貴州省黔南布依族苗族自治州自然資源局（本級）2020年度部門決算及"三公"經(jīng)費決算公開說明
目錄
一、貴州省黔南布依族苗族自治州自然資源局（本級）概況
二、貴州省黔南布依族苗族自治州自然資源局（本級）2020年度部門決算公開報表
三、貴州省黔南布依族苗族自治州自然資源局（本級）2020年度部門決算情況說明
四、名詞解釋
一、貴州省黔南布依族苗族自治州自然資源局（本級）概況
（一）主要職能
1.履行土地、礦產(chǎn)、森林、草原、濕地等自然資源所有者職責(zé)和國土空間用途管制職責(zé)；
2.負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測評價；
3.負(fù)責(zé)自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記；
4.負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)有償使用工作；
5.負(fù)責(zé)自然資源的合理開發(fā)利用；
6.負(fù)責(zé)建立全州空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實施；
7.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌全州國土空間生態(tài)修復(fù)；
8.負(fù)責(zé)組織實施最嚴(yán)格的耕地保護制度；
9.負(fù)責(zé)管理地質(zhì)勘察和地質(zhì)工作；
10.負(fù)責(zé)落實綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求；
11.負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源管理和測繪地理信息管理工作；
12.推動自然資源領(lǐng)域科技發(fā)展，完成州委州政府和省自然資源廳交辦的其他任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成
本單位內(nèi)設(shè)9個科室，下屬4 個非獨立核算單位，分別是：黔南州自然資源綜合行政執(zhí)法支隊、黔南州地質(zhì)災(zāi)害防治中心、黔南州自然資源調(diào)查規(guī)劃院及黔南州自然資源和測繪地理信息中心。
從預(yù)算單位構(gòu)成看，貴州省黔南布依族苗族自治州自然資源局（本級）部門決算包括：本級決算、所屬黔南州自然資源綜合行政執(zhí)法支隊、黔南州地質(zhì)災(zāi)害防治中心、黔南州自然資源調(diào)查規(guī)劃院、黔南州自然資源和測繪地理信息中心共4個非獨立核算事業(yè)單位單位決算。
二、貴州省黔南布依族苗族自治州自然資源局（本級）2020年度部門決算公開報表（見附表）
三、貴州省黔南布依族苗族自治州自然資源局（本級）2020年度部門決算情況說明
（一）貴州省黔南布依族苗族自治州自然資源局（本級）2020年度收入支出決算總體情況說明
貴州省黔南布依族苗族自治州自然資源局（本級）2020年度收支決算總計2,221.02萬元，與2019年相比，增加4.01萬元，增長0.18%。變動的主要原因是：2020年我單位在職人員比2019年增加4人，工資福利等人員經(jīng)費支出增加，國土整治和空間規(guī)劃編制等項目支出增加。
（二）貴州省黔南布依族苗族自治州自然資源局（本級）2020年度收入決算情況說明
本年收入合計1,681.31萬元，其中：財政撥款收入1,681.31萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
（三）貴州省黔南布依族苗族自治州自然資源局（本級）2020年度支出決算情況說明
本年支出合計2,081.7萬元，其中：基本支出1,329.82萬元，占63.88%；項目支出751.88萬元，占36.12%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
（四）貴州省黔南布依族苗族自治州自然資源局（本級）2020年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
貴州省黔南布依族苗族自治州自然資源局（本級）2020年度財政撥款收入決算總計2,221.02萬元。與2019年相比，增加4.01萬元，增長0.18%。變動的主要原因是：2020年我單位在職人員比2019年增加4人，工資福利等人員經(jīng)費支出增加，國土整治和空間規(guī)劃編制等項目支出增加。
（五）貴州省黔南布依族苗族自治州自然資源局（本級）2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
1、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
貴州省黔南布依族苗族自治州自然資源局（本級）2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2,081.7萬元，占本年支出合計的100%。與2019年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加410.34萬元，增長24.55%。變動的主要原因是：2020年我單位在職人員比2019年增加4人，工資福利等人員經(jīng)費支出增加，國土整治和空間規(guī)劃編制等項目支出增加。
2、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
貴州省黔南布依族苗族自治州自然資源局（本級）2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下方面：科學(xué)技術(shù)支出科目支出9萬元，占0.43%；社會保障和就業(yè)支出科目支出84.93萬元，占4.08%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出科目支出50.91萬元，占2.45%；農(nóng)林水支出科目支出6.16萬元，占0.30%；國土海洋氣象等支出科目支出1843.87萬元，占88.57%；住房保障支出科目支出86.82萬元，占4.17%。
3、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
貴州省黔南布依族苗族自治州自然資源局（本級）2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出當(dāng)年預(yù)算為1171.06萬元，支出決算為2081.70萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的177.76%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年追加了4位新進人員的工資福利等人員經(jīng)費及空間規(guī)劃編制等項目經(jīng)費，上年結(jié)余的國土整治經(jīng)費于本年支出。其中：
（1）科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出科目（項）當(dāng)年預(yù)算為0萬元，支出決算為9萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：該經(jīng)費為上年結(jié)轉(zhuǎn)的引進人才安家費，于本年兌現(xiàn)到職工。
（2）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出科目當(dāng)年預(yù)算為68.05萬元，支出決算為73.29萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的107.70%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：2020年我單位新進4人，向財政申請追加了養(yǎng)老保險經(jīng)費。
（3）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出科目當(dāng)年預(yù)算為0萬元，支出決算為8.45萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年我單位有2名事業(yè)人員辭職，按社保要求清算了其職業(yè)年金，向財政申請追加了經(jīng)費。
（4）社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對失業(yè)保險基金的補助科目當(dāng)年預(yù)算為1.61萬元，支出決算為1.72萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的106.83%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：2020年我單位新進4人，向財政申請追加了失業(yè)保險經(jīng)費。
（5）社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助科目當(dāng)年預(yù)算為1.36萬元，支出決算為1.47萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的108.08%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：2020年我單位新進4人，向財政申請追加了工傷保險經(jīng)費。
（6）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療科目當(dāng)年預(yù)算為12.72萬元，支出決算為14.85萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的116.74%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：2020年我單位新進4人，向財政申請追加了行政醫(yī)療保險經(jīng)費。
（7）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療科目當(dāng)年預(yù)算為14.92萬元，支出決算為14.92萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。
（8）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助科目當(dāng)年預(yù)算為20.30萬元，支出決算為21.14萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的104.13%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：2020年我單位新進4人，向財政申請追加了行政醫(yī)療保險經(jīng)費。
（9）農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出科目當(dāng)年預(yù)算為0萬元，支出決算為6.16萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年向財政申請追加了駐村人員生活補貼經(jīng)費。
（10）國土海洋氣象等支出（類）國土資源事務(wù)（款）行政運行科目當(dāng)年預(yù)算為878.53萬元，支出決算為1091.99萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的124.29%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：2020年我單位新進4人，人員工資等經(jīng)費支出增加。
（11）國土海洋氣象等支出（類）國土資源事務(wù)（款）其他國土資源事務(wù)支出科目當(dāng)年預(yù)算數(shù)為93萬元，決算支出751.88萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的808.47%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：2020年我單位因工作需要向財政申請追加了空間規(guī)劃編制、“多規(guī)合一”業(yè)務(wù)協(xié)同平臺建設(shè)等項目經(jīng)費，且上年結(jié)轉(zhuǎn)的國土整治、第三次土地資源調(diào)查項目經(jīng)費在本年支付。
（12）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金科目當(dāng)年預(yù)算數(shù)為80.57萬元，決算支出86.82萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的107.75%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：2020年我單位新進4人，向財政申請追加了住房公積金經(jīng)費。
（六）貴州省黔南布依族苗族自治州自然資源局（本級）2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
貴州省黔南布依族苗族自治州自然資源局（本級）2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1,329.82萬元，其中：人員經(jīng)費1,221.15萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、離退休費等；公用經(jīng)費108.67萬元，主要包括辦公費、水電費、差旅費等。
（七）貴州省黔南布依族苗族自治州自然資源局（本級）2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出決算15.03萬元，比上年減少9.96萬元，降低39.87%，減少原因是：本年度因疫情影響， 單位差旅、接待、公車使用頻率降低，故本年“三公”經(jīng)費支出比上年減少。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占“三公”經(jīng)費支出總額的0%，比上年減少0萬元，降低0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出14.13萬元，占“三公”經(jīng)費支出總額的94.05%，比上年減少9.73萬元，降低40.78%，減少原因是：本年度因受疫情影響，上半年業(yè)務(wù)工作出差頻率減少，公車運行費相應(yīng)減少；公務(wù)接待費支出0.89萬元，占“三公”經(jīng)費支出總額的5.95%，比上年減少0.23萬元，降低20.7%，減少原因是：本年度因受疫情影響及繼續(xù)堅持厲行節(jié)約原則，減少公務(wù)接待頻次及嚴(yán)格控制人均接待成本。具體情況如下：
（1)因公出國（境）費支出0萬元。貴州省黔南布依族苗族自治州自然資源局（本級）全年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的出國（境）團組0個，累計0人次。
（2）公務(wù)用車購置及運行維護費14.13萬元,其中，公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運行維護費14.13萬元。主要用于：公務(wù)車輛保險、油料、過路費及維修費等。2020年，單位開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。
（3）公務(wù)接待費0.89萬元。其中，國內(nèi)公務(wù)接待支出0.89萬元，主要是：接待省廳到我單位進行督導(dǎo)、檢查工作人員及縣（市）自然資源部門到我單位對接工作人員就餐。貴州省黔南布依族苗族自治州自然資源局（本級）2020年國內(nèi)公務(wù)接待15批次，94人次。
（八）政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明
貴州省黔南布依族苗族自治州自然資源局（本級）2020年政府性基金預(yù)算財政撥款本年收入0萬元，本年支出0萬元。????
（九）國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出決算情況說明
貴州省黔南布依族苗族自治州自然資源局（本級）2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款本年收入0萬元，本年支出0萬元。
（十）其他重要事項的情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2020年貴州省黔南布依族苗族自治州自然資源局（本級）機關(guān)運行經(jīng)費支出108.67萬元，比2019年增加9.99萬元，增長10.12%，變動的主要原因是：本年度單位人員增加，商品和服務(wù)支出相應(yīng)增加。
2、政府采購支出情況
2020年我單位政府采購支出總額251.64萬元，其中：政府采購貨物支出8.14萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出243.50萬元。
2020年我單位政府采購授予中小企業(yè)合同金額23.14萬元，占政府采購支出總額的9.19%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
3、國有資產(chǎn)占用情況
截至2020年12月31日，我單位共有車輛3輛，其中，應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
4、預(yù)算績效管理情況說明
根據(jù)預(yù)算績效管理的要求，我單位開展了2020年預(yù)算支出績效自評工作，根據(jù)年初批復(fù)的《部門整體支出績效目標(biāo)表》設(shè)定的年度工作任務(wù)目標(biāo)（含州委州政府及上級主管部門安排的工作任務(wù)），結(jié)合2020年本單位完成年度工作任務(wù)的實際情況，對本單位整體情況做了自評。同時，根據(jù)《項目支出績效目標(biāo)表》設(shè)定的績效目標(biāo)，結(jié)合項目實施情況，對州本級及上級項目資金從預(yù)算執(zhí)行情況、資金和項目管理情況，以及項目實現(xiàn)的產(chǎn)出情況和產(chǎn)生的效益等方面做自評。其中2020年共有5個項目，涉及資金703萬元（其中，州本級資金703萬元，上級資金0萬元），我單位從預(yù)算執(zhí)行情況、項目實施情況、資金和項目管理情況，以及項目實現(xiàn)的產(chǎn)出情況和產(chǎn)生的效益等方面做自評，項目支出績效自評表詳見附表。
四、名詞解釋
（一）財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。
（二）上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。
（四）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（五）附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
（六）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。
（七）使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的金額。
（八）結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（九）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（十）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。
（十一）項目支出：指為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。
（十二）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十三）對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
（十四）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費是指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費，按規(guī)定保留的公務(wù)用車產(chǎn)生的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十五）機關(guān)運行經(jīng)費：行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費等費用。
（十六）科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出（項）：反映除上述項目外其他用于科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)方面的支出。
（十七）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
（十八）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
（十九）社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對失業(yè)保險基金的補助（項）：反映財政對失業(yè)保險基金的補助支出。
（二十）社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）：反映財政對工傷保險基金的補助支出。
（二十一）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
（二十二）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
（二十三）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：反映財政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。
（二十四）農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）：反映除上述項目外其他用于扶貧方面的支出。
（二十五）國土海洋氣象等支出（類）國土資源事務(wù)（款）行政運行（項）反映國土資源管理行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（二十六）國土海洋氣象等支出（類）國土資源事務(wù)（款）其他國土資源事務(wù)支出（項）反映其他用于國土資源事務(wù)方面的支出。
（二十七）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》和其他相關(guān)規(guī)定，由單位及其在職職工以職工工資為繳存基數(shù)，分別按照一定比例繳存的長期住房儲金。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級別工資、機關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級（職務(wù)）工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼和生活性補貼等；事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級工資、績效工資、特殊崗位津貼等。單位和職工住房公積金繳存比例均不得低于5%，不得高于12%。）
（二十八）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）土地開發(fā)支出（項）：反映從國有土地收益基金中安排用于收購儲備土地需要支付的前期土地開發(fā)性支出以及前期土地開發(fā)相關(guān)的費用等其他支出。
貴州省黔南布依族苗族自治州自然資源局（本級）決算公開表.xls
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