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黔南州機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2016年部門(mén)決算及“三公”經(jīng)費(fèi)決算信息公開(kāi)

 

目 錄

第一部分  黔南州機(jī)關(guān)事務(wù)管理局概況

第二部分  黔南州機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2016年部門(mén)決算表

第三部分  黔南州機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2016年部門(mén)決算情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

 

第一部分 黔南州機(jī)關(guān)事務(wù)管理局概況

一、主要職能

根據(jù)黔南州人民政府辦公室“關(guān)于印發(fā)《黔南州機(jī)關(guān)事務(wù)管理局主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知”（黔南府辦發(fā)﹝2016﹞50號(hào)文件）的要求，結(jié)合我局工作實(shí)際，其主要職能如下：

（一）參照國(guó)家、省、州的法律法規(guī)規(guī)章、方針政策和有關(guān)要求，會(huì)同有關(guān)部門(mén)研究制定州級(jí)機(jī)關(guān)事務(wù)管理工作的規(guī)章制度、后勤體制改革政策和辦法并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)對(duì)全州各級(jí)政府機(jī)關(guān)有關(guān)機(jī)關(guān)事務(wù)管理工作的指導(dǎo)，推動(dòng)全州機(jī)關(guān)事務(wù)管理的改革和發(fā)展。

（二）負(fù)責(zé)經(jīng)州政府授權(quán)的，州級(jí)機(jī)關(guān)和直屬事業(yè)單位辦公用房的產(chǎn)權(quán)管理、調(diào)配使用以及設(shè)備設(shè)施等國(guó)有資產(chǎn)管理工作；制定州級(jí)部分機(jī)關(guān)和直屬事業(yè)單位辦公用房及職工用房的計(jì)劃、建設(shè)方案及建后維護(hù)管理等工作；承擔(dān)州級(jí)機(jī)關(guān)有關(guān)住房和周轉(zhuǎn)房的管理工作；參與州級(jí)機(jī)關(guān)集中辦公區(qū)制定區(qū)域的公用物資、服務(wù)項(xiàng)目的采購(gòu)工作。會(huì)同州財(cái)政局負(fù)責(zé)州直單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置更新的審批和監(jiān)督。

（三）負(fù)責(zé)對(duì)州級(jí)各部門(mén)后勤服務(wù)工作的指導(dǎo)和監(jiān)督；負(fù)責(zé)州級(jí)機(jī)關(guān)職工集中住宅區(qū)物業(yè)服務(wù)管理工作的指導(dǎo)和監(jiān)督。承擔(dān)經(jīng)州政府授權(quán)的州級(jí)機(jī)關(guān)和直屬事業(yè)單位集中辦公區(qū)指定公共區(qū)域及相關(guān)場(chǎng)所的日常管理工作。

（四）會(huì)同有關(guān)部門(mén)制定州級(jí)機(jī)關(guān)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待的相關(guān)制度和標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)州委、州人大常委會(huì)、州政府、州政協(xié)的重要對(duì)外接待任務(wù)；負(fù)責(zé)州領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它重要接待任務(wù)；管理接待經(jīng)費(fèi)和物資；負(fù)責(zé)州委、州政府有關(guān)重要會(huì)議、重大活動(dòng)的后勤保障工作。

（五）負(fù)責(zé)州政府授權(quán)的州級(jí)機(jī)關(guān)和直屬事業(yè)單位集中辦公區(qū)指定區(qū)域、州級(jí)有關(guān)住房和干部周轉(zhuǎn)房的物業(yè)管理費(fèi)、州委、州政府公務(wù)用車(chē)經(jīng)費(fèi)、州級(jí)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待費(fèi)等機(jī)關(guān)服務(wù)和后勤保障專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的預(yù)算和使用。

（六）負(fù)責(zé)州級(jí)公共機(jī)構(gòu)節(jié)能管理工作。會(huì)同有關(guān)部門(mén)制定州級(jí)機(jī)關(guān)節(jié)約能源管理工作規(guī)劃、計(jì)劃和制度并組織實(shí)施；會(huì)同有關(guān)部門(mén)制定州級(jí)公共機(jī)構(gòu)建筑節(jié)能改造計(jì)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)州級(jí)公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作的推進(jìn)、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督，組織開(kāi)展能耗統(tǒng)計(jì)、監(jiān)測(cè)和評(píng)價(jià)考核工作。

（七）承辦州委、州人大常委會(huì)、州政府、州政協(xié)交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

黔南州機(jī)關(guān)事務(wù)管理局為財(cái)政全額撥款的事業(yè)單位，獨(dú)立核算，無(wú)下屬機(jī)構(gòu)單位。

第二部分 黔南州機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2016年部門(mén)決算表

公開(kāi)01表《收入支出總表》、公開(kāi)02表《收入決算表》、公開(kāi)03表《支出決算表》、公開(kāi)04表《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算總表》、公開(kāi)05表《支出決算明細(xì)表》、公開(kāi)06表《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表》、公開(kāi)07表《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表》、公開(kāi)08表《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算表》，詳情請(qǐng)見(jiàn)附件。

第三部分 黔南州機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2016年部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、部門(mén)預(yù)算執(zhí)行情況說(shuō)明

1、全年經(jīng)費(fèi)預(yù)算總收入3,463.55萬(wàn)元，實(shí)際總收入（即預(yù)算完成數(shù)，下同）3,463.55萬(wàn)元，預(yù)算收入完成率為100.00%；預(yù)算總支出3,463.55萬(wàn)元，實(shí)際總支出3,133.44萬(wàn)元，預(yù)算支出完成率為90.47%。

2、全年財(cái)政撥款預(yù)算總收入2,234.54萬(wàn)元，實(shí)際總收入2,234.54萬(wàn)元，財(cái)政撥款預(yù)算收入完成率為100.00%；預(yù)算總支出2,234.54萬(wàn)元，實(shí)際總支出1,907.02萬(wàn)元，財(cái)政撥款預(yù)算支出完成率為85.34%。

3、基本支出機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出2,574.57萬(wàn)元，實(shí)際支出2,325.48萬(wàn)元，預(yù)決算差異率為-9.68%。

4、基本支出人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出432.78萬(wàn)元，實(shí)際支出432.22萬(wàn)元，預(yù)決算差異率為-0.13%。

5、年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余為959.73萬(wàn)元，支出預(yù)算數(shù)為3,463.55萬(wàn)元，財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率為30.10%。

6、上年年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余數(shù)為641.76萬(wàn)元，本年數(shù)為959.73萬(wàn)元，財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余上下年變動(dòng)率為49.55%。

7、財(cái)政收回存量資金數(shù)為9.56萬(wàn)元，上年年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余數(shù)為641.76萬(wàn)元，財(cái)政收回存量資金占上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余比重為1.49%。

8、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出100.00萬(wàn)元，實(shí)際支出414.70萬(wàn)元，預(yù)決算差異率為-314.70%（具體在《“三公經(jīng)費(fèi)“財(cái)政撥款支出情況》部分作詳細(xì)說(shuō)明）。

9、項(xiàng)目支出375.74萬(wàn)元，其中工資福利支出1.09萬(wàn)元，離休費(fèi)、退休費(fèi)及住房改革支出均為0，項(xiàng)目支出中人員及離退休經(jīng)費(fèi)比重為0.29%。

二、部門(mén)收入情況說(shuō)明

2016年收入預(yù)算數(shù)為632.45萬(wàn)元，預(yù)算調(diào)整數(shù)為3,463.55萬(wàn)元，決算數(shù)為3,463.55萬(wàn)元，預(yù)決算差異率為447.64%。

具體收入情況如下：

1、按收入來(lái)源分類(lèi)，一般財(cái)政撥款收入2,234.54萬(wàn)元，占總收入的64.52%；其他收入1,229.01萬(wàn)元，占總收入的35.48%。

2、按功能科目分類(lèi)，一般公共服務(wù)支出收入2,969.12萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出收入3.18萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出收入7.92萬(wàn)元，住房保障支出收入27.13萬(wàn)元，其他支出收入456.20萬(wàn)元，以上分別占總收入的85.72%、0.09%、0.23%、0.78%和13.17%。

三、部門(mén)支出情況說(shuō)明

2016年支出預(yù)算數(shù)為632.45萬(wàn)元，預(yù)算調(diào)整數(shù)為3,463.55萬(wàn)元，決算數(shù)為3,133.44萬(wàn)元，預(yù)決算差異率為395.44%。

具體支出情況如下：

1、按功能科目分類(lèi)，一般公共服務(wù)支出2,720.02萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出3.18萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出7.92萬(wàn)元，住房保障支出26.58萬(wàn)元，其他支出375.74萬(wàn)元，分別占總支出的86.81%、0.10%、0.25%、0.85%和11.99%。

2、按支出性質(zhì)分類(lèi)，基本支出人員經(jīng)費(fèi)支出432.22萬(wàn)元，占總支出的13.79%；基本支出機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2,325.47萬(wàn)元，占總支出的74.22%；項(xiàng)目支出375.74萬(wàn)元，占總支出的11.99%。

3、按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)，工資福利支出329.98萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出2,350.17萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出103.33萬(wàn)元，其他資本性支出349.96萬(wàn)元，分別占總支出的10.53%、75.00%、3.30%和11.17%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況說(shuō)明

（一）收入情況

一般財(cái)政撥款收入預(yù)算數(shù)為632.45萬(wàn)元，預(yù)算調(diào)整數(shù)為2,234.54萬(wàn)元，決算數(shù)為2,234.54萬(wàn)元，財(cái)政撥款收入預(yù)決算差異率為253.31%。

（二）支出情況

一般財(cái)政撥款支出預(yù)算數(shù)為632.45萬(wàn)元，預(yù)算調(diào)整數(shù)為2,234.54萬(wàn)元，決算數(shù)為1,907.02萬(wàn)元，財(cái)政撥款支出預(yù)決算差異率為201.53%。

具體支出情況如下：

1、按功能科目分類(lèi)，一般公共服務(wù)支出1,493.60萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出3.18萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出7.92萬(wàn)元，住房保障支出26.58萬(wàn)元，其他支出375.74萬(wàn)元，以上分別占總收入的78.32%、0.17%、0.42%、1.39%和19.70%。

2、按支出性質(zhì)分類(lèi)，基本支出人員經(jīng)費(fèi)支出375.83萬(wàn)元，占總支出的19.71%；基本支出機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1,155.44萬(wàn)元，占總支出的60.59%；項(xiàng)目支出375.74萬(wàn)元，占總支出的19.70%。

3、按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)，工資福利支出287.92萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出1,190.96萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出89.01萬(wàn)元，其他資本性支出339.13萬(wàn)元，分別占總支出的15.10%、62.45%、4.67%和17.78%。 

五、財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

全年財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)總支出1,155.44萬(wàn)元，按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)，商品和服務(wù)支出816.31萬(wàn)元，占總支出的70.65%；其他資本性支出339.13萬(wàn)元，占總支出的29.35%。 具體明細(xì)情況如下表所示：

商品和服務(wù)支出
經(jīng)濟(jì)科目	金額（萬(wàn)元）	占比
因公出國(guó)（境）費(fèi)用	0.00	0.00%
培訓(xùn)費(fèi)	0.10	0.01%
取暖費(fèi)	0.10	0.01%
其他交通費(fèi)用	0.17	0.01%
公務(wù)接待費(fèi)	0.22	0.02%
福利費(fèi)	0.71	0.06%
勞務(wù)費(fèi)	1.11	0.10%
工會(huì)經(jīng)費(fèi)	2.30	0.20%
租賃費(fèi)	2.49	0.22%
辦公費(fèi)	3.61	0.31%
水費(fèi)	6.23	0.54%
郵電費(fèi)	6.54	0.57%
咨詢費(fèi)	6.62	0.57%
維修（護(hù)）費(fèi)	21.28	1.84%
差旅費(fèi)	37.73	3.27%
物業(yè)管理費(fèi)	74.85	6.48%
電費(fèi)	100.19	8.67%
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)	151.80	13.14%
其他商品和服務(wù)支出	400.26	34.64%
合    計(jì)	816.31	70.65%
其他資本性支出
辦公設(shè)備購(gòu)置	76.46	6.62%
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置	262.67	22.73%
合    計(jì)	339.13	29.35%
總    計(jì)	1155.44	100.00%

六、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

全年累計(jì)發(fā)生政府采購(gòu)支出299.29萬(wàn)元，均為財(cái)政性資金支出，其中貨物采購(gòu)支出為90.46萬(wàn)元，占總支出的30.22%；工程采購(gòu)支出為0，占總支出的0.00%；服務(wù)采購(gòu)支出為208.83萬(wàn)元，占總支出的69.78%。

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

2016年我單位因工作需要新購(gòu)置調(diào)研接待用車(chē)5輛，接收州級(jí)公務(wù)用車(chē)改革劃轉(zhuǎn)車(chē)輛37輛。截至2016年年底，我單位保有公務(wù)用車(chē)47輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)3輛，其他用車(chē)44輛，主要用于州委、州人大常委會(huì)、州政府、州政協(xié)的專(zhuān)項(xiàng)接待工作及日常考察調(diào)研工作。

八、“三公經(jīng)費(fèi)“財(cái)政撥款支出情況

我單位嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家的八項(xiàng)規(guī)定，在保障日常工作順利開(kāi)展的同時(shí)，厲行節(jié)約，杜絕浪費(fèi)，壓縮本單位“三公”經(jīng)費(fèi)的支出。2016年州級(jí)機(jī)關(guān)公務(wù)用車(chē)改革，組建了州級(jí)機(jī)關(guān)車(chē)輛保障綜合中心，用以保障州四家班子日常調(diào)研考察活動(dòng)、多項(xiàng)大型會(huì)議活動(dòng)（包括州委中心組學(xué)習(xí)、全省項(xiàng)目觀摩會(huì)、換屆考察會(huì)議等在內(nèi)）的用車(chē)需要，因其運(yùn)行經(jīng)費(fèi)納入本單位預(yù)算，故本單位2016年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)相應(yīng)有所增加。具體情況如下（單位：萬(wàn)元）

 

2016年“三公經(jīng)費(fèi)”支出情況	預(yù)算數(shù)	決算數(shù)	預(yù)決算差異率
合計(jì)數(shù)	100	414.69	314.69%
因公出國(guó)（境）費(fèi)用	0	0	#DIV/0!
公務(wù)接待費(fèi)	0	0.22	#DIV/0!
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)	100	414.47	314.47%
其中 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)	0	262.67	--

單獨(dú)核算本單位實(shí)際發(fā)生的“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況如下表所示，較上年未出現(xiàn)較大金額的增幅（單位：萬(wàn)元）

 

“三公經(jīng)費(fèi)”支出情況	2015年支出數(shù)	2016年支出數(shù)
合計(jì)數(shù)	0.23	1.06
因公出國(guó)（境）費(fèi)用	0	0
公務(wù)接待費(fèi)	0.21	0.22
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)	0.02	0.84
其中 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)	0	0

 

九、政府性基金預(yù)算收支情況

 

2016年政府性基金預(yù)算收支情況表
公開(kāi)單位：黔南州機(jī)關(guān)事務(wù)管理局                      單位：萬(wàn)元
2016年政府性基金收入預(yù)算數(shù)	2016年政府性基金支出預(yù)算數(shù)	備注
0	0

備注：2016年我單位沒(méi)有政府性基金安排的支出。

十、其他要說(shuō)明的情況

（一）主要指標(biāo)較上年變動(dòng)情況說(shuō)明

1、年度收支情況

（1）本年收入

上年度我單位收入1,442.38萬(wàn)元，本年度收入3,463.55萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)了140.13%。

變動(dòng)原因：因我單位開(kāi)展工作的需要，本年新增州級(jí)機(jī)關(guān)車(chē)輛綜合保障中心運(yùn)行經(jīng)費(fèi)200萬(wàn)元、州級(jí)掛職交流干部公寓運(yùn)行經(jīng)費(fèi)160萬(wàn)、州委多功能用房維護(hù)經(jīng)費(fèi)93萬(wàn)元、調(diào)研接待用車(chē)購(gòu)置經(jīng)費(fèi)262.67萬(wàn)元、州委州政府物業(yè)管理費(fèi)120萬(wàn)元、州政府車(chē)隊(duì)代管經(jīng)費(fèi)221萬(wàn)元，大型活動(dòng)（州慶、茶人會(huì)及黨代會(huì)）經(jīng)費(fèi)1272萬(wàn)元等收入。

（2）本年支出

上年度我單位總支出1,156.36萬(wàn)元，其中一般公共財(cái)政撥款支出472.98萬(wàn)元，基本支出機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)（機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)）支出40.03萬(wàn)元；本年度總支出3,133.44萬(wàn)元，其中一般公共財(cái)政撥款支出1,907.02萬(wàn)元，基本支出機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)（機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)）支出1,155.44萬(wàn)元，三項(xiàng)支出分別較上年增長(zhǎng)了170.97%、303.19%和2786.44%。

變動(dòng)原因：本年新增州級(jí)機(jī)關(guān)車(chē)輛綜合保障中心運(yùn)行支出204.80萬(wàn)元、州級(jí)掛職交流干部公寓運(yùn)行支出104.17萬(wàn)元、州委多功能用房維護(hù)支出68.85萬(wàn)元、調(diào)研接待用車(chē)購(gòu)置支出262.67萬(wàn)元、州政府水電費(fèi)及物業(yè)管理費(fèi)支出336.26萬(wàn)元、州政府代管車(chē)輛運(yùn)行支出196.23萬(wàn)元、大型活動(dòng)（州慶、茶人會(huì)及黨代會(huì)）經(jīng)費(fèi)支出1176.69萬(wàn)元等，以上支出均納入本單位預(yù)算，加上物價(jià)水平提高，故導(dǎo)致機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出、總支出均有所增長(zhǎng)。

（3）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

上年度我單位年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余為722.14萬(wàn)元，本年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余為1,042.69萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)了44.39%。

變動(dòng)原因：基本支出中， 12月份追加了本單位及州級(jí)機(jī)關(guān)車(chē)輛綜合保障中心運(yùn)行經(jīng)費(fèi)80萬(wàn)元，追加第十一次黨代會(huì)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)210萬(wàn)元，由于接近年末，許多賬款還未支付；項(xiàng)目支出中，由于我單位接待專(zhuān)項(xiàng)支出需經(jīng)財(cái)政局審核，2016年11-12月的接待費(fèi)還未審核支付，以上原因?qū)е履昴┙Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余數(shù)有所增加。

2、年末資產(chǎn)負(fù)債情況

（1）資產(chǎn)總計(jì)數(shù)

上年度我單位資產(chǎn)總計(jì)數(shù)為1,005.29萬(wàn)元，本年度資產(chǎn)總計(jì)數(shù)為2,476.79萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)了146.38%。

變動(dòng)原因：新購(gòu)置調(diào)研接待用車(chē)5輛合計(jì)184.92萬(wàn)元，公車(chē)改革后劃轉(zhuǎn)至我單位公務(wù)用車(chē)37輛合計(jì)881.83萬(wàn)元，因單位搬遷及人員增加，購(gòu)進(jìn)辦公設(shè)備（電腦、打印機(jī)、辦公家具）及通用設(shè)備（空調(diào)、彩電）一批合計(jì)86.71萬(wàn)元。

（2）凈資產(chǎn)總計(jì)數(shù)

上年度我單位凈資產(chǎn)總計(jì)數(shù)為957.78萬(wàn)元，本年度凈資產(chǎn)總計(jì)數(shù)為2,431.79萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)了153.90%。

變動(dòng)原因：本年度因新購(gòu)置5輛調(diào)研接待用車(chē)及一批辦公設(shè)備、公車(chē)改革后劃轉(zhuǎn)37輛公務(wù)用車(chē)至我單位，增加了非流動(dòng)資產(chǎn)，又因部分賬款未結(jié)（11-12月接待費(fèi)，第十一次黨代會(huì)費(fèi)用等），財(cái)政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)增加，故凈資產(chǎn)總數(shù)增加。

3、年末機(jī)構(gòu)人員情況

上年度我單位年末實(shí)有人數(shù)13人，均為事業(yè)編、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款（補(bǔ)助）開(kāi)支的在職人員，無(wú)離退休人員；本年度我單位年末實(shí)有人數(shù)27人，均為事業(yè)編、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款（補(bǔ)助）開(kāi)支的在職人員，無(wú)離退休人員。

其他人員增減率為0，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款（補(bǔ)助）人員增減率為107.69%。

變動(dòng)原因：本年1月通過(guò)州直遴選新進(jìn)工作人員8名，4月因工作調(diào)整調(diào)入工作人員7名，12月主動(dòng)離職工作人員1名，合計(jì)新增14名在職人員，均為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款（補(bǔ)助）人員。

4、固定資產(chǎn)情況

上年度我單位汽車(chē)原值為204.57萬(wàn)元，汽車(chē)數(shù)量為5輛，本年度汽車(chē)原值為1,271.32萬(wàn)元，汽車(chē)數(shù)量為47輛，兩項(xiàng)指標(biāo)較上年分別增長(zhǎng)了521.45%和840.00%。

變動(dòng)原因：新購(gòu)置調(diào)研接待用車(chē)5輛，公車(chē)改革后劃轉(zhuǎn)至我單位公務(wù)用車(chē)37輛，合計(jì)增加了42輛公務(wù)用車(chē)。

6、會(huì)議費(fèi)及培訓(xùn)費(fèi)支出情況

上年度我單位會(huì)議費(fèi)支出8.39萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)支出1.70萬(wàn)元，本年度會(huì)議費(fèi)支出為0，培訓(xùn)費(fèi)支出0.1萬(wàn)元，兩項(xiàng)指標(biāo)較上年分別降低了100.00%和94.13%。

變動(dòng)原因：本年度我單位未舉行大型的工作會(huì)議和培訓(xùn)工作，故會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出相應(yīng)減少。

（二）財(cái)務(wù)狀況

1、資產(chǎn)狀況

上年年末其他應(yīng)收款為218.98萬(wàn)元；本年年末其他應(yīng)收款為280.12萬(wàn)元，資產(chǎn)類(lèi)往來(lái)款變動(dòng)率為27.92%。

2、負(fù)債狀況

上年年末其他應(yīng)付款為47.51萬(wàn)元，短/長(zhǎng)期借款為0；本年年末其他應(yīng)付款為45.00萬(wàn)元，短/長(zhǎng)期借款為0。負(fù)債類(lèi)往來(lái)款變動(dòng)率為-5.27%，事業(yè)單位借款變動(dòng)率為0 。

第四部分  名詞解釋

一、計(jì)算指標(biāo)

（一）預(yù)算編制及執(zhí)行評(píng)價(jià)指標(biāo)

預(yù)算完成率＝?jīng)Q算數(shù)÷調(diào)整預(yù)算數(shù)×100%

預(yù)決算差異率＝（決算數(shù)–年初預(yù)算數(shù)）÷年初預(yù)算數(shù)×100%

財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余率＝（本年年末數(shù)÷支出調(diào)整預(yù)算數(shù)）×100%

財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余上下年變動(dòng)率＝（本年年末數(shù)-上年年末數(shù)）÷上年年末數(shù)×100%

財(cái)政收回存量資金占上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余比重＝（財(cái)政收回存量資金數(shù)÷上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余數(shù)）×100%

（二）財(cái)務(wù)狀況評(píng)價(jià)指標(biāo)

資產(chǎn)類(lèi)往來(lái)款變動(dòng)數(shù)＝應(yīng)收賬款＋預(yù)付賬款＋其他應(yīng)收款

負(fù)債類(lèi)往來(lái)款變動(dòng)數(shù)＝應(yīng)付賬款＋預(yù)收賬款＋其他應(yīng)付款＋長(zhǎng)期應(yīng)付款

事業(yè)單位借款變動(dòng)數(shù)＝長(zhǎng)期借款＋短期借款

變動(dòng)率＝（本年年末變動(dòng)數(shù)–上年年末變動(dòng)數(shù)）÷上年年末變動(dòng)數(shù)×100%

（三）人員情況評(píng)價(jià)指標(biāo)

其他人員增減率＝（本年數(shù)-上年數(shù)）÷上年數(shù)×100%

一般公共預(yù)算撥款（補(bǔ)助）人員增減率＝（本年數(shù)-上年數(shù)）÷上年數(shù)×100%

二、其他名詞解釋

(一) “三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位因公出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(二) 一般公共財(cái)政預(yù)算撥款收入：指財(cái)政部門(mén)當(dāng)年核撥給單位的財(cái)政預(yù)算資金。

(三) 項(xiàng)目支出：指用于單位為完成特定的行政工作任務(wù)而開(kāi)展的專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)支出，主要是用于專(zhuān)項(xiàng)接待工作。

黔南州機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2016年度部門(mén)決算公開(kāi)表.xls