貴州省黔南布依族苗族自治州自然資源局2020年度部門決算及"三公"經(jīng)費決算公開說明
目錄
一、貴州省黔南布依族苗族自治州自然資源局概況
二、貴州省黔南布依族苗族自治州自然資源局2020年度部門決算公開報表
三、貴州省黔南布依族苗族自治州自然資源局2020年度部門決算情況說明
四、名詞解釋
一、貴州省黔南布依族苗族自治州自然資源局概況
（一）主要職能
1.黔南州自然資源局本級部門負責自然資源的調查監(jiān)測評價、統(tǒng)一確權登記、有償使用工作和合理開發(fā)利用，履行國土空間用途管制職責，負責統(tǒng)籌全州國土空間生態(tài)修復，組織實施最嚴格的耕地保護制度，負責管理地質勘察和地質工作，落實綜合防災減災規(guī)劃相關要求。
2.黔南州自然資源儲備中心負責在全州范圍內開展土地、礦產(chǎn)等自然資源收購儲備和開發(fā)利用工作；負責土地、礦產(chǎn)等自然資源儲備資金籌集和管理；負責組織和實施土地整治項目；負責全州新增耕地指標和城鄉(xiāng)建設用地增減掛鉤節(jié)余指標的儲備、調劑和流轉管理；指導全州土地、礦產(chǎn)等自然資源儲備工作。
3.州城鄉(xiāng)規(guī)劃設計院負責開展國土空間規(guī)劃、詳細規(guī)劃、專項規(guī)劃、土地整治項目規(guī)劃等自然資源領域規(guī)劃及其他相關專業(yè)領域規(guī)劃設計，開展城市設計等。
4.完成州委州政府和省自然資源廳交辦的其他任務。
（二）機構設置及部門決算單位構成
本單位內設 9 個科室，下屬 6個單位。從預算單位構成看，貴州省黔南州自然資源局部門決算包括：本級決算、所屬黔南州自然資源綜合行政執(zhí)法支隊、黔南州地質災害防治中心、黔南州自然資源調查規(guī)劃院、黔南州自然資源測繪地理信息中心和所屬獨立核算單位黔南州自然資源儲備中心、黔南州城鄉(xiāng)規(guī)劃設計研究院決算。
二、貴州省黔南布依族苗族自治州自然資源局2020年度部門決算公開報表（見附表）
三、貴州省黔南布依族苗族自治州自然資源局2020年度部門決算情況說明
（一）貴州省黔南布依族苗族自治州自然資源局2020年度收入支出決算總體情況說明
貴州省黔南布依族苗族自治州自然資源局2020年度收支決算總計22,663.68萬元，與2019年相比，增加10,684.92萬元，增長89.20%。變動的主要原因是：本年土地開發(fā)支出政府性基金預算撥款收入較去年大幅增加。
（二）貴州省黔南布依族苗族自治州自然資源局2020年度收入決算情況說明
本年收入合計22,083.00萬元，其中：財政撥款收入22,083.00萬元，占100.00%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位繳款0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。
（三）貴州省黔南布依族苗族自治州自然資源局2020年度支出決算情況說明
本年支出合計22,506.34萬元，其中：基本支出1,846.86萬元，占8.21%；項目支出20,659.48萬元，占91.79%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
（四）貴州省黔南布依族苗族自治州自然資源局2020年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
貴州省黔南布依族苗族自治州自然資源局2020年度財政撥款收入決算總計22,663.68萬元。與2019年相比，增加10,684.92萬元，增長89.20%。變動的主要原因是：本年土地開發(fā)支出政府性基金預算撥款收入較去年大幅增加。
（五）貴州省黔南布依族苗族自治州自然資源局2020年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
貴州省黔南布依族苗族自治州自然資源局2020年度一般公共預算財政撥款支出2,738.81萬元，占本年支出合計的16.56%。與2019年相比，一般公共預算財政撥款支出增加849.50萬元，增長44.96%。變動的主要原因：一是部門人員增加，且機構改革后2020年黔南州城鄉(xiāng)規(guī)劃設計研究院作為二級獨立核算單位并入我部門匯總決算數(shù)據(jù)，故人員工資、五險一金等經(jīng)費支出增加，二是因工作需要，本年國土整治、空間規(guī)劃編制、“多規(guī)合一”業(yè)務協(xié)同平臺等項目經(jīng)費支出增加。
2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
貴州省黔南布依族苗族自治州自然資源局2020年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下方面：科學技術支出科目（類）支出9萬元，占0.33%；社會保障和就業(yè)支出科目（類）支出115.96萬元，占4.23%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出科目（類）支出62.78萬元，占2.29%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出200.46萬元，占7.32%；農(nóng)林水支出6.16萬元，占0.22%；國土海洋氣象等支出2219.90萬元，占81.05%；住房保障支出124.55萬元，占4.56%。
3、一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
貴州省黔南布依族苗族自治州自然資源局2020年度一般公共預算財政撥款支出當年預算為1583.95萬元，支出決算為2738.81萬元，完成當年預算的172.91%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：一是2020年部門人員增加，追加了工資、五險等人員經(jīng)費；二是因工作需要，本年向財政申請追加了國土空間規(guī)劃編制、“多規(guī)合一”業(yè)務協(xié)同平臺等項目經(jīng)費，且上年結轉的國土整治項目經(jīng)費也于本年支出，項目支出決算數(shù)大于預算數(shù)。其中：
（1）科學技術支出（類）科學技術管理事務（款）其他科學技術管理事務支出科目（項）當年預算為0萬元，支出決算為9萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：該經(jīng)費為上年結轉的引進人才安家費，于本年兌現(xiàn)到職工。
（2）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出科目（項）當年預算為97.25萬元，支出決算為102.50萬元，完成當年預算的105.39%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：本年部門人員增加，向財政申請追加了養(yǎng)老保險經(jīng)費。
（3）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出科目（項）當年預算為0萬元，支出決算為8.45萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：當年按社保要求需對年中離職人員職業(yè)年金繳費進行清算補繳，向財政申請追加了職業(yè)年金人員經(jīng)費。
（4）社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對失業(yè)保險基金的補助科目（項）當年預算為2.89萬元，支出決算為3.00萬元，完成當年預算的103.80%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：本年部門人員增加，向財政申請追加了失業(yè)保險經(jīng)費。
（5）社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助科目（項）當年預算為1.95萬元，支出決算為2.01萬元，完成當年預算的103.07%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：本年部門人員增加，向財政申請追加了工傷保險經(jīng)費。
（6）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療科目（項）當年預算為12.72萬元，支出決算為14.85萬元，完成當年預算的116.74%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：本年部門人員增加，向財政申請追加了行政人員醫(yī)療保險經(jīng)費。
（7）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療科目（項）當年預算為26.79萬元，支出決算為26.79萬元，完成當年預算的100%。
（8）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助科目（項）當年預算為20.30萬元，支出決算為21.14萬元，完成當年預算的104.13%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：本年部門人員增加，向財政申請追加了行政人員公務員醫(yī)療補助經(jīng)費。
（9）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理科目（項）當年預算為171.15萬元，支出決算為200.46萬元，完成當年預算的117.12%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：年中新進人員、人員工資變動等原因引起黔南州城鄉(xiāng)規(guī)劃設計院人員工資福利支出增加，向財政申請追加了經(jīng)費。
（10）農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出科目（項）當年預算為0萬元，支出決算為6.16萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：年中向財政申請追加了駐村人員生活補助經(jīng)費并予兌現(xiàn)。
（11）國土海洋氣象等支出（類）國土資源事務（款）行政運行科目（項）當年預算為878.53萬元，支出決算為1094.24萬元，完成當年預算的124.55%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：本年黔南州自然資源局本級單位人員增加，人員工資等經(jīng)費支出增加。
（12）國土海洋氣象等支出（類）國土資源事務（款）事業(yè)運行科目（項）當年預算為155.45萬元，支出決算為201.30萬元，完成當年預算的129.49%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：本年黔南州自然資源儲備中心人員增加，人員工資等經(jīng)費支出增加。
（13）國土海洋氣象等支出（類）國土資源事務（款）其他國土資源事務支出科目（項）當年預算數(shù)為101萬元，決算支出924.36萬元，完成跟當年預算的915.20%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：一是因上級工作安排向財政申請追加了國土空間規(guī)劃編制、“多規(guī)合一”業(yè)務平臺建設等項目經(jīng)費，二是上年結轉的國土整治項目經(jīng)費408萬于本年支出。
（14）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金科目（項）當年預算數(shù)為115.87萬元，決算支出124.55萬元，完成當年預算的107.49%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：本年部門人員增加，向財政申請追加了住房公積金經(jīng)費。
（六）貴州省黔南布依族苗族自治州自然資源局2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
貴州省黔南布依族苗族自治州自然資源局2020年度一般公共預算財政撥款基本支出1,846.86萬元，其中：人員經(jīng)費1,691.34萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、離退休費等；公用經(jīng)費155.52萬元，主要包括辦公費、水電費、差旅費等。
（七）貴州省黔南布依族苗族自治州自然資源局2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費一般公共預算財政撥款支出決算18.19萬元，比上年減少12.28萬元，降低40.30%，減少原因是：受疫情影響，2020年上半年業(yè)務差旅、公務接待、公車出行頻次減少，加上我部門堅持嚴控“三公”經(jīng)費支出，故本年支出比上年減少。其中，因公出國（境）費支出0.00萬元，占“三公”經(jīng)費支出總額的0.00%，比上年減少0.00萬元，降低0.00%；公務用車購置及運行維護費支出17.18萬元，占“三公”經(jīng)費支出總額的94.44%，比上年減少12.09萬元，降低41.31%，減少原因是：受疫情影響，2020年上半年業(yè)務差旅頻率降低，公車使用頻率降低，故公車運行維護費減少；公務接待費支出1.01萬元，占“三公”經(jīng)費支出總額的5.56%，比上年減少0.19萬元，降低15.69%，減少原因是：受疫情影響，2020年上半年公務接待頻次減少，且我部門嚴格堅持控制公務接待人均標準和范圍，故公務接待費用減少。具體情況如下：
（1）因公出國（境）費支出0.00萬元。貴州省黔南布依族苗族自治州自然資源局全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國（境）團組0個，累計0人次。
（2）公務用車購置及運行維護費17.18萬元,其中，公務用車購置0.00萬元，公務用車運行維護費17.18萬元。主要用于：公務車輛保險、油料費、過路費、維修費等。2020年，單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為4輛。
（3）公務接待費1.01萬元。其中，國內公務接待支出1.01萬元，主要是：接待上級到我部門開展工作督導或檢查及縣（市）自然資源局到我部門對接工作的來訪人員用餐支出。貴州省黔南布依族苗族自治州自然資源局2020年國內公務接待17批次，107人次。
（八）政府性基金預算收入支出決算情況說明
貴州省黔南布依族苗族自治州自然資源局2020年政府性基金預算財政撥款本年收入19,767.52萬元，本年支出19,767.52萬元。具體支出情況如下：
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出（款）土地開發(fā)支出科目（項）財政撥款支出19767.52萬元，主要是用于：州縣合作土地開發(fā)項目的監(jiān)理費、施工費等支出。
（九）國有資本經(jīng)營預算收入支出決算情況說明
貴州省黔南布依族苗族自治州自然資源局2020年國有資本經(jīng)營預算財政撥款本年收入0.00萬元，本年支出0.00萬元。
（十）其他重要事項的情況說明
1、機關運行經(jīng)費支出情況
2020年貴州省黔南布依族苗族自治州自然資源局機關運行經(jīng)費支出108.67萬元，比2019年增加9.99萬元，增長10.12%，變動的主要原因是：2020年部門人員增加，商品服務支出相應增加。
2、政府采購支出情況
2020年我單位政府采購支出總額251.64萬元，均為黔南州自然資源局本級單位政府采購支出，其中：政府采購貨物支出8.14萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出243.50萬元。
2020年我單位政府采購授予中小企業(yè)合同金額23.14萬元，占政府采購支出總額的9.19%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
3、國有資產(chǎn)占用情況
截至2020年12月31日，我單位共有車輛4輛，其中，應急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術用車1輛、其他用車1輛（其他用車主要用途是：下屬獨立核算事業(yè)單位黔南州自然資源儲備中心業(yè)務用車）；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
4、預算績效管理情況說明
根據(jù)預算績效管理的要求，我單位開展了2020年預算支出績效自評工作，根據(jù)年初批復的《部門整體支出績效目標表》設定的年度工作任務目標（含州委州政府及上級主管部門安排的工作任務），結合2020年本單位完成年度工作任務的實際情況，對本單位整體情況做了自評。同時，根據(jù)《項目支出績效目標表》設定的績效目標，結合項目實施情況，對州本級及上級項目資金從預算執(zhí)行情況、資金和項目管理情況，以及項目實現(xiàn)的產(chǎn)出情況和產(chǎn)生的效益等方面做自評。其中2020年共有7個項目，涉及資金20610.598萬元（其中，州本級資金20610.598萬元，上級資金0萬元），我單位從預算執(zhí)行情況、項目實施情況、資金和項目管理情況，以及項目實現(xiàn)的產(chǎn)出情況和產(chǎn)生的效益等方面做自評，項目支出績效自評表詳見附表。
四、名詞解釋
（一）財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。
（二）上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動所取得的收入。
（四）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（五）附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關規(guī)定上繳的收入。
（六）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。
（七）使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額。
（八）結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結轉和結余。
（九）年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結轉和結余。
（十）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。
（十一）項目支出：指為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。
（十二）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十三）對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
（十四）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費是指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費，按規(guī)定保留的公務用車產(chǎn)生的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十五）機關運行經(jīng)費：行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費等費用。
（十六）科學技術支出（類）科學技術管理事務（款）其他科學技術管理事務支出（項）：反映除上述項目外其他用于科學技術管理事務方面的支出。
（十七）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
（十八）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
（十九）社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對失業(yè)保險基金的補助（項）：反映財政對失業(yè)保險基金的補助支出。
（二十）社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）：反映財政對工傷保險基金的補助支出。
（二十一）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
（二十二）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
（二十三）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）：反映財政部門集中安排的公務員醫(yī)療補助經(jīng)費。
（二十四）農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）：反映除上述項目外其他用于扶貧方面的支出。
（二十五）國土海洋氣象等支出（類）國土資源事務（款）行政運行（項）反映國土資源管理行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（二十六）國土海洋氣象等支出（類）國土資源事務（款）其他國土資源事務支出（項）反映其他用于國土資源事務方面的支出。
（二十七）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》和其他相關規(guī)定，由單位及其在職職工以職工工資為繳存基數(shù)，分別按照一定比例繳存的長期住房儲金。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務員職務工資、級別工資、機關工人崗位工資和技術等級（職務）工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼和生活性補貼等；事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級工資、績效工資、特殊崗位津貼等。單位和職工住房公積金繳存比例均不得低于5%，不得高于12%。）
（二十八）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出（款）土地開發(fā)支出（項）：反映從國有土地收益基金中安排用于收購儲備土地需要支付的前期土地開發(fā)性支出以及前期土地開發(fā)相關的費用等其他支出。
（二十九）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項）：反映城鄉(xiāng)社區(qū)、防災減災、歷史名城規(guī)劃制定與管理方面的支出。
州本級項目支出績效自評表（多規(guī)合一業(yè)務協(xié)同平臺采購項目）.xlsx
州本級項目支出績效自評表(國土空間編制工作經(jīng)費）.xlsx
州本級項目支出績效自評表（黔南州國土空間規(guī)劃“一張圖”實施監(jiān)督信息系統(tǒng)建設）.xlsx
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