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黔南布依族苗族自治州自然資源局(本級(jí))

2020年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開說明

一、目錄

1.目錄；

2.部門概況；

3.部門預(yù)算公開報(bào)表；

4.部門預(yù)算安排情況說明；

5.其他重要事項(xiàng)說明；

二、部門概況

1.部門主要職能：

（1）履行土地、礦產(chǎn)、森林、草原、濕地等自然資源所有者職責(zé)和國土空間用途管制職責(zé)；

（2）負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測評(píng)價(jià)；

（3）負(fù)責(zé)自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記；

（4）負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)有償使用工作；

（5）負(fù)責(zé)自然資源的合理開發(fā)利用；

（6）負(fù)責(zé)建立全州空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實(shí)施；

（7）負(fù)責(zé)統(tǒng)籌全州國土空間生態(tài)修復(fù)；

（8）負(fù)責(zé)組織實(shí)施最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度；

（9）負(fù)責(zé)管理地質(zhì)勘察和地質(zhì)工作；

（10）負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求；

（11）負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源管理和測繪地理信息管理工作；

（12）推動(dòng)自然資源領(lǐng)域科技發(fā)展，完成州委州政府和省自然資源廳交辦的其他任務(wù)。

2.部門預(yù)算單位構(gòu)成：

我部門由黔南布依族苗族自治州自然資源局本級(jí)及所屬黔南州自然資源綜合行政執(zhí)法支隊(duì)、黔南州地質(zhì)災(zāi)害防治中心、黔南州自然資源調(diào)查規(guī)劃院、黔南州自然資源和測繪地理信息中心共5家單位組成。黔南布依族苗族自治州自然資源局本級(jí)是財(cái)政全額撥款行政單位，黔南州自然資源綜合行政執(zhí)法支隊(duì)、黔南州地質(zhì)災(zāi)害防治中心、黔南州自然資源調(diào)查規(guī)劃院、黔南州自然資源和地理測繪信息中心是財(cái)政全額撥款事業(yè)單位。

3.部門人員構(gòu)成：

2020年我部門總編制數(shù)94人，在職實(shí)有人數(shù)66人（其中行政人員26人，事業(yè)人員40人），退休人數(shù)30人。具體如下表所示：

三、部門預(yù)算公開報(bào)表及預(yù)算安排說明

2020年初部門預(yù)算公開共含如下10張報(bào)表：

（一）部門收支預(yù)算總表

（二）部門收入預(yù)算總表

（三）部門支出預(yù)算總表

（四）部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

（五）部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

（六）部門一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類）

（七）部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

（八）單位運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)明細(xì)表

（九）部門預(yù)算批復(fù)總表

（十）部門項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)明細(xì)表

具體數(shù)據(jù)詳見公開附件。

四、部門預(yù)算安排說明

（一）部門收支預(yù)算總體情況說明

2020年度我部門預(yù)算收入11710626.53元，支出11710626.53元，收支平衡；2019年度部門預(yù)算收入10543123.15元，支出10543123.15元，2020年比上年增加1167503.38元，同比增長11.07%。其原因是:2019年機(jī)構(gòu)改革后，我部門新增了原都勻經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)國土資源分局和州建委劃轉(zhuǎn)在職及退休行政人員共7人，人員工資等支出相應(yīng)增加，同時(shí)新增了城鄉(xiāng)規(guī)劃職能，業(yè)務(wù)支出增加。

2020年部門收支總體情況說明表

（二）部門收入總體情況說明

2020年度部門預(yù)算收入為11710626.53元，2019年度部門預(yù)算收入為10543123.15元，2020年比上年增加1167503.38元，同比增長11.07%。其原因是:2019年機(jī)構(gòu)改革后，我部門新增了原都勻經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)國土資源分局和州建委劃轉(zhuǎn)在職及退休行政人員共7人，人員工資等支出相應(yīng)增加，同時(shí)新增了城鄉(xiāng)規(guī)劃職能，業(yè)務(wù)支出增加。

注：我單位無非財(cái)政撥款收入。

（三）部門支出總體情況說明

2020年度部門預(yù)算支出為11710626.53元，2019年度部門預(yù)算支出為10543123.15元，2020年比上年增加1167503.38元，同比增長11.07%。其原因是:2019年機(jī)構(gòu)改革后，我部門新增了原都勻經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)國土資源分局和州建委劃轉(zhuǎn)在職及退休行政人員共7人，人員工資等支出相應(yīng)增加，同時(shí)新增了城鄉(xiāng)規(guī)劃職能，業(yè)務(wù)支出增加。

按功能分類：一般公共服務(wù)支出0元，占總支出0%；社會(huì)保障與就業(yè)支出710142.72元，占總支出6.06%；衛(wèi)生健康支出479484.36元，占總支出4.09%；自然資源氣象等事務(wù)支出9715324.85元，占總支出82.98%；住房保障支出支出805674.6元，占總支出6.87%。

按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目：工資福利支出8805813.09元，占總支出75.21%；商品服務(wù)支出2252744.48元，占總支出19.23%；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出652068.96元，占總支出5.56%。

按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目：機(jī)關(guān)工資福利支出8247177.81元，占總支出的70.42%；機(jī)關(guān)商品服務(wù)支出2252744.48元，占總支出的19.24%；對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助支出558635.28元，占總支出的4.77%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出652068.96元，占總支出的5.57%。

（四）財(cái)政撥款收支總體情況

2020年度我部門預(yù)算預(yù)算財(cái)政撥款收入11710626.53元，支出11710626.53元，收支平衡；2019年度部門預(yù)算財(cái)政撥款收入10543123.15元，支出10543123.15元，2020年比上年增加1167503.38元，同比增長11.07%。其原因是:2019年機(jī)構(gòu)改革后，我部門新增了原都勻經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)國土資源分局和州建委劃轉(zhuǎn)在職及退休行政人員共7人，人員工資等支出相應(yīng)增加，同時(shí)新增了城鄉(xiāng)規(guī)劃職能，業(yè)務(wù)支出增加。

單位：元

（五）一般公共預(yù)算支出情況

2020年度部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出11710626.53元，其中：2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出680460.96元；2082701財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助16072.92元，2082702財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助13608.84元；2101101行政單位醫(yī)療127190.76元，2101102事業(yè)單位醫(yī)療149247.72元，2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助203045.88元；2200101行政運(yùn)行8785324.85元；2200199其他自然資源事務(wù)支出930000元；2210201住房公積金805674.60元；2019年度我部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出10543123.15元，2020年比上年增加1167503.38元，同比增長11.07%，其原因是:2019年機(jī)構(gòu)改革后，我部門新增了原都勻經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)國土資源分局和州建委劃轉(zhuǎn)在職及退休行政人員共7人，人員工資等支出相應(yīng)增加，同時(shí)新增了城鄉(xiāng)規(guī)劃職能，業(yè)務(wù)支出增加。其中：2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出680460.96元，比上年減少57739.32元，同比減少7.82%；2082701財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助16072.92元，比上年增加817.80元，同比增加5.36%；2082702財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助13608.84元，比上年減少4846.20元，同比減少26.26%；2101101行政單位醫(yī)療127190.76元，比上年增加36485.76元，同比增加40.22%；2101102事業(yè)單位醫(yī)療149247.72元，比上年增加18491.76元，同比增加14.14%；2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助203045.88元，比上年增加43314.24元，同比增加27.12%；2200101行政運(yùn)行8785324.85元，比上年增加1009970.18元，同比增加12.99%；2200199其他自然資源事務(wù)支出930000元，比上年增加50000元，同比增加5.68%；2210201住房公積金805674.60元，比上年增加89464.20元，同比增長12.49%。

1. 一般公共預(yù)算基本支出情況

2020年度部門預(yù)算基本支出10780626.53元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出9457882.05元，公用經(jīng)費(fèi)支出1322744.48元。2019年度部門預(yù)算基本支出9663123.15元，2020年比上年增加1117503.38元，同比增長11.56%，其原因是:2019年機(jī)構(gòu)改革后單位人員增加。其中：人員經(jīng)費(fèi)支出9457882.05元，比上年增加1000344.26元，同比增長11.82%；公用經(jīng)費(fèi)支出1322744.48元，比上年增加117159.12元，同比增長9.71%。

2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說明表

公開單位：黔南州自然資源局本級(jí) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?單位：元

（七）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

注：我部門公務(wù)用車保有量共3輛。

（八）政府性基金預(yù)算支出情況

說明：2020年我部門沒有政府性基金安排的支出及非財(cái)政撥款情況說明。

五、其他重要事項(xiàng)說明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明。

2020年我部門運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為878000元，其中：辦公費(fèi)30000元比上年增加10000元，同比增長50%；差旅費(fèi)130000元，比上年減少90000元，同比減少40.90%；電費(fèi)80000元，比上年減少40000元，同比減少33.33%；公務(wù)接待費(fèi)45000元，與上年相比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)100000元，比上年減少10000元，同比減少9.09%；會(huì)議費(fèi)50000元，比上年增加25000元，同比增加100%；勞務(wù)費(fèi)75000元，比上年增加75000元；培訓(xùn)費(fèi)40000元，比上年減少10000元，同比減少20%；其他商品和服務(wù)支出192000元，比上年增加61000元，同比增加46.56%；水費(fèi)5000元，與上年相比無變化，維修（護(hù)）費(fèi)20000元，與上年相比無變化，因公出國（境）費(fèi)用60000元，比上年增加60000元，印刷費(fèi)15000元，與上年相比無變化，郵電費(fèi)36000元，與上年相比無變化。

2.政府采購情況

2020年，黔南州自然資源局本級(jí)擬采購單位物業(yè)管理服務(wù)，采購預(yù)算為150000元。

3.國有資產(chǎn)占有使用情況

我單位的國有資產(chǎn)主要分為通用設(shè)備、專用設(shè)備、家具用具、無形資產(chǎn)四個(gè)類別，通用設(shè)備主是要打印機(jī)、電腦、掃描儀等辦公設(shè)備，家具用具類主要有辦公桌椅、沙發(fā)、茶幾等資產(chǎn)，無形資產(chǎn)主要為購置的辦公軟件。截止2019年12月，部門國有資產(chǎn)賬面原值為4517675元，累計(jì)折舊3682629.09元，凈值835045.91元，原值比上年減少1714717元，減少27.51%，主要原因是2019年機(jī)構(gòu)改革后，經(jīng)國資局同意，我單位處置了一批原值為1714717元的資產(chǎn)。現(xiàn)有通用設(shè)備262件，原值3547568元，占總資產(chǎn)的78.52%，比上年減少1253367元，同比減少26.10%；專用設(shè)備20件，原值80116元，占總資產(chǎn)的1.77%，比上年減少91283元，同比減少53.25%；辦公桌、會(huì)議桌等家具1031件，原值874628元，占總資產(chǎn)的19.36%，比上年減少52747元，同比減少5.68%；無形資產(chǎn)4件，原值15363元，占總資產(chǎn)的0.34%，比上年減少317320元，同比減少95.38%。

資產(chǎn)的配置、使用、處置嚴(yán)格按照資產(chǎn)管理等相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，利用國有資產(chǎn)對(duì)外投資、出租、出借的情況從未發(fā)生。

4.預(yù)算績效管理情況。

（1）資金總額：11710626.53元

（2）部門（單位）績效目標(biāo):集約節(jié)約利用土地，緩解土地供需矛盾；規(guī)范部門人事及專業(yè)檔案，建立檔案數(shù)字化管理；及時(shí)處理及回復(fù)上訪戶信訪案件；嚴(yán)厲打擊非法采礦、違法占用土地資源等行為；履行地質(zhì)災(zāi)害防治指導(dǎo)和預(yù)警信息發(fā)布、宣傳的職責(zé)；組織編制全州國土空間規(guī)劃等專項(xiàng)規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施。

（3）績效指標(biāo)：

①數(shù)量指標(biāo)：對(duì)12縣市落實(shí)動(dòng)態(tài)巡查、督查，嚴(yán)肅查處違法行為；規(guī)范檔案管理，建立數(shù)字化檔案，其中人事檔案≥250本，業(yè)務(wù)檔案≥1916，形成數(shù)字檔案≥32萬頁；開展至少3次地災(zāi)防治宣傳，落實(shí)對(duì)12縣市的地災(zāi)防治巡查、排查、復(fù)查三查工作；根據(jù)省廳任務(wù)數(shù)清理閑置土地和批而未供土地?cái)?shù)量，完成補(bǔ)充耕地任務(wù)；做好州本級(jí)黔南州國土空間規(guī)劃、黔南州國土空間生態(tài)保護(hù)修復(fù)規(guī)劃編制工作，同時(shí)做好對(duì)縣市的指導(dǎo)；按時(shí)保質(zhì)辦結(jié)每一件上訪案件，必要時(shí)積極開展信訪復(fù)核；按時(shí)保質(zhì)完成州委州政府及上級(jí)安排的其他工作。

②質(zhì)量指標(biāo)：嚴(yán)肅查處各類自然資源違法行為；提高群眾對(duì)防災(zāi)減災(zāi)知識(shí)的知曉度，減少地災(zāi)事故發(fā)生。

③時(shí)效指標(biāo)：2020年12月底完成上述績效目標(biāo)工作。

④成本指標(biāo)：工資福利費(fèi)用880.58萬元，商品和服務(wù)支出132.27萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出65.21萬元，專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)93萬元。

⑤經(jīng)濟(jì)效益：無。

⑥社會(huì)效益：減少地災(zāi)事故導(dǎo)致的經(jīng)濟(jì)損失，控制土地、礦產(chǎn)資源違法占用/開采比例，完善土地、礦產(chǎn)資源等規(guī)劃。

⑦生態(tài)效益：被破壞的礦山環(huán)境得到有效治理，生態(tài)環(huán)境得到改善。

⑧可持續(xù)影響：維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，保障人民群眾生命、財(cái)產(chǎn)安全。

⑨服務(wù)對(duì)象滿意度：上訪群眾滿意度和被宣傳對(duì)象滿意度均達(dá)到100%。

5.項(xiàng)目支出安排情況說明（按財(cái)政部門批復(fù)項(xiàng)目分項(xiàng)填列）

2020年一般公共預(yù)算支出共安排我單位項(xiàng)目8個(gè)，預(yù)算930000元，其中黨建（含扶貧）工作經(jīng)費(fèi)90000元，占總支出的9.68%，主要用于黨建扶貧聯(lián)系點(diǎn)經(jīng)費(fèi)支出；檔案數(shù)字化管理經(jīng)費(fèi)150000元，占總支出的16.13%，主要用于單位人事及業(yè)務(wù)檔案數(shù)字化建立工作；地災(zāi)防治經(jīng)費(fèi)100000元，占總支出的10.75%，主要用于地災(zāi)防治“三查”工作、宣傳等支出；法治建設(shè)經(jīng)費(fèi)50000元，占總支出的5.38%；生態(tài)文明建設(shè)經(jīng)費(fèi)40000元，占總支出的4.30%，土地集約節(jié)約利用經(jīng)費(fèi)200000元，占總支出的21.51%，主要用于低效用地的清理和用地保障工作；物業(yè)管理費(fèi)150000元，占總支出的16.13%；自然資源督查巡查經(jīng)費(fèi)150000元，占總支出的16.13%，主要用于土地等違法案件的督查和辦理。

6.國有資本經(jīng)營預(yù)算。

2020年我部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款。

7.專有名詞解釋。

（1）公共財(cái)政預(yù)算撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年核撥給單位的財(cái)政預(yù)算資金。

（2）住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位為職工繳納的住房公積金。

（3）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位因公出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

（4）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（5）自然資源海洋氣象等支出：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。