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黔南布依族苗族自治州自然資源局2021年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開信息

一、目錄

1.目錄；

2.部門概況；

3.部門預(yù)算公開報(bào)表；

4.部門預(yù)算安排情況說明；

5.其他重要事項(xiàng)說明；

二、部門概況

1.部門主要職能：

（1）黔南州自然資源局本級(jí)部門負(fù)責(zé)自然資源的調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)、統(tǒng)一確權(quán)登記、有償使用工作和合理開發(fā)利用，履行國(guó)土空間用途管制職責(zé)，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌全州國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)，組織實(shí)施最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度，負(fù)責(zé)管理地質(zhì)勘察和地質(zhì)工作，落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求。

（2）黔南州自然資源儲(chǔ)備中心負(fù)責(zé)在全州范圍內(nèi)開展土地、礦產(chǎn)等自然資源收購(gòu)儲(chǔ)備和開發(fā)利用工作；負(fù)責(zé)土地、礦產(chǎn)等自然資源儲(chǔ)備資金籌集和管理；負(fù)責(zé)組織和實(shí)施土地整治項(xiàng)目；負(fù)責(zé)全州新增耕地指標(biāo)和城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤節(jié)余指標(biāo)的儲(chǔ)備、調(diào)劑和流轉(zhuǎn)管理；指導(dǎo)全州土地、礦產(chǎn)等自然資源儲(chǔ)備工作。

（3）州城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院負(fù)責(zé)開展國(guó)土空間規(guī)劃、詳細(xì)規(guī)劃、專項(xiàng)規(guī)劃、土地整治項(xiàng)目規(guī)劃等自然資源領(lǐng)域規(guī)劃及其他相關(guān)專業(yè)領(lǐng)域規(guī)劃設(shè)計(jì)，開展城市設(shè)計(jì)等。

（4）完成州委州政府和省自然資源廳交辦的其他任務(wù)。

2.部門預(yù)算單位構(gòu)成：我部門由黔南州自然資源局本級(jí)及所屬黔南州自然資源綜合行政執(zhí)法支隊(duì)、黔南州地質(zhì)災(zāi)害防治中心、黔南州自然資源調(diào)查規(guī)劃院、黔南州自然資源和測(cè)繪地理信息中心、黔南州自然資源儲(chǔ)備中心、黔南州城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院共7家單位組成。黔南州自然資源局本級(jí)是財(cái)政全額撥款行政單位，黔南州自然資源綜合行政執(zhí)法支隊(duì)、黔南州地質(zhì)災(zāi)害防治中心、黔南州自然資源調(diào)查規(guī)劃院、黔南州自然資源和測(cè)繪地理信息中心、黔南州自然資源儲(chǔ)備中心5家是財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，黔南州城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院是財(cái)政差額撥款事業(yè)單位。

3.部門人員構(gòu)成：

我部門共有編制數(shù)134個(gè)，其中行政編制（含工勤）32個(gè)，事業(yè)編制102個(gè)。2021年在職107人（在職行政人員<含工勤>29人，事業(yè)人員78人）；退休32人(行政退休人員25人，事業(yè)退休人員7人)。具體如下表所示：

三、部門預(yù)算公開報(bào)表及預(yù)算安排說明

2021年初部門預(yù)算公開共含10張報(bào)表（包括本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總預(yù)算）。

（一）部門收支預(yù)算總表

（二）部門收入預(yù)算總表

（三）部門支出預(yù)算總表

（四）部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

（五）部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

（六）部門一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類）

（七）部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

（八）單位運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)明細(xì)表

（九）部門預(yù)算批復(fù)總表

（十）部門項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)明細(xì)表

詳見公開附件。

四、部門預(yù)算安排說明

（一）部門收支預(yù)算總體情況說明

2021年度我部門預(yù)算收入18178635.87元，支出18178635.87元，收支平衡；2020年度部門預(yù)算收入15839469.59元，支出15839469.59元，2021年比上年增加2339166.28元，同比增長(zhǎng)14.77%。其原因是:2021年在職實(shí)有人數(shù)比2020年多11人，人員支出及商品服務(wù)支出相應(yīng)增加。

2021年部門收支總體情況說明表

???（二）部門收入總體情況說明

2021年度部門預(yù)算收入為18178635.87元，2020年度部門預(yù)算收入為15839469.59元，2021年比上年增加2339166.28元，同比增長(zhǎng)14.77%，其原因是:2021年在職實(shí)有人數(shù)比2020年增加，故財(cái)政撥款收入相應(yīng)增加，計(jì)劃用于增加人員支出及商品服務(wù)支出（我單位無(wú)非財(cái)政撥款收入）。

（三）部門支出總體情況說明

2021年度部門預(yù)算支出為18178635.87元，2020年度部門預(yù)算支出為15839469.59元，比上年增加2339166.28元，同比增長(zhǎng)14.77%，其原因是:2021年在職實(shí)有人數(shù)比2020年增加，人員支出及商品服務(wù)支出相應(yīng)增加。

按功能分類：社會(huì)保障就業(yè)支出1219556.4元，占總支出6.71%；衛(wèi)生健康支出703883.52元，占總支出3.87%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出1870321.34元，占總支出的10.29%；國(guó)土資源氣象等支出13026787.21元，占總支出71.66%；住房保障支出支出1358087.4元，占總支出7.47%。

按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目：工資福利支出14739032.15元，占總支出81.08%；商品服務(wù)支出2682174.76元，占總支出14.75%；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出682428.96元，占總支出3.75%；其他資本性支出75000元，占總支出的0.41%。

按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目：機(jī)關(guān)工資福利支出9536875.37元，占總支出的52.46%；機(jī)關(guān)商品服務(wù)支出2381421.52元，占總支出的13.10%；對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助支出5502910.02元，占總支出的30.27%；對(duì)事業(yè)單位資本性補(bǔ)助支出75000元，占總支出的0.41%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出682428.96元，占總支出的3.75%。

（四）財(cái)政撥款收支總體情況

2021年度我部門預(yù)算財(cái)政撥款收入18178635.87元，支出18178635.87元，收支平衡；2020年度部門預(yù)算財(cái)政撥款收入15839469.59元，支出15839469.59元，2021年比上年增加2339166.28元，同比增長(zhǎng)14.77%。其原因是:2021年在職實(shí)有人數(shù)比2020年多，人員支出及商品服務(wù)支出相應(yīng)增加。

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（五）一般公共預(yù)算支出情況

2021年度部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出18178635.87元，其中：2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出1162851.48元，2082701財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助33448.32元，2082702財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助23256.6元，2101101行政單位醫(yī)療161821.2元，2101102事業(yè)單位醫(yī)療310587.36元，2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助231474.96元，城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理1870321.34元，2200101行政運(yùn)行10142991.69元，2200102事業(yè)運(yùn)行1968795.52元，其他自然資源事務(wù)支出915000元，住房公積金1358087.4元。

2020年度我部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出15839469.59元，2021年比上年增加2339166.28元，同比增長(zhǎng)14.77%，其原因是:2021年在職實(shí)有人數(shù)比2020年增加，人員支出及商品服務(wù)支出相應(yīng)增加。其中：2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出1162851.48元，比上年增加190320元，同比增長(zhǎng)19.57%；2082701財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助33448.32元，比上年增加4597.56元，同比增長(zhǎng)15.94%；2082702財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助23256.6元，比上年增加3806.52元，同比增長(zhǎng)19.57%；2101101行政單位醫(yī)療161821.20元，比上年增加34630.44元，同比增長(zhǎng)27.23%；2101102事業(yè)單位醫(yī)療310587.36元，比上年增加42685.56元，同比增長(zhǎng)15.93%；2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助231474.96元，比上年增加28429.08元，同比增長(zhǎng)14%；城鄉(xiāng)社區(qū)與規(guī)劃管理支出1870321.34元，比上年增加158837.76元，同比增長(zhǎng)9.28%；2200101行政運(yùn)行10142991.69元，比上年增加1357666.84元，同比增長(zhǎng)15.45%；其他自然資源事務(wù)支出915000元，比上年減少95000元，同比減少9.41%；住房公積金1358087.40元，比上年增加199368.12元，同比增長(zhǎng)17.21%。

（六）一般公共預(yù)算基本支出情況（分人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)說明）

2021年度部門預(yù)算基本支出17263635.87元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出15421461.11元，公用經(jīng)費(fèi)支出1842174.76元。2020年度部門預(yù)算基本支出14829469.59元，2021年比上年增加2434166.28元，同比增長(zhǎng)16.42%，其原因是:2021年在職人數(shù)比2020年多，人員支出和商品服務(wù)支出增加。其中：人員經(jīng)費(fèi)支出15421461.11元，比上年增加2174417.08元，同比增長(zhǎng)16.42%；公用經(jīng)費(fèi)支出1842174.76元，比上年增加259749.20元，同比增長(zhǎng)16.42%。

2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說明表

（七）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

注：我部門公務(wù)用車保有量共4輛。

（八）政府性基金預(yù)算支出情況

說明：2021年我部門（單位）沒有政府性基金安排的支出及非財(cái)政撥款支出。

五、其他重要事項(xiàng)說明

1. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明。

2021年我部門運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為1213000元，其中：辦公費(fèi)115000元比上年增加52600元，同比增長(zhǎng)84.30%；差旅費(fèi)187000元，比上年減少23000元，同比減少10.96%；電費(fèi)118000元，比上年增加38000元，同比增長(zhǎng)47.50%；公務(wù)接待費(fèi)41000元，比上年減少7000元，同比減少14.59%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)151000元，比上年增加41000元，同比增加37.28%；會(huì)議費(fèi)60000元，比上年增加10000元，同比增加20%；勞務(wù)費(fèi)80000元，比上年增加5000元，同比增加6.67%；培訓(xùn)費(fèi)40000元，比上年減少3000元，同比減少6.98%；其他交通費(fèi)用60000元，比上年增加48000元，同比增加400%；其他商品和服務(wù)支出199000元，比上年增加5000元，同比增加2.58%；水費(fèi)25000元，比上年增加20000元，同比增加400%；維修（護(hù)）費(fèi)20000元，比上年減少1000元，同比減少5%；因公出國(guó)（境）費(fèi)用0元，比上年減少60000元，同比減少100%；物業(yè)管理費(fèi)32000元，比上年增加17000元，同比增加113.34%；印刷費(fèi)20000元，比上年增加5000元，同比增長(zhǎng)33.33%；郵電費(fèi)65000元，比上年增加7400元，同比增長(zhǎng)12.85%。

2.政府采購(gòu)情況

2021年，黔南州自然資源局本級(jí)擬采購(gòu)單位物業(yè)管理服務(wù)，采購(gòu)預(yù)算為150000元;黔南州自然資源儲(chǔ)備中心政府采購(gòu)（政府購(gòu)買服務(wù)）項(xiàng)目為新增耕地開發(fā)項(xiàng)目和地質(zhì)勘查項(xiàng)目的勘查單位、預(yù)算審核及財(cái)務(wù)審計(jì)和日常辦公用品采購(gòu)，計(jì)劃采購(gòu)需資金52萬(wàn)元，其中日常辦公用品需資金2萬(wàn)元，項(xiàng)目預(yù)算審核及財(cái)務(wù)審計(jì)需資金50萬(wàn)元，擬用財(cái)政政府性基金和單位項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)解決。

3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截止2020年12月底，部門國(guó)有資產(chǎn)賬面原值為4798634.89元，累計(jì)折舊3862654.91元，凈值794482.98元，原值比上年減少422069.11元，減少8.08%，主要原因是2020年經(jīng)國(guó)資局同意，我部門處置了一批原值為545692元的固定資產(chǎn)。

現(xiàn)有通用設(shè)備原值3710075元，占總資產(chǎn)的77.32%，專用設(shè)備原值80116元，占總資產(chǎn)的1.66%，；辦公桌、會(huì)議桌等家具原值1008443.89元，占總資產(chǎn)的21.02%。

因州城鄉(xiāng)規(guī)劃院屬于差額撥款事業(yè)單位，故其資產(chǎn)為使用非財(cái)政資金購(gòu)置的資產(chǎn)，故其資產(chǎn)情況不在本次公開說明統(tǒng)計(jì)范圍內(nèi)。

資產(chǎn)的配置、使用、處置嚴(yán)格按照資產(chǎn)管理等相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，利用國(guó)有資產(chǎn)對(duì)外投資、出租、出借的情況從未發(fā)生。

4.預(yù)算績(jī)效管理情況

2021年財(cái)政撥款預(yù)算納入績(jī)效目標(biāo)管理，我部門（單位）2021年主要計(jì)劃完成以下工作任務(wù)：

（1）州自然資源局本級(jí)負(fù)責(zé)指導(dǎo)全州做好土地變更調(diào)查、園區(qū)土地綜合利用評(píng)價(jià)，精準(zhǔn)掌握全州土地資源現(xiàn)狀，堅(jiān)持集約節(jié)約利用土地，緩解土地供需矛盾，強(qiáng)化資源要素供給；狠抓地質(zhì)災(zāi)害綜合防治，強(qiáng)化地質(zhì)災(zāi)害隱患排查，健全完善群測(cè)群防體系，組織抓好項(xiàng)目?jī)?chǔ)備和申報(bào)，加快推進(jìn)搬遷治理，嚴(yán)防人類工程活動(dòng)引發(fā)地質(zhì)災(zāi)害；切實(shí)維護(hù)自然資源資產(chǎn)所有者權(quán)益，指導(dǎo)各縣（市）調(diào)解山林土地糾紛，全面推進(jìn)自然資源確權(quán)登記，做好農(nóng)村房地一體登記工作；全面推進(jìn)依法行政，切實(shí)維護(hù)自然資源管理利用良好秩序，嚴(yán)格實(shí)施自然資源動(dòng)態(tài)巡查，加強(qiáng)與生態(tài)環(huán)境等部門的聯(lián)動(dòng)，強(qiáng)化督察，對(duì)標(biāo)落實(shí)自然資源督察整改；加快生態(tài)文明建設(shè)，推進(jìn)國(guó)土空間規(guī)劃體系建設(shè)，加強(qiáng)國(guó)土空間生態(tài)保護(hù)修復(fù)。

（2）州自然資源儲(chǔ)備中心主要負(fù)責(zé)合理利用全州土地和礦產(chǎn)資源，使資源變資產(chǎn)，資產(chǎn)變資金，發(fā)揮資源的最大效益，2021年計(jì)劃實(shí)施土地開發(fā)項(xiàng)目4000畝，實(shí)現(xiàn)收入1.4億元；完成黔南州本級(jí)頒證的礦產(chǎn)資源采礦權(quán)辦理的前期地質(zhì)勘查工作，規(guī)范礦產(chǎn)資源勘查開發(fā)市場(chǎng)資源優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)；使礦產(chǎn)資源的勘查開發(fā)助力脫貧攻堅(jiān)，計(jì)劃實(shí)施地勘項(xiàng)目13個(gè)。

（3）州城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院主要負(fù)責(zé)按照省、州統(tǒng)一部署編制各項(xiàng)規(guī)劃，進(jìn)行各體系規(guī)劃和專業(yè)規(guī)劃調(diào)研，編制各專業(yè)規(guī)劃導(dǎo)則并協(xié)助規(guī)劃管理。

其中，完成黨建扶貧與駐村幫扶工作任務(wù)，專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)用6萬(wàn)元；抓好地災(zāi)防治工作，專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)12萬(wàn)元；做好單位法治建設(shè)，專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)7萬(wàn)元；指導(dǎo)縣（市）抓好生態(tài)文明建設(shè)，專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)4萬(wàn)元，做好土地集約節(jié)約利用，保障用地，專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)25萬(wàn)元，抓好自然資源巡查和督查，專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)元；完成單位物業(yè)管理服務(wù)采購(gòu)，專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)元；完成州縣合作土地開發(fā)項(xiàng)目4000畝，專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)7.5萬(wàn)元。（詳見附表）

5.項(xiàng)目支出安排情況說明

2021年一般公共預(yù)算支出共安排我單位項(xiàng)目8個(gè)，預(yù)算915000元，其中黨建（含扶貧）工作經(jīng)費(fèi)60000元，占總支出的6.56%，主要用于黨建扶貧聯(lián)系點(diǎn)經(jīng)費(fèi)支出；地災(zāi)防治工作經(jīng)費(fèi)120000元，占總支出的13.12%，主要用于地災(zāi)防治“三查”工作、宣傳等支出；法治建設(shè)經(jīng)費(fèi)70000元，占總支出的7.65%，主要用于“八五”普法宣傳，單位法律顧問聘用等；生態(tài)文明建設(shè)經(jīng)費(fèi)40000元，占總支出的4.38%，主要用于礦山環(huán)境修復(fù)的檢查等；土地集約節(jié)約利用經(jīng)費(fèi)250000元，占總支出的27.33%，主要用于低效用地的清理和用地保障工作；物業(yè)管理費(fèi)150000元，占總支出的16.40%；自然資源督查巡查經(jīng)費(fèi)150000元，占總支出的16.40%，主要用于土地等自然資源巡查及違法案件的查辦；土地開發(fā)專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)75000元，占總支出的8.20%，主要用于土地開發(fā)業(yè)務(wù)差旅費(fèi)、車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等支出。

6.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

2021年我單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款。

7.專有名詞解釋。

（1）公共財(cái)政預(yù)算撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年核撥給單位的財(cái)政預(yù)算資金。

（2）住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位為職工繳納的住房公積金。

（3）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位因公出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

（4）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（5）自然資源海洋氣象等支出：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

黔南布依族苗族自治州自然資源局預(yù)算批復(fù)表（匯總）.XLS

附件4-自然資源局績(jī)效表批復(fù).xlsx

儲(chǔ)備中心績(jī)效批復(fù)表.xlsx

規(guī)劃院績(jī)效目標(biāo)批復(fù)表.xls