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黔南布依族苗族自治州自然資源局(本級(jí))2021年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開信息

一、目錄

1.目錄；

2.部門概況；

3.部門預(yù)算公開報(bào)表；

4.部門預(yù)算安排情況說明；

5.其他重要事項(xiàng)說明。

二、部門概況

1.部門主要職能：

（1）履行土地、礦產(chǎn)、森林、草原、濕地等自然資源所有者職責(zé)和國土空間用途管制職責(zé)；

（2）負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測評(píng)價(jià)；

（3）負(fù)責(zé)自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記；

（4）負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)有償使用工作；

（5）負(fù)責(zé)自然資源的合理開發(fā)利用；

（6）負(fù)責(zé)建立全州空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實(shí)施；

（7）負(fù)責(zé)統(tǒng)籌全州國土空間生態(tài)修復(fù)；

（8）負(fù)責(zé)組織實(shí)施最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度；

（9）負(fù)責(zé)管理地質(zhì)勘察和地質(zhì)工作；

（10）負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求；

（11）負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源管理和測繪地理信息管理工作；

（12）推動(dòng)自然資源領(lǐng)域科技發(fā)展，完成州委州政府和省自然資源廳交辦的其他任務(wù)。

2.部門預(yù)算單位構(gòu)成：我部門由黔南州自然資源局本級(jí)及所屬黔南州自然資源綜合行政執(zhí)法支隊(duì)、黔南州地質(zhì)災(zāi)害防治中心、黔南州自然資源調(diào)查規(guī)劃院、黔南州自然資源和測繪地理信息中心共5家單位組成。黔南布依族苗族自治州自然資源局本級(jí)是財(cái)政全額撥款行政單位，黔南州自然資源綜合行政執(zhí)法支隊(duì)、黔南州地質(zhì)災(zāi)害防治中心、黔南州自然資源調(diào)查規(guī)劃院、黔南州自然資源和地理測繪信息中心是財(cái)政全額撥款事業(yè)單位。

3.部門人員構(gòu)成：

2021年我部門總編制數(shù)94人，在職實(shí)有人數(shù)73人（其中行政人員29人，事業(yè)人員44人），退休人數(shù)30人。具體如下表所示：

三、部門預(yù)算公開報(bào)表及預(yù)算安排說明

2021年初部門預(yù)算公開共含12張報(bào)表（公開范圍包括本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總預(yù)算）。

（一）部門收支預(yù)算總表

（二）部門收入預(yù)算總表

（三）部門支出預(yù)算總表

（四）部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

（五）部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

（六）部門一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類）

（七）部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

（八）單位運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)明細(xì)表

（九）部門預(yù)算批復(fù)總表

（十）部門項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)明細(xì)表

（十一）部門整體支出績效目標(biāo)表

（十二）項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)）

詳見公開附件。

四、部門預(yù)算安排說明

（一）部門收支預(yù)算總體情況說明

2021年度我部門預(yù)算收入13326837.93元，支出13326837.93元，收支平衡；2020年度部門預(yù)算收入11710626.53元，支出11710626.53元，2021年比上年增加1616211.40元，同比增長13.81%。其原因是:2021年在職實(shí)有人數(shù)比2020年多7人，人員支出及商品服務(wù)支出相應(yīng)增加。

2021年部門收支總體情況說明表

?（二）部門收入總體情況說明

2021年度部門預(yù)算收入為13326837.93元，2020年度部門預(yù)算收入為11710626.53元，2021年比上年增加1616211.40元，同比增長13.81%，其原因是:2021年在職實(shí)有人數(shù)比2020年多7人，故財(cái)政撥款收入相應(yīng)增加，計(jì)劃用于增加人員的支出及商品服務(wù)支出（我單位無非財(cái)政撥款收入）。

（三）部門支出總體情況說明

2021年度部門預(yù)算支出為13326837.93元，2020年度部門預(yù)算支出為11710626.53元，比上年增加1616211.40元，同比增長13.81%，其原因是:2021年在職實(shí)有人數(shù)比2020年多7人，人員支出及商品服務(wù)支出相應(yīng)增加。

按功能分類：社會(huì)保障就業(yè)支出842490.6元，占總支出6.32%；衛(wèi)生健康支出559880.4元，占總支出4.20%；國土資源氣象等支出10982991.69元，占總支出82.41%；住房保障支出支出941475.24元，占總支出7.07%。

按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目：工資福利支出10294187.45元，占總支出77.24%；商品服務(wù)支出2381421.52元，占總支出17.87%；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出651228.96元，占總支出4.89%。

按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目：機(jī)關(guān)工資福利支出9536875.37元，占總支出的71.56%；機(jī)關(guān)商品服務(wù)支出2381421.52元，占總支出的17.87%；對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助支出757312.08元，占總支出的5.68%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出651228.96元，占總支出的4.89%。

（四）財(cái)政撥款收支總體情況

2021年度我部門預(yù)算財(cái)政撥款收入13326837.93元，支出13326837.93元，收支平衡；2020年度部門預(yù)算財(cái)政撥款收入11710626.53元，支出11710626.53元，2021年比上年增加1616211.40元，同比增長13.81%。其原因是:2021年在職實(shí)有人數(shù)比2020年多7人，人員支出及商品服務(wù)支出相應(yīng)增加。

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：元

（五）一般公共預(yù)算支出情況

2021年度部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出1332837.93元，其中：2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出808382.76元，2082701財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助17940.24元，2082702財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助16167.60元，2101101行政單位醫(yī)療161821.20元，2101102事業(yè)單位醫(yī)療166584.24元，2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助231474.96元，2200101行政運(yùn)行10142991.69元，其他自然資源事務(wù)支出840000元，住房公積金941475.24元。

2020年度我部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出11710626.53元，2021年比上年增加1616211.40元，同比增長13.81%，其原因是:2021年在職實(shí)有人數(shù)比2020年多7人，人員支出及商品服務(wù)支出相應(yīng)增加。其中：2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出808382.76元，比上年增加127921.80元，同比增長18.80%；2082701財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助17940.24元，比上年增加1867.32元，同比增長11.62%；2082702財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助16167.60元，比上年增加2558.76元，同比增長18.80%；2101101行政單位醫(yī)療161821.20元，比上年增加34630.44元，同比增長27.23%；2101102事業(yè)單位醫(yī)療166584.24元，比上年增加17336.52元，同比增長11.62%；2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助231474.96元，比上年增加28429.08元，同比增長14%；2200101行政運(yùn)行10142991.69元，比上年增加1357666.84元，同比增長15.45%；其他自然資源事務(wù)支出840000元，比上年減少90000元，同比減少9.68%；住房公積金941475.24元，比上年增加135800.64元，同比增長16.86%。

（六）一般公共預(yù)算基本支出情況

2021年度部門預(yù)算基本支出12486837.93元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出10945416.41元，公用經(jīng)費(fèi)支出1541421.52元。2020年度部門預(yù)算基本支出10780626.53元，2021年比上年增加1706211.40元，同比增長15.83%，其原因是:2021年在職人數(shù)比2020年多7人，人員支出和商品服務(wù)支出增加。其中：人員經(jīng)費(fèi)支出10945416.41元，比上年增加1487534.36元，同比增長15.73%；公用經(jīng)費(fèi)支出1541421.52元，比上年增加218677.04元，同比增長16.54%。

2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說明表

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（七）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

注：我部門公務(wù)用車保有量共3輛。

（八）政府性基金預(yù)算支出情況

說明：2021年我部門（單位）沒有政府性基金安排的支出及非財(cái)政撥款支出。

五、其他重要事項(xiàng)說明

1. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明。

2021年我部門運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為997000元，其中：辦公費(fèi)80000元比上年增加50000元，同比增長166.67%；差旅費(fèi)120000元，比上年減少10000元，同比減少7.69%；電費(fèi)110000元，比上年增加30000元，同比增長37.50%；公務(wù)接待費(fèi)40000元，比上年減少5000元，同比減少11.11%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)120000元，比上年增加20000元，同比增加20%；會(huì)議費(fèi)60000元，比上年增加10000元，同比增加20；勞務(wù)費(fèi)80000元，比上年增加5000元，同比增加6.67%；培訓(xùn)費(fèi)40000元，與上年一致；其他交通費(fèi)用48000元，比上年增加48000元；其他商品和服務(wù)支出199000元，比上年增加7000元，同比增加3.65%；水費(fèi)20000元，比上年增加15000元，同比增加300%；，維修（護(hù)）費(fèi)20000元，與上年相比無變化，因公出國（境）費(fèi)用0元，比上年減少60000元，同比減少100%；印刷費(fèi)20000元，比上年增加5000元，同比增長33.33%；郵電費(fèi)40000元，比上年增加4000元，同比增長11.11%。

2.政府采購情況

2021年，黔南州自然資源局本級(jí)擬采購單位物業(yè)管理服務(wù)，采購預(yù)算為150000元。

3.國有資產(chǎn)占有使用情況

我單位的國有資產(chǎn)主要分為通用設(shè)備、專用設(shè)備、家具用具、無形資產(chǎn)四個(gè)類別，通用設(shè)備主是要打印機(jī)、電腦、掃描儀等辦公設(shè)備，家具用具類主要有辦公桌椅、沙發(fā)、茶幾等資產(chǎn)，無形資產(chǎn)主要為購置的辦公軟件。截止2020年12月，部門國有資產(chǎn)賬面原值為4085620.89元，累計(jì)折舊3417440.43元，凈值668180.46元，原值比上年減少432054.11元，減少9.56%，主要原因是2020年經(jīng)國資局同意，我單位處置了一批原值為545692元的資產(chǎn)。現(xiàn)有通用設(shè)備192件，原值3126737元，占總資產(chǎn)的76.53%，比上年減少420831元，同比減少11.86%；專用設(shè)備20件，原值80116元，占總資產(chǎn)的1.96%，與上年保持一致；辦公桌、會(huì)議桌等家具1021件，原值863404.89元，占總資產(chǎn)的21.13%，比上年減少11223.11元，同比減少1.28%；無形資產(chǎn)4件，原值15363元，占總資產(chǎn)的0.37%，與上年保持一致。

資產(chǎn)的配置、使用、處置嚴(yán)格按照資產(chǎn)管理等相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，利用國有資產(chǎn)對(duì)外投資、出租、出借的情況從未發(fā)生。

4.預(yù)算績效管理情況。

2021年財(cái)政撥款預(yù)算納入績效目標(biāo)管理，我部門（單位）2021年主要計(jì)劃完成以下工作任務(wù)：

（1）指導(dǎo)全州做好土地變更調(diào)查、園區(qū)土地綜合利用評(píng)價(jià)，精準(zhǔn)掌握全州土地資源現(xiàn)狀，堅(jiān)持集約節(jié)約利用土地，緩解土地供需矛盾，強(qiáng)化資源要素供給；

（2）狠抓地質(zhì)災(zāi)害綜合防治，強(qiáng)化地質(zhì)災(zāi)害隱患排查，健全完善群測群防體系，組織抓好項(xiàng)目儲(chǔ)備和申報(bào)，加快推進(jìn)搬遷治理，嚴(yán)防人類工程活動(dòng)引發(fā)地質(zhì)災(zāi)害

（3）切實(shí)維護(hù)自然資源資產(chǎn)所有者權(quán)益，指導(dǎo)各縣（市）調(diào)解山林土地糾紛，全面推進(jìn)自然資源確權(quán)登記，做好農(nóng)村房地一體登記工作；

（4）全面推進(jìn)依法行政，切實(shí)維護(hù)自然資源管理利用良好秩序，嚴(yán)格實(shí)施自然資源動(dòng)態(tài)巡查，加強(qiáng)與生態(tài)環(huán)境等部門的聯(lián)動(dòng)，強(qiáng)化督察，對(duì)標(biāo)落實(shí)自然資源督察整改；

（5）加快生態(tài)文明建設(shè)，推進(jìn)國土空間規(guī)劃體系建設(shè)，加強(qiáng)國土空間生態(tài)保護(hù)修復(fù)。

其中，完成黨建扶貧與駐村幫扶工作任務(wù)，專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)用6萬元；抓好地災(zāi)防治工作，專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)12萬元；做好單位法治建設(shè)，專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)7萬元；指導(dǎo)縣（市）抓好生態(tài)文明建設(shè)，專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)4萬元，做好土地集約節(jié)約利用，保障用地，專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)25萬元，抓好自然資源巡查和督查，專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)15萬元；完成單位物業(yè)管理服務(wù)采購，專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)15萬元。（詳見附表）

5.項(xiàng)目支出安排情況說明

2021年一般公共預(yù)算支出共安排我單位項(xiàng)目7個(gè)，預(yù)算840000元，其中黨建（含扶貧）工作經(jīng)費(fèi)60000元，占總支出的7.15%，主要用于黨建扶貧聯(lián)系點(diǎn)經(jīng)費(fèi)支出；地災(zāi)防治工作經(jīng)費(fèi)120000元，占總支出的14.29%，主要用于地災(zāi)防治“三查”工作、宣傳等支出；法治建設(shè)經(jīng)費(fèi)70000元，占總支出的8.34%，主要用于“八五”普法宣傳，單位法律顧問聘用等；生態(tài)文明建設(shè)經(jīng)費(fèi)40000元，占總支出的4.77%，主要用于礦山環(huán)境修復(fù)的檢查等；土地集約節(jié)約利用經(jīng)費(fèi)250000元，占總支出的29.77%，主要用于低效用地的清理和用地保障工作；物業(yè)管理費(fèi)150000元，占總支出的17.86%；自然資源督查巡查經(jīng)費(fèi)150000元，占總支出的17.86%，主要用于土地等自然資源巡查及違法案件的查辦。

6.國有資本經(jīng)營預(yù)算。

2021年我單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款。

7.專有名詞解釋。

（1）公共財(cái)政預(yù)算撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年核撥給單位的財(cái)政預(yù)算資金。

（2）住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位為職工繳納的住房公積金。

（3）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位因公出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

（4）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（5）自然資源海洋氣象等支出：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

黔南布依族苗族自治州自然資源局本級(jí).XLS

自然資源局績效表批復(fù).xlsx