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黔南州機(jī)關(guān)事務(wù)管理局(本級)

2020年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算公開說明

一、目錄

1.目錄；

2.部門概括；

3.部門預(yù)算公開報表；

4.部門預(yù)算安排情況說明；

5.其他重要事項說明；

二、部門概況

1.部門主要職能：

根據(jù)州委、州政府辦下發(fā)的《關(guān)于印發(fā)<黔南州機(jī)關(guān)事務(wù)管理局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定>的通知》（黔南委辦發(fā)〔2019〕100號文件），我部門的工作職能具體如下：

1）參照國家、省、州的法律法規(guī)規(guī)章、方針政策和有關(guān)要求，會同有關(guān)部門研究制定州級機(jī)關(guān)事務(wù)管理工作的規(guī)章制度、后勤體制改革政策和辦法并組織實施；負(fù)責(zé)對全州各級政府機(jī)關(guān)有關(guān)機(jī)關(guān)事務(wù)管理工作的指導(dǎo)，推動全州機(jī)關(guān)事務(wù)管理的改革和發(fā)展。

2）負(fù)責(zé)經(jīng)州政府授權(quán)的，州級機(jī)關(guān)和直屬事業(yè)單位辦公用房的產(chǎn)權(quán)管理、調(diào)配使用以及設(shè)備設(shè)施等國有資產(chǎn)管理工作；制定州級部分機(jī)關(guān)和直屬事業(yè)單位辦公用房及職工用房的計劃、建設(shè)方案及建后維護(hù)管理等工作；承擔(dān)州級機(jī)關(guān)有關(guān)住房和周轉(zhuǎn)房的管理工作；參與州級機(jī)關(guān)集中辦公區(qū)制定區(qū)域的公用物資、服務(wù)項目的采購工作。會同州財政局負(fù)責(zé)州直單位公務(wù)用車購置更新的審批和監(jiān)督。

3）負(fù)責(zé)對州級各部門后勤服務(wù)工作的指導(dǎo)和監(jiān)督；負(fù)責(zé)州級機(jī)關(guān)職工集中住宅區(qū)物業(yè)服務(wù)管理工作的指導(dǎo)和監(jiān)督。承擔(dān)經(jīng)州政府授權(quán)的州級機(jī)關(guān)和直屬事業(yè)單位集中辦公區(qū)指定公共區(qū)域及相關(guān)場所的日常管理工作。

4）會同有關(guān)部門制定州級機(jī)關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待的相關(guān)制度和標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)州委、州人大常委會、州政府、州政協(xié)的重要對外接待任務(wù)；負(fù)責(zé)州領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它重要接待任務(wù)；管理接待經(jīng)費和物資；負(fù)責(zé)州委、州政府有關(guān)重要會議、重大活動的后勤保障工作。

5）負(fù)責(zé)州政府授權(quán)的州級機(jī)關(guān)和直屬事業(yè)單位集中辦公區(qū)指定區(qū)域、州級有關(guān)住房和干部周轉(zhuǎn)房的物業(yè)管理費、州委、州政府公務(wù)用車經(jīng)費、州級國內(nèi)公務(wù)接待費等機(jī)關(guān)服務(wù)和后勤保障專項經(jīng)費的預(yù)算和使用。

6）承辦州委、州人大常委會、州政府、州政協(xié)交辦的其它事項。

2.部門預(yù)算單位構(gòu)成：我部門由黔南州機(jī)關(guān)事務(wù)管理局本級組成，為財政全額撥款的事業(yè)單位，獨立核算，無下屬機(jī)構(gòu)單位。

3.部門人員構(gòu)成：

我部門編制人數(shù)共有60人，在職實有人數(shù)45人，均為事業(yè)編制人員。

三、部門預(yù)算公開報表及預(yù)算安排說明

2020年初部門預(yù)算公開報表如下：

（一）部門收支預(yù)算總表

（二）部門收入預(yù)算總表

（三）部門支出預(yù)算總表

（四）部門財政撥款收支預(yù)算總表

（五）部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

（六）部門一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類）

（七）部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

（八）單位運轉(zhuǎn)經(jīng)費明細(xì)表

（九）部門預(yù)算批復(fù)總表

（十）部門項目經(jīng)費明細(xì)表

詳見公開附件。

四、部門預(yù)算安排說明

（一）部門收支預(yù)算總體情況說明

2020年度我部門預(yù)算收入8,482,826.44元，支出8,482,826.44元，收支平衡；2019年度部門預(yù)算收入8,558,769元，支出8,558,769元，比上年減少75,942.56元，同比減少0.89%。其原因是:厲行節(jié)約，壓縮預(yù)算經(jīng)費支出。

2020年部門收支總體情況說明表

（二）部門收入總體情況說明

2020年度部門預(yù)算收入為8,482,826.44元，2019年度部門預(yù)算收入為8,558,769元，比上年減少75,942.56元，同比減少0.89%。其原因是:厲行節(jié)約，壓縮預(yù)算經(jīng)費支出。

注：我單位無非財政撥款收入。

（三）部門支出總體情況說明

2020年度部門預(yù)算支出為8,482,826.44元，2019年度部門預(yù)算支出為8,558,769元，比上年減少75,942.56元，同比減少0.89%。其原因是:厲行節(jié)約，壓縮預(yù)算經(jīng)費支出。

按功能分類：一般公共服務(wù)支出6,264,013.28元，占總支出73.22%；社會保障與就業(yè)支出437,640.72元，占總支出5.16%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出167,136.72元，占總支出1.97%；住房保障支出506,595.72元，占總支出5.97%；其他支出1,160,000.00元，占總支出13.67%。

按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目：工資福利支出5,378,914.72元，占總支出63.41%；商品服務(wù)支出3,075,471.72元，占總支出35.64%；其他資本性支出81,000.00元，占總支出0.95%。

按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目：對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助支出8,454,386.44元，占總支出的99.05%；對事業(yè)單位資本性補(bǔ)助支出81,000.00元，占總支出的0.95%。

（四）財政撥款收支總體情況

2020年度我部門預(yù)算財政撥款收入8,482,826.44元，支出8,482,826.44元，收支平衡；2019年度部門預(yù)算財政撥款收入8,558,769元，支出8,558,769元，比上年減少75,942.56元，同比減少0.89%。其原因是:厲行節(jié)約，壓縮預(yù)算經(jīng)費支出。

（五）一般公共預(yù)算支出情況

2020年度部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出8,482,826.44元，其中：2010101行政運行支出4,356,453.28元；2010399其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出1,855,000.00元；2299901其他支出1,160,000.00元；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出411,414.12元；2082701財政對失業(yè)保險基金的補(bǔ)助支出17,998.80元；2082702財政對工傷保險基金的補(bǔ)助支出8,227.80元；2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出167,136.72元；2210201住房公積金支出506,595.72元。

較2019年度我部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出8,558,769元，減少75,942.56元，同比減少0.89%。其原因是:厲行節(jié)約，壓縮預(yù)算經(jīng)費支出。

2020年度部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出中：2010101行政運行支出4,356,453.28元，比上年增加138,283.28元，同比增加3.28%；2010399其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出1,855,000.00元，比上年減少360,000.00元，同比減少16.25%；2299901其他支出1,160,000.00元，比上年增加200,000.00元，同比增加20.83%；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出411,414.12元，比上年減少75,950.88元，同比減少15.58%；2082701財政對失業(yè)保險基金的補(bǔ)助支出17,998.80元，比上年增加940.80元，同比增加5.52%；2082702財政對工傷保險基金的補(bǔ)助支出8,227.80元，比上年減少3,956.20元，同比減少32.47%；2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出167,136.72元，比上年增加8,742.72元，同比增加5.52%；2210201住房公積金支出506,595.72元，比上年增加15,997.72元，同比增加3.26%。

（六）一般公共預(yù)算基本支出情況（分人員經(jīng)費和公用經(jīng)費說明）

2020年度部門預(yù)算基本支出6,052,826元，其中：人員經(jīng)費支出5,467,826元，公用經(jīng)費支出585,000元。2019年度部門預(yù)算基本支出5,968,769元，本年比上年增加84,057元，同比增長1.41%，其原因是:壓縮預(yù)算基本支出的同時，五險一金繳費水平隨工資水平有一定增長。其中：人員經(jīng)費支出5,467,826元，比上年增加168,000元，同比增長3.17%；公用經(jīng)費支出585,000元，比上年減少83,943元，同比減少12.55%。

2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說明表

（七）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況（填報增加變動情況，無變化也需填列與上年一致等字樣）

注：我部門公務(wù)用車保有量共4輛。

（八）政府性基金預(yù)算支出情況

說明：2020年我部門（單位）沒有政府性基金安排的支出及非財政撥款情況說明。

五、其他重要事項說明

1.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費說明。

2020年我部門機(jī)構(gòu)運行經(jīng)費預(yù)算支出585,000元，較2019年機(jī)構(gòu)運行經(jīng)費預(yù)算支出585,000元無變動，與上年保持一致。

按經(jīng)濟(jì)科目分類，2020年機(jī)構(gòu)運行經(jīng)費各項支出的預(yù)算支出情況如下：

2.政府采購情況

2020年度我部門無政府采購預(yù)算。

3.國有資產(chǎn)占有使用情況

1）總體情況及分布構(gòu)成

2020年我單位資產(chǎn)年初數(shù)合計14,723,136.38元。其中：流動資產(chǎn)4,702,693.07元，占資產(chǎn)總額的32.20%；固定資產(chǎn)（凈值）10,020,443.31元，占資產(chǎn)總額的67.80%；無形資產(chǎn)（凈值）0.00元，占資產(chǎn)總額的0.00%；在建工程0.00元，占資產(chǎn)總額的0.00%。

2）占用國有資產(chǎn)數(shù)據(jù)及增減變化情況

4.預(yù)算績效管理情況。

（1）資金總額：8,482,826.44元

（2）部門（單位）績效目標(biāo):

目標(biāo)1：保障州級接待服務(wù)工作正常開展，全年服務(wù)州四家班子后勤接待次數(shù)達(dá)到50次以上；

目標(biāo)2：納入信息化平臺管理州級公務(wù)用車和參公事業(yè)單位車輛達(dá)到2000輛以上；

目標(biāo)3：完成州四家班子集中辦公區(qū)域、州級人才公寓、州級交流掛職干部公寓和州政府授權(quán)的集中辦公區(qū)的物業(yè)管理服務(wù)工作；完成部分州直集中辦公區(qū)域辦公用房租賃工作；

目標(biāo)4：保障州四家班子領(lǐng)導(dǎo)調(diào)研和重要接待用車次數(shù)達(dá)到200次以上；

目標(biāo)5：建立健全的黨政機(jī)關(guān)辦公用房管理信息系統(tǒng)，納入系統(tǒng)集中管理的單位數(shù)達(dá)到43家以上；

（3）績效指標(biāo)：

5.項目支出安排情況說明

2020年一般公共預(yù)算支出項目支出243萬元，其中機(jī)關(guān)運行保障經(jīng)費支出127萬元，占總項目支出的52.26%，用以保障州委州政府辦公區(qū)域日常維修改造、州委多功能會議廳及州委職工食堂日常運行運轉(zhuǎn)等；機(jī)關(guān)后勤保障經(jīng)費支出116萬元，占總項目支出的47.74%，用以保障州級各項接待后勤服務(wù)工作正常開展。

6.國有資本經(jīng)營預(yù)算。

2020年度我部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款。

7.專有名詞解釋。

1）一般公共財政預(yù)算撥款收入：指財政部門當(dāng)年核撥給單位的財政預(yù)算資金。

2）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3）項目支出：指在基本支出以外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4）“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位因公出國(境)的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出;公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。 

附件：黔南州機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2020年部門預(yù)算公開報表.xls

附件：黔南州機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2020年部門預(yù)算整體支出績效目標(biāo)申報表.xls