xié)副主席張慶黎赴黔南調(diào)研、省委省政府主要領(lǐng)導(dǎo)赴黔南調(diào)研、州黨政代表團赴穗后勤保障及州四家班子日常公務(wù)接待等。貴州省黔南州機關(guān)事務(wù)管理局2022年國內(nèi)公務(wù)接待204批次，3,012人次；國（境）外接待費0萬元，國（境）外接待0批次，0人次。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明
（一）政府性基金財政撥款支出決算總體情況
2022年政府性基金預(yù)算財政撥款本年收入0.00萬元，本年支出0.00萬元，與上年保持一致。
（二）政府性基金財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
無。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出決算情況說明
（一）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款本年收入0.00萬元，本年支出0.00萬元，與上年保持一致。
（二）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
無。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
貴州省黔南州機關(guān)事務(wù)管理局2022年度機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00萬元，與上年保持一致，無變動。我單位是事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。
備注：機關(guān)運行經(jīng)費是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，非行政和參公單位無該項支出。
（二）政府采購支出情況
2022年政府采購支出總額4,132.00萬元，其中：政府采購貨物支出10.09萬元、政府采購工程支出188.97萬元、政府采購服務(wù)支出3,932.95萬元；授予中小企業(yè)合同金額4,132.00萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額199.05萬元，占政府采購支出總額的4.82%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，我單位共有車輛52輛，其中，應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車54輛（其他用車主要用途是：機關(guān)后勤服務(wù)保障車輛，用于州四家班子及州直部門日常調(diào)研、考察及重要會議、重大活動后勤服務(wù)保障）；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十一、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理的要求，我單位開展了2022年預(yù)算支出績效自評工作，根據(jù)年初批復(fù)的《部門整體支出績效目標表》設(shè)定的年度工作任務(wù)目標（含州委州政府及上級主管部門安排的工作任務(wù)），結(jié)合2022年本單位完成年度工作任務(wù)的實際情況，對本單位整體情況做了自評。同時，根據(jù)《項目支出績效目標表》設(shè)定的績效目標，結(jié)合項目實施情況，對州本級及上級項目資金從預(yù)算執(zhí)行情況、資金和項目管理情況，以及項目實現(xiàn)的產(chǎn)出情況和產(chǎn)生的效益等方面做自評。其中2022年可公開項目共計10個，涉及資金5,080.73萬元（其中，州本級資金5,080.73萬元，上級資金0萬元）。
（二）預(yù)算支出績效自評結(jié)果
部門整體支出績效自評表和可公開的項目支出績效自評表詳見附件。
（三）部分重點項目績效評價結(jié)果
2022年度我單位未開展重點項目績效評價工作，故無重點項目績效評價結(jié)果說明。
第四部分 名詞解釋
（一）財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。
（二）上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。
（四）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（五）附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
（六）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。
（七）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。
（八）項目支出：指為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。
（九）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十）對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
（十一）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費是指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費，按規(guī)定保留的公務(wù)用車產(chǎn)生的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十二）機關(guān)運行經(jīng)費：行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費等費用。
（十三）2010150事業(yè)運行：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
（十四）2010301行政運行：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（十五）2010350事業(yè)運行：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
（十六）2010399其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出：反映其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出。
（十七）2019999其他一般公共服務(wù)支出：反映其他一般公共服務(wù)支出。
（十八）2069999其他科學(xué)技術(shù)支出：反映其他科學(xué)技術(shù)支出中用于科技方面的其他支出。
（十九）2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
（二十）2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。
（二十一）2080801死亡撫恤：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補助費以及烈士褒揚金。
（二十二）2082701財政對失業(yè)保險基金的補助：反映財政對失業(yè)保險基金的補助支出。
（二十三）2082702財政對工傷保險基金的補助：反映財政對工傷保險基金的補助支出。
（二十四）2101102事業(yè)單位醫(yī)療：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離退休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
（二十五）2130599其他扶貧支出：反映其他用于扶貧方面的支出。
（二十六）2210201住房公積金：反映行政事業(yè)單位按照人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
第五部分?附件
附件1：貴州省黔南州機關(guān)事務(wù)管理局2022年度部門決算及“三公”經(jīng)費公開報表.xls
附件2：貴州省黔南州機關(guān)事務(wù)管理局2022年度部門整體支出績效目標表.xlsx
附件3：貴州省黔南州機關(guān)事務(wù)管理局2022年度項目支出績效目標表.xlsx
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