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黔南州機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2015年度部門決算及“三公”經(jīng)費(fèi)決算信息公開說明

 

第一部分 黔南州機(jī)關(guān)事務(wù)管理局概況

一、主要職能

根據(jù)黔南州人民政府辦公室“關(guān)于印發(fā)《黔南州機(jī)關(guān)事務(wù)管理局主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知”（黔南府辦發(fā)﹝2015﹞50號文件）的要求，結(jié)合我局工作實(shí)際，其主要職能如下：

（一）參照國家、省、州的法律法規(guī)規(guī)章、方針政策和有關(guān)要求，會(huì)同有關(guān)部門研究制定州級機(jī)關(guān)事務(wù)管理工作的規(guī)章制度、后勤體制改革政策和辦法并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)對全州各級政府機(jī)關(guān)有關(guān)機(jī)關(guān)事務(wù)管理工作的指導(dǎo)，推動(dòng)全州機(jī)關(guān)事務(wù)管理的改革和發(fā)展。

（二）負(fù)責(zé)經(jīng)州政府授權(quán)的，州級機(jī)關(guān)和直屬事業(yè)單位辦公用房的產(chǎn)權(quán)管理、調(diào)配使用以及設(shè)備設(shè)施等國有資產(chǎn)管理工作；制定州級部分機(jī)關(guān)和直屬事業(yè)單位辦公用房及職工用房的計(jì)劃、建設(shè)方案及建后維護(hù)管理等工作；承擔(dān)州級機(jī)關(guān)有關(guān)住房和周轉(zhuǎn)房的管理工作；參與州級機(jī)關(guān)集中辦公區(qū)制定區(qū)域的公用物資、服務(wù)項(xiàng)目的采購工作。會(huì)同州財(cái)政局負(fù)責(zé)州直單位公務(wù)用車購置更新的審批和監(jiān)督。

（三）負(fù)責(zé)對州級各部門后勤服務(wù)工作的指導(dǎo)和監(jiān)督；負(fù)責(zé)州級機(jī)關(guān)職工集中住宅區(qū)物業(yè)服務(wù)管理工作的指導(dǎo)和監(jiān)督。承擔(dān)經(jīng)州政府授權(quán)的州級機(jī)關(guān)和直屬事業(yè)單位集中辦公區(qū)指定公共區(qū)域及相關(guān)場所的日常管理工作。

（四）會(huì)同有關(guān)部門制定州級機(jī)關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待的相關(guān)制度和標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)州委、州人大常委會(huì)、州政府、州政協(xié)的重要對外接待任務(wù)；負(fù)責(zé)州領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它重要接待任務(wù)；管理接待經(jīng)費(fèi)和物資；負(fù)責(zé)州委、州政府有關(guān)重要會(huì)議、重大活動(dòng)的后勤保障工作。

（五）負(fù)責(zé)州政府授權(quán)的州級機(jī)關(guān)和直屬事業(yè)單位集中辦公區(qū)指定區(qū)域、州級有關(guān)住房和干部周轉(zhuǎn)房的物業(yè)管理費(fèi)、州委、州政府公務(wù)用車經(jīng)費(fèi)、州級國內(nèi)公務(wù)接待費(fèi)等機(jī)關(guān)服務(wù)和后勤保障專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的預(yù)算和使用。

（六）負(fù)責(zé)州級公共機(jī)構(gòu)節(jié)能管理工作。會(huì)同有關(guān)部門制定州級機(jī)關(guān)節(jié)約能源管理工作規(guī)劃、計(jì)劃和制度并組織實(shí)施；會(huì)同有關(guān)部門制定州級公共機(jī)構(gòu)建筑節(jié)能改造計(jì)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)州級公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作的推進(jìn)、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督，組織開展能耗統(tǒng)計(jì)、監(jiān)測和評價(jià)考核工作。

（七）承辦州委、州人大常委會(huì)、州政府、州政協(xié)交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

黔南州機(jī)關(guān)事務(wù)管理局是黔南州人民政府管理的、財(cái)政全額撥款的正縣級事業(yè)單位，獨(dú)立核算，無下屬機(jī)構(gòu)單位。

第二部分 黔南州機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2015年部門決算表

     （見附件：黔南州機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2015年度部門決算公開表）

第三部分 黔南州機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2015年部門決算情況說明

一、2015年度部門預(yù)算執(zhí)行情況

1、全年經(jīng)費(fèi)支出總額（即預(yù)算完成數(shù)）127.33萬元，2015年度預(yù)算完成率92%。其中，人員經(jīng)費(fèi)開支額87.30萬元，占總支出68%；公用經(jīng)費(fèi)開支額40.03萬元，占總支出32%，公用經(jīng)費(fèi)人均開支額1.54萬元（實(shí)有人數(shù)26人）。

2、預(yù)算公用經(jīng)費(fèi)45.96萬元（含追撥經(jīng)費(fèi)10.00萬元），實(shí)際支出40.03萬元，公用經(jīng)費(fèi)控制率為87%。

3、預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)11.00萬元，實(shí)際支出0.23萬元，三公經(jīng)費(fèi)控制率為97.91%。

4、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2016年度金額20.27萬元，支出預(yù)算數(shù)為138.63元，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率為15%。

5、財(cái)政專項(xiàng)資金收入540.00萬元（含追撥專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)287.00萬元），支出345.65萬元，占總收入64%。同比2014年下降48%（2014年專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出670.16萬元）。

二、2015年度部門收入情況

黔南州機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2015年收入決算總額為1878.50萬元。

1、按收入來源分類，財(cái)政撥款收入678.63萬元，其他收入763.75萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余436.12萬元。（見圖一）

圖一

2、按支出類別分類，本年財(cái)政撥款收入1442.38萬元，其中，一般公共服務(wù)支出收入886.05萬元，其他一般公共服務(wù)支出收入21.82萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出收入1.32萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出收入1.73萬元，住房保障支出收入13.28萬元，其他支出（專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)）收入540.00萬元。（見表一）

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表情況說明

黔南州機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2016年支出決算總額為1,114.75萬元，其中本年支出472.98萬元，年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余621.49萬元。

本年支出472.98萬元，其中：

（一）按支出的經(jīng)費(fèi)收入來源分類。（見圖二）

1、基本支出127.33萬元，其中，人員經(jīng)費(fèi)支出87.30萬元，日常公用經(jīng)費(fèi)支出40.03萬元。

2、項(xiàng)目支出345.65萬元。

圖二

（二）按支出的功能分類科目分類。（見表二）                   

名  稱	金  額	占  比
一般公共服務(wù)支出	110.89	23.44%
社會(huì)保障和就業(yè)支出	1.15	0.24%
醫(yī)療保障支出	1.73	0.37%
住房保障支出	13.56	2.87%
其他支出	345.65	73.08%
合計(jì)	472.98	100.00%
表二：部門支出構(gòu)成（按功能科目分類） 單位：萬元

1、一般公共服務(wù)支出110.89萬元，是用于保障廳機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)的支出（其中，行政運(yùn)行支出38.26萬元，機(jī)關(guān)服務(wù)支出38.48萬元，其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出12.33萬元，其他一般公共服務(wù)支出21.82萬元）。

2、社會(huì)保障和就業(yè)支出1.15萬元。

3、醫(yī)療保障支出1.73萬元。

4、住房保障支出13.56萬元，指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位為職工繳納的住房公積金。

5、其他支出345.65萬元，主要用于州委、州人大常委會(huì)、州政府、州政協(xié)的專項(xiàng)接待工作。

（二）按支出的經(jīng)濟(jì)分類科目分類。（見表三）

名  稱	金  額	占  比
工資福利支出	59.15	12.51%
商品和服務(wù)支出	370.51	78.34%
對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出	31.98	6.76%
其他資本性支出	11.34	2.40%
合計(jì)	472.98	100.00%
表三：部門支出構(gòu)成（按經(jīng)濟(jì)科目分類） 單位：萬元

1、工資福利支出59.15萬元。分別是：基本工資支出25.40萬元、績效工資支出22.95萬元、社會(huì)保障繳費(fèi)3.64萬元、津貼補(bǔ)貼支出2.76萬元、獎(jiǎng)金支出2.55萬元、其他工資福利支出1.85萬元。

2、商品和服務(wù)支出370.51萬元。其中，“三公”經(jīng)費(fèi)支出（因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)）合計(jì)337.70萬元，主要是用于州委、州人大常委會(huì)、州政府和州政協(xié)的專項(xiàng)接待工作。本單位“三公”經(jīng)費(fèi)支出為0.23萬元，含公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.02萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.21萬元。

3、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出31.98萬元，分別是獎(jiǎng)勵(lì)金（目標(biāo)考核獎(jiǎng)金）18.22萬元，住房保障支出（含住房公積金和購房補(bǔ)貼）13.56萬元，其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.2萬元。

4、其他資本性支出11.34萬元，均為單位購置辦公設(shè)備的支出。

四、“三公經(jīng)費(fèi)“財(cái)政撥款支出情況

2015年，我單位嚴(yán)格執(zhí)行國家的八項(xiàng)規(guī)定，在保障日常工作順利開展的同時(shí)，厲行節(jié)約，杜絕浪費(fèi)，壓縮了本單位的“三公經(jīng)費(fèi)”支出，預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)11萬元，實(shí)際支出0.23元，三公經(jīng)費(fèi)控制率為97.91%。其中，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0.02萬元，公務(wù)接待費(fèi)為0.21萬元，未產(chǎn)生因公出國（境）費(fèi)用及公務(wù)用車購置費(fèi)用。2015年度“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算及決算情況如表四所示：

2015年“三公經(jīng)費(fèi)”	預(yù)算數(shù)	決算數(shù)	控制率
因公出國（境）費(fèi)用	5	0	100.00%
公務(wù)接待費(fèi)	1	0.21	79.00%
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)	5	0.02	99.60%
其中 公務(wù)用車購置費(fèi)	--	--	--
合計(jì)	11	0.23	97.91%
表四：2015年“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算及決算情況   單位：萬元

五、其他要說明的情況

我單位為2015年新成立單位，無2014年的決算數(shù)據(jù)用于對比分析。

第四部分  名詞解釋

一、預(yù)算執(zhí)行情況計(jì)算指標(biāo)

人員經(jīng)費(fèi)開支比率=〔人員經(jīng)費(fèi)開支額/經(jīng)費(fèi)支出總額〕×100%

公用經(jīng)費(fèi)開支比率=〔公用經(jīng)費(fèi)開支額/經(jīng)費(fèi)支出總額〕×100%

預(yù)算收入完成率=〔年終執(zhí)行數(shù)/（年初預(yù)算數(shù)±年中預(yù)算調(diào)整數(shù)〕×100%

預(yù)算支出完成率=〔年終執(zhí)行數(shù)/（年初預(yù)算數(shù)±年中預(yù)算調(diào)整數(shù)〕×100%

公用經(jīng)費(fèi)控制率=〔（預(yù)算安排公用經(jīng)費(fèi)總額－實(shí)際支出公用經(jīng)費(fèi)總額）/預(yù)算安排公用經(jīng)費(fèi)總額〕×100%

三公經(jīng)費(fèi)控制率=〔（三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排數(shù)－三公經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出數(shù)）/三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排數(shù)〕×100%

結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)率=〔結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)總額/支出預(yù)算數(shù)〕×100%

二、其他名詞解釋

(一) “三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位因公出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(二) 公共財(cái)政預(yù)算撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年核撥給單位的財(cái)政預(yù)算資金。

(三) 項(xiàng)目支出：指用于單位為完成特定的行政工作任務(wù)而開展的專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)支出，主要是用于專項(xiàng)接待工作。