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一、目錄

1、目錄

2、部門概況。

3、部門預(yù)算公開報(bào)表及預(yù)算安排說明。

4、其他重要事項(xiàng)說明。

 

二、部門概況

（一）部門主要職能：

根據(jù)州政府辦下發(fā)的《關(guān)于印發(fā)<黔南州機(jī)關(guān)事務(wù)管理局主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定>的通知》（黔南府辦發(fā)〔2015〕

50號(hào)文件），我部門的工作職能具體如下：

1.參照國家、省、州的法律法規(guī)規(guī)章、方針政策和有關(guān)要求，會(huì)同有關(guān)部門研究制定州級(jí)機(jī)關(guān)事務(wù)管理工作的規(guī)章制度、后勤體制改革政策和辦法并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)對(duì)全州各級(jí)政府機(jī)關(guān)有關(guān)機(jī)關(guān)事務(wù)管理工作的指導(dǎo)，推動(dòng)全州機(jī)關(guān)事務(wù)管理的改革和發(fā)展。

2.負(fù)責(zé)經(jīng)州政府授權(quán)的，州級(jí)機(jī)關(guān)和直屬事業(yè)單位辦公用房的產(chǎn)權(quán)管理、調(diào)配使用以及設(shè)備設(shè)施等國有資產(chǎn)管理工作；制定州級(jí)部分機(jī)關(guān)和直屬事業(yè)單位辦公用房及職工用房的計(jì)劃、建設(shè)方案及建后維護(hù)管理等工作；承擔(dān)州級(jí)機(jī)關(guān)有關(guān)住房和周轉(zhuǎn)房的管理工作；參與州級(jí)機(jī)關(guān)集中辦公區(qū)制定區(qū)域的公用物資、服務(wù)項(xiàng)目的采購工作。會(huì)同州財(cái)政局負(fù)責(zé)州直單位公務(wù)用車購置更新的審批和監(jiān)督。

3.負(fù)責(zé)對(duì)州級(jí)各部門后勤服務(wù)工作的指導(dǎo)和監(jiān)督；負(fù)責(zé)州級(jí)機(jī)關(guān)職工集中住宅區(qū)物業(yè)服務(wù)管理工作的指導(dǎo)和監(jiān)督。承擔(dān)經(jīng)州政府授權(quán)的州級(jí)機(jī)關(guān)和直屬事業(yè)單位集中辦公區(qū)指定公共區(qū)域及相關(guān)場(chǎng)所的日常管理工作。

4.會(huì)同有關(guān)部門制定州級(jí)機(jī)關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待的相關(guān)制度和標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)州委、州人大常委會(huì)、州政府、州政協(xié)的重要對(duì)外接待任務(wù)；負(fù)責(zé)州領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它重要接待任務(wù)；管理接待經(jīng)費(fèi)和物資；負(fù)責(zé)州委、州政府有關(guān)重要會(huì)議、重大活動(dòng)的后勤保障工作。

5.負(fù)責(zé)州政府授權(quán)的州級(jí)機(jī)關(guān)和直屬事業(yè)單位集中辦公區(qū)指定區(qū)域、州級(jí)有關(guān)住房和干部周轉(zhuǎn)房的物業(yè)管理費(fèi)、州委、州政府公務(wù)用車經(jīng)費(fèi)、州級(jí)國內(nèi)公務(wù)接待費(fèi)等機(jī)關(guān)服務(wù)和后勤保障專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的預(yù)算和使用。

6.負(fù)責(zé)州級(jí)公共機(jī)構(gòu)節(jié)能管理工作。會(huì)同有關(guān)部門制定州級(jí)機(jī)關(guān)節(jié)約能源管理工作規(guī)劃、計(jì)劃和制度并組織實(shí)施；會(huì)同有關(guān)部門制定州級(jí)公共機(jī)構(gòu)建筑節(jié)能改造計(jì)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)州級(jí)公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作的推進(jìn)、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督，組織開展能耗統(tǒng)計(jì)、監(jiān)測(cè)和評(píng)價(jià)考核工作。

7.承辦州委、州人大常委會(huì)、州政府、州政協(xié)交辦的其它事項(xiàng)。

（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成

黔南州機(jī)關(guān)事務(wù)管理局（本級(jí)）為財(cái)政全額撥款的事業(yè)單位，獨(dú)立核算，無下屬機(jī)構(gòu)單位。

（三）部門人員構(gòu)成：

三、部門預(yù)算公開報(bào)表及預(yù)算安排說明

（一）部門收支預(yù)算總體情況說明

2018年預(yù)算收入9,315,242.00元，支出9,315,242.00元，收支平衡。較上一年度預(yù)算收入6,202,347.00元和支出6,202,347.00元，增加了3,112,895.00元，增長了50.19%。部門收支預(yù)算總體情況及變動(dòng)原因如下表所示：

 

（二）部門收入總體情況說明

2018年度部門預(yù)算收入為9,315,242.00元，較上一年度預(yù)算收入6,202,347.00元增加了3,112,895.00元，增長了50.19%。增長原因是:一是納入預(yù)算的在職人數(shù)較上年增加了19人，增幅為70.37%，致使相應(yīng)的人員經(jīng)費(fèi)、定額公用經(jīng)費(fèi)、工會(huì)福利費(fèi)等有所增加；二是因預(yù)算編制調(diào)整，將事業(yè)基礎(chǔ)目標(biāo)考核獎(jiǎng)納入年初預(yù)算。

其中：公共預(yù)算財(cái)政預(yù)算收入9,315,242.00元，占總收入的100.00%；非財(cái)政撥款收入（社會(huì)保險(xiǎn)基金統(tǒng)籌收入）0元，占總收入0.00%。

    （三）部門支出總體情況說明

2018年度部門預(yù)算支出為9,315,242.00元，較上一年度預(yù)算支出6,202,347.00元增加了3,112,895.00元，增長了50.19%。增長原因是:一是納入預(yù)算的在職人數(shù)較上年增加了19人，增幅為70.37%，致使相應(yīng)的人員經(jīng)費(fèi)、定額公用經(jīng)費(fèi)、工會(huì)福利費(fèi)等有所增加；二是因預(yù)算編制調(diào)整，將事業(yè)基礎(chǔ)目標(biāo)考核獎(jiǎng)納入年初預(yù)算。

1.按功能分類：一般公共服務(wù)支出6,932,076.00元，占總支出74.42%；社會(huì)保障預(yù)就業(yè)支出535,650.00元，占總支出5.75%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出148,107.00元，占總支出1.59%；住房保障支出499,409.00元，占總支出5.36%；其他支出1,200,000.00元，占總支出12.88%。

2.按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目分類：工資福利性支出7,431,840.00元，占總支出79.78%；商品服務(wù)支出1,883,402.00元，占總支出20.22%。

3.按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目分類：機(jī)關(guān)工資福利支出2,145,944.00元，占總支出23.04%；機(jī)關(guān)商品服務(wù)支出1,200,000.00元，占總支出12.88%；對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助5,969,298.00元，占總支出64.08%。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

 

        注：我部門公務(wù)用車保有量共3輛。

（五）政府性基金預(yù)算支出情況

 

說明：2018年我部門（單位）沒有政府性基金安排的支出。

四、其他重要事項(xiàng)說明

（一）事業(yè)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明。

2018年我部門運(yùn)行經(jīng)費(fèi)共計(jì)683,402.00元，具體預(yù)算支出安排情況如下：

1.按部門經(jīng)濟(jì)科目分類：辦公費(fèi)支出150,000.00元，占總支出的21.95%；郵電費(fèi)支出13,000.00元，占總支出的1.9%；維修（護(hù)）費(fèi)支出10,000.00元，占總支出的1.46%；租賃費(fèi)支出30,000.00元，占總支出的4.39%；會(huì)議費(fèi)支出50,000.00元，占總支出的7.32%；培訓(xùn)費(fèi)支出50,000.00元，占總支出的7.32%；差旅費(fèi)支出120,000.00元，占總支出的17.56%；公務(wù)接待費(fèi)支出50,000.00元，占總支出的7.32%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出55,000.00元，占總支出的8.05%；勞務(wù)費(fèi)支出20,000.00元，占總支出的2.93%；工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出59,975.00元，占總支出的8.78%；福利費(fèi)支出25,427.00元，占總支出的3.72%；其他商品和服務(wù)支出50,000.00元，占總支出的7.32%；

2.按政府經(jīng)濟(jì)科目分類：商品和服務(wù)支出683,402.00元，占總支出的100.00%。

（二）政府采購情況

2018年我部門無政府采購預(yù)算。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

1.資產(chǎn)整體情況

2018年我部門資產(chǎn)年初數(shù)合計(jì)27,731,163.79元。其中：流動(dòng)資產(chǎn)10,325,175.01元，占資產(chǎn)總額的37.23%；固定資產(chǎn)17,401,488.78元，占資產(chǎn)總額的62.75%；無形資產(chǎn)4,500.00元，占資產(chǎn)總額的0.02%；在建工程0.00萬元，占資產(chǎn)總額的0.00%。

2.固定資產(chǎn)情況

本單位固定資產(chǎn)總量為17,401,488.78元。其中：土地、房屋及構(gòu)筑物0.00元，占固定資產(chǎn)總額的0.00%(房屋0.00萬元，占固定資產(chǎn)總額的0.00%)；通用設(shè)備16,901,478.78元，占固定資產(chǎn)總額的97.13%（汽車16,320,610.78元，占固定資產(chǎn)總額的93.79%；單價(jià) 50萬元含以上通用設(shè)備0.00元，占固定資產(chǎn)總額的0.00%)；專用設(shè)備0.00元，占固定資產(chǎn)總額的0.00%(單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備 0.00元，占固定資產(chǎn)總額的0.00%)；文物陳列品0.00元，占固定資產(chǎn)總額的0.00%；圖書檔案0.00元，占固定資產(chǎn)總額的 0.00%；家具用具裝具動(dòng)植物500,010.00元，占固定資產(chǎn)總額的2.87%。如下表所示：

固定資產(chǎn)情況表

固定資產(chǎn)類別	實(shí)有數(shù)量	實(shí)有原值（單位：萬元）	原值占比
合計(jì)	——	1,740.15	100.00%
土地、房屋及構(gòu)筑物	——	0.00	0.00%
其中：房屋	0	0.00	0.00%
通用設(shè)備	192	1,690.15	97.13%
其中：汽車	58	1,632.06	93.79%
50萬元以上通用設(shè)備	0	0.00	0.00%
專用設(shè)備	0	0.00	0.00%
其中:100萬以上專用設(shè)備	0	0.00	0.00%
文物和陳列品	0	0.00	0.00%
圖書檔案	0	0.00	0.00%
家具、用具、裝具及動(dòng)植物	589	50.00	2.87%

3.資產(chǎn)變動(dòng)情況

2018年年初資產(chǎn)總量較上一年度同比增加2,963,248.35元。其中：流動(dòng)資產(chǎn)減少了551,709.65元，占本年新增資產(chǎn)總額的-18.62%；固定資產(chǎn)增加3,514,959.00元，占本年新增資產(chǎn)總額的118.62%；無形資產(chǎn)增加0.00元，占本年新增資產(chǎn)總額的0.00%；在建工程增加0.00元，占本年新增資產(chǎn)總額的0.00%。

4.資產(chǎn)使用情況

2018年年初，本單位沒有資產(chǎn)出租出借、對(duì)外投資、占用其他單位房屋土地的情況。

（四）項(xiàng)目支出安排情況說明。

2018年度項(xiàng)目無新增項(xiàng)目，預(yù)算支出共計(jì)為3,240,000.00元，較上年預(yù)算支出無變動(dòng)。其中：州委州政府公共辦公區(qū)域管理維護(hù)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)2,040,000.00元，占項(xiàng)目總支出的62.96%，州四大班子專項(xiàng)接待費(fèi)1,200,000.00元，占項(xiàng)目總支出的37.04%。

（五）預(yù)算績效管理信息

（六）部分專有名詞解釋。

1、公共財(cái)政預(yù)算撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年核撥給單位的財(cái)政預(yù)算資金。

2、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位因公出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

 

附件：黔南州機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2018年度部門預(yù)算批復(fù)表.xls