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黔南布依族苗族自治州自然局

2020年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算公開說明

一、目錄

1.目錄；

2.部門概況；

3.部門預(yù)算公開報表；

4.部門預(yù)算安排情況說明；

5.其他重要事項說明；

二、部門概況

1.部門主要職能：

（1）黔南州自然資源局本級部門負責(zé)自然資源的調(diào)查監(jiān)測評價、統(tǒng)一確權(quán)登記、有償使用工作和合理開發(fā)利用，履行國土空間用途管制職責(zé)，負責(zé)統(tǒng)籌全州國土空間生態(tài)修復(fù)，組織實施最嚴格的耕地保護制度，負責(zé)管理地質(zhì)勘察和地質(zhì)工作，落實綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求。

（2）黔南州自然資源儲備中心負責(zé)在全州范圍內(nèi)開展土地、礦產(chǎn)等自然資源收購儲備和開發(fā)利用工作；負責(zé)土地、礦產(chǎn)等自然資源儲備資金籌集和管理；負責(zé)組織和實施土地整治項目；負責(zé)全州新增耕地指標和城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤節(jié)余指標的儲備、調(diào)劑和流轉(zhuǎn)管理；指導(dǎo)全州土地、礦產(chǎn)等自然資源儲備工作。

（3）州城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計院負責(zé)開展國土空間規(guī)劃、詳細規(guī)劃、專項規(guī)劃、土地整治項目規(guī)劃等自然資源領(lǐng)域規(guī)劃及其他相關(guān)專業(yè)領(lǐng)域規(guī)劃設(shè)計，開展城市設(shè)計等。

（4）完成州委州政府和省自然資源廳交辦的其他任務(wù)。

2.部門預(yù)算單位構(gòu)成：我部門由黔南州自然資源局本級及所屬黔南州自然資源綜合行政執(zhí)法支隊、黔南州地質(zhì)災(zāi)害防治中心、黔南州自然資源調(diào)查規(guī)劃院、黔南州自然資源和測繪地理信息中心、黔南州自然資源儲備中心、黔南州城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計研究院共7家單位組成。黔南州自然資源局本級是財政全額撥款行政單位，黔南州自然資源綜合行政執(zhí)法支隊、黔南州地質(zhì)災(zāi)害防治中心、黔南州自然資源調(diào)查規(guī)劃院、黔南州自然資源和測繪地理信息中心、黔南州自然資源儲備中心5家是財政全額撥款事業(yè)單位，黔南州城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計研究院是財政差額撥款事業(yè)單位。

3.部門人員構(gòu)成：

我部門共有編制數(shù)134個，其中行政編制（含工勤）32個，事業(yè)編制102個，2020年實有人數(shù)128人，其中在職96人（在職行政人員<含工勤>26人，事業(yè)人員70人，）退休32人(行政退休人員25人，事業(yè)退休人員7人)。

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三、部門預(yù)算公開報表及預(yù)算安排說明

2020年初部門預(yù)算公開共含以下10張報表：

（一）部門收支預(yù)算總表

（二）部門收入預(yù)算總表

（三）部門支出預(yù)算總表

（四）部門財政撥款收支預(yù)算總表

（五）部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

（六）部門一般公共預(yù)算基本支出明細表（按經(jīng)濟分類）

（七）部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

（八）單位運轉(zhuǎn)經(jīng)費明細表

（九）部門預(yù)算批復(fù)總表

（十）部門項目經(jīng)費明細表

具體數(shù)據(jù)詳見公開附件。

四、部門預(yù)算安排說明

（一）部門收支預(yù)算總體情況說明

2020年度我部門預(yù)算收入15839469.59元，支出15839469.59元，收支平衡；2019年度部門預(yù)算收入13250575.17元，支出13250575.17元，2020年比上年增加2588894.42元，同比增長19.53%。其原因是:2019年機構(gòu)改革后，黔南州自然資源局本級并入原州建委規(guī)劃部門人員，部門新增下屬差額撥款事業(yè)單位州城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計研究院，人員經(jīng)費等支出相應(yīng)增加。

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2020年部門收支總體情況說明表

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（二）部門收入總體情況說明

2020年度部門預(yù)算收入為15839469.59元，2019年度部門預(yù)算收入為13250575.17 元，比上年增加2588894.42元，同比增長19.53%，其原因是:2019年機構(gòu)改革后，黔南州自然資源局本級并入原州建委規(guī)劃部門人員，部門新增下屬差額撥款事業(yè)單位州城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計研究院，人員經(jīng)費等支出相應(yīng)增加。

注：我單位無非財政撥款收入。

? （三）部門支出總體情況說明

2020年度部門預(yù)算支出為15839469.59元，2019年度部門預(yù)算支出為13250575.17元，比上年增加2588894.42元，同比增長19.53%，其原因是:2019年機構(gòu)改革后，黔南州自然資源局本級并入原州建委規(guī)劃部門人員，部門新增下屬差額撥款事業(yè)單位州城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計研究院，人員經(jīng)費等支出相應(yīng)增加。

按功能分類：社會保障與就業(yè)支出1020832.32元，占總支出6.44%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出598138.44元，占總支出3.78%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出1711483.58元，占總支出的10.81%；自然資源氣象等事務(wù)支出11350295.97元，占總支出71.66%；住房保障支出1158719.28元，占總支出7.32%。

按部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目：工資福利支出12562575.07元，占總支出79.31%；商品服務(wù)支出2500425.56元，占總支出15.79%；對個人和家庭補助支出684468.96元，占總支出4.32%；其他資本性支出92000元，占總支出0.58%。

按政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目：機關(guān)工資福利支出8247177.81元，占總支出的52.07%；機關(guān)商品服務(wù)支出2252744.48元，占總支出的14.22%；對事業(yè)單位經(jīng)常性補助4563078.34元，占總支出的28.81%；對事業(yè)單位資本性補助92000元，占總支出的0.58%；對個人和家庭的補助684468.96元，占總支出的4.32%。

?? （四）財政撥款收支總體情況

2020年度我部門預(yù)算財政撥款收入15839469.59元，支出15839469.59元，收支平衡；2019年度部門預(yù)算財政撥款收入13250575.17元，支出13250575.17元，2020年比上年增加2588894.42元，同比增長19.53%。其原因是:2019年機構(gòu)改革后，黔南州自然資源局本級并入原州建委規(guī)劃部門人員，部門新增下屬差額撥款事業(yè)單位州城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計研究院，人員經(jīng)費等支出相應(yīng)增加。

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單位：元

（五）一般公共預(yù)算支出情況

2020年度部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出15839469.59元，其中：2080505機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出972531.48元，2082701財政對失業(yè)保險基金的補助28850.76元，2082702財政對工傷保險基金的補助19450.08元，2101101行政單位醫(yī)療127190.76元，2101102事業(yè)單位醫(yī)療267901.8元，2101103公務(wù)員醫(yī)療補助203045.88元，2120201城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理1711483.58元；2200101行政運行8785324.85元，2200150事業(yè)運行1554971.12元，2200199其他自然資源事務(wù)支出1010000元；2210201住房公積金1158719.28元。

2019年度我部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出13250575.17元，2020年比上年增加2588894.42元，同比增長19.53%，其原因是:2019年機構(gòu)改革后，黔南州自然資源局本級并入原州建委規(guī)劃部門人員，部門新增下屬差額撥款事業(yè)單位州城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計研究院，人員經(jīng)費等支出相應(yīng)增加。

其中：2080505機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出972531.48元，比上年增加11547.96元，同比增長1.20%；2082701財政對失業(yè)保險基金的補助28850.76元，比上年增加7865.04元，同比增長37.48%；2082702財政對工傷保險基金的補助19450.08元，比上年減少4574.88，同比減少19.04%；2101101行政單位醫(yī)療127190.76元，比上年增加18767.28元，同比增長17.31%；2101102事業(yè)單位醫(yī)療267901.8元，比上年增加88029.24元，同比增長48.94%；2101103公務(wù)員醫(yī)療補助203045.88元，比上年增加16961.52元，同比增長9.11%；2120201城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理1711483.58元，比上年增加1711483.58元；2200101行政運行8785324.85元，比上年增加417838.92元，同比增長4.99%；2200150事業(yè)運行1554971.12元，比上年增加66254.20元，同比增長4.45%；2200199其他自然資源事務(wù)支出1010000元，比上年增加50000元，同比增長5.21%；2210201住房公積金1158719.28元，比上年增加228746.52元，同比增長24.60%。

（六）一般公共預(yù)算基本支出情況

2020年度部門預(yù)算基本支出14829469.59元，其中：人員經(jīng)費支出13247044.03元，公用經(jīng)費支出1582425.56元。2019年度部門預(yù)算基本支出12290575.17元，2020年比上年增加2538894.42元，同比增長20.65%，其原因是:機改后黔南州自然資源局新增了原建委規(guī)劃部門人員，新增下屬差額撥款事業(yè)單位州城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計研究院，人員增加，工資等相關(guān)支出增加。其中：人員經(jīng)費支出13247044.03元，比上年增加2383922.34元，同比增長21.94%；公用經(jīng)費支出1582425.56元，比上年增加154972.08元，同比增長10.85%。

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2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說明表

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公開單位：黔南州自然資源局??????????????????????????????????????????? 單位：元

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（七）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況

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注：我部門公務(wù)用車保有量共4輛。

（八）政府性基金預(yù)算支出情況

說明：2020年我部門沒有政府性基金安排的支出及非財政撥款情況說明。

五、其他重要事項說明

1. 機關(guān)運行經(jīng)費說明

2020年我部門運行經(jīng)費預(yù)算為1070000元，其中：辦公費62400元，比上年增加10900元，同比增長21.16%；辦公設(shè)備購置12000元，比上年增加12000元；差旅費210000元，比上年減少17000元，同比減少7.48%；電費80000元，比上年減少55000元，同比減少40.74%；公務(wù)接待費48000元，比上年減少2000元，同比減少4%；公務(wù)用車運行維護費110000元，比上年減少15000，同比減少12%；會議費50000元，比上年增加24000元，同比增加92.30%；勞務(wù)費75000元，比上年增加75000元；培訓(xùn)費43000元，比上年減少34000元，同比減少44.15%；其他交通費用12000元，比上年增加12000元；其他商品和服務(wù)支出194000元，比上年增加63000元，同比增加48.09%；水費5000元，比上年減少5000元，減少50%，維修（護）費21000元，比上年減少1000元，同比減少20%，物業(yè)管理費15000元，比上年增加15000元；因公出國（境）費用60000元，比上年增加60000元，印刷費15000元，與上年相比無變化，郵電費57600元，比上年增加1600元，同比增長2.85%。

2.政府采購情況

2020年我部門黔南州自然資源局本級擬采購單位物業(yè)管理服務(wù)，采購預(yù)算為15萬元，采購資金由財政撥款，州自然資源儲備中心擬采購新增耕地開發(fā)項目和地質(zhì)勘測項目相關(guān)辦公設(shè)備和工程服務(wù)，需用財政政府性基金和單位公用經(jīng)費解決,我部門將按政府采購相關(guān)要求進行采購并公開采購情況。

3.國有資產(chǎn)占有使用情況

我部門的國有資產(chǎn)主要分為通用設(shè)備、專用設(shè)備、家具用具、無形資產(chǎn)四個類別，通用設(shè)備主是要打印機、電腦、掃描儀等辦公設(shè)備，家具用具類主要有辦公桌椅、沙發(fā)、茶幾等資產(chǎn)，無形資產(chǎn)主要為購置的辦公軟件。截止2019年12月底，部門國有資產(chǎn)賬面原值為5070227元，累計折舊4079990.62元，凈值990236.38元，原值比上年減少2162612元，減少29.89%，主要原因是2019年機構(gòu)改革后，經(jīng)國資局同意，黔南州自然資源局本級處置了一批原值為1714717元的資產(chǎn)，機改后原都勻經(jīng)濟開發(fā)區(qū)國土分局行政職能劃轉(zhuǎn)到自然資源局本級，但資產(chǎn)尚未劃轉(zhuǎn)，故本次預(yù)算公開統(tǒng)計數(shù)據(jù)不含其原值為447895元的資產(chǎn)。

現(xiàn)有通用設(shè)備原值3938886元，占總資產(chǎn)的77.68%，專用設(shè)備原值88765元，占總資產(chǎn)的1.75%，；辦公桌、會議桌等家具原值1027213元，占總資產(chǎn)的20.25%；無形資產(chǎn)原值15363元，占總資產(chǎn)的0.32%。2019年黔南州自然資源局本級按程序處置了一批喪失使用價值的資產(chǎn)，州自然資源儲備中心沒有資產(chǎn)處置情況。因州城鄉(xiāng)規(guī)劃院屬于差額撥款事業(yè)單位，故其資產(chǎn)情況不在本次公開說明統(tǒng)計范圍內(nèi)。

4.???????????? 預(yù)算績效管理情況。

（1）資金總額：15839469.59元

（2）部門（單位）績效目標:

①黔南州自然資源局本級績效目標：集約節(jié)約利用土地，緩解土地供需矛盾；規(guī)范部門人事及專業(yè)檔案，建立檔案數(shù)字化管理；及時處理及回復(fù)上訪戶信訪案件；嚴厲打擊非法采礦、違法占用土地資源等行為；履行地質(zhì)災(zāi)害防治指導(dǎo)和預(yù)警信息發(fā)布、宣傳的職責(zé)；組織編制全州國土空間規(guī)劃等專項規(guī)劃并監(jiān)督實施；

②州自然資源儲備中心2020年計劃實施土地開發(fā)項目8000畝，實現(xiàn)收入1.5億元；完成黔南州本級頒證的礦產(chǎn)資源采礦權(quán)辦理的前期地質(zhì)勘查工作；計劃實施地勘項目16個；加強監(jiān)項目管理，防范和化解債務(wù)風(fēng)險

③州城鄉(xiāng)規(guī)劃院2020年計劃完成2個縣城鄉(xiāng)規(guī)劃實施評估工作和全州國土空間開發(fā)保護現(xiàn)狀評估。

（3）績效指標：

①數(shù)量指標：對12縣市落實動態(tài)巡查、督查，嚴肅查處違法行為；規(guī)范檔案管理，建立數(shù)字化檔案，其中人事檔案≥250本，業(yè)務(wù)檔案≥1916，形成數(shù)字檔案≥32萬頁；開展至少3次地災(zāi)防治宣傳，落實對12縣市的地災(zāi)防治巡查、排查、復(fù)查三查工作；根據(jù)省廳任務(wù)數(shù)清理閑置土地和批而未供土地數(shù)量，完成補充耕地任務(wù)；做好州本級黔南州國土空間規(guī)劃、黔南州國土空間生態(tài)保護修復(fù)規(guī)劃編制工作，同時做好對縣市的指導(dǎo)；按時保質(zhì)辦結(jié)每一件上訪案件，必要時積極開展信訪復(fù)核；實施土地開發(fā)項目8000畝；實施地勘項目16個及按時保質(zhì)完成州委州政府及上級安排的其他工作；完成2個縣城鄉(xiāng)規(guī)劃實施評估工作和全州國土空間開發(fā)保護現(xiàn)狀評估。

②質(zhì)量指標：嚴肅查處各類自然資源違法行為；提高群眾對防災(zāi)減災(zāi)知識的知曉度，減少地災(zāi)事故發(fā)生，全局工作完成情況達到優(yōu)秀。

③時效指標：2020年12月底完成上述績效目標工作。

④成本指標：工資福利費用1256.25萬元，商品和服務(wù)支出158.24萬元，對個人和家庭的補助支出76.45萬元，專項業(yè)務(wù)費101萬元。

⑤經(jīng)濟效益：實施土地開發(fā)項目和地勘項目，預(yù)計可為地方增加收入1.8億元。

⑥社會效益：減少地災(zāi)事故導(dǎo)致的經(jīng)濟損失，控制土地、礦產(chǎn)資源違法占用/開采比例，完善土地、礦產(chǎn)資源等規(guī)劃，通過項目實施促進就業(yè)，推動扶貧工作。

⑦生態(tài)效益：被破壞的礦山環(huán)境得到有效治理，生態(tài)環(huán)境得到改善。

⑧可持續(xù)影響：維護社會穩(wěn)定，促進經(jīng)濟發(fā)展，保障人民群眾生命、財產(chǎn)安全。

⑨服務(wù)對象滿意度：上訪群眾滿意度和被宣傳對象滿意度均達到100%。

5.項目支出安排情況說明（按財政部門批復(fù)項目分項填列）

2020年一般公共預(yù)算支出共安排我單位項目9個，預(yù)算1010000元，其中黨建（含扶貧）工作經(jīng)費90000元，占總支出的9.68%，主要用于黨建扶貧聯(lián)系點經(jīng)費支出；檔案數(shù)字化管理經(jīng)費150000元，占總支出的16.13%，主要用于單位人事及業(yè)務(wù)檔案數(shù)字化建立工作；地災(zāi)防治經(jīng)費100000元，占總支出的10.75%，主要用于地災(zāi)防治“三查”工作、宣傳等支出；法治建設(shè)經(jīng)費50000元，占總支出的5.38%；生態(tài)文明建設(shè)經(jīng)費40000元，占總支出的4.30%，土地集約節(jié)約利用經(jīng)費200000元，占總支出的21.51%，主要用于低效用地的清理和用地保障工作；物業(yè)管理費150000元，占總支出的16.13%；自然資源督查巡查經(jīng)費150000元，占總支出的16.13%，主要用于土地等違法案件的督查和辦理；州縣合作土地開發(fā)項目專項業(yè)務(wù)支出為8萬元，主要是用于2020年州縣合作的土地開發(fā)項目專項業(yè)務(wù)支出。

6.國有資本經(jīng)營預(yù)算。

2020年我部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款。

7.專有名詞解釋。

（1）公共財政預(yù)算撥款收入：指財政部門當年核撥給單位的財政預(yù)算資金。

（2）住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位為職工繳納的住房公積金。

（3）“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位因公出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出;公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

（4）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（5）自然資源海洋氣象等支出：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

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附件：黔南布依族苗族自治州自然資源局2020年部門預(yù)算批復(fù)表.XLS

附件2：（州城鄉(xiāng)規(guī)劃院）2020年部門整體支出績效目標批復(fù)表.xlsx

附件2：（州自然資源儲備局）2020年部門整體支出績效目標批復(fù)表 (1).xlsx

附件2：（州自然資源局）2020年部門整體支出績效目標批復(fù)表.xlsx