貴州省黔南布依族苗族自治州國土資源局（匯總）2018年度部門決算及"三公"經(jīng)費決算公開說明
目錄
一、貴州省黔南布依族苗族自治州國土資源局（匯總）概況
二、貴州省黔南布依族苗族自治州國土資源局（匯總）2018年度部門決算公開報表（見附表）
三、貴州省黔南布依族苗族自治州國土資源局（匯總）2018年度部門決算情況說明
四、名詞解釋
一、貴州省黔南布依族苗族自治州國土資源局（匯總）概況
（一）主要職能
1.黔南州國土資源局主要負責全州國土資源調(diào)查、規(guī)劃、保護、管理、利用、不動產(chǎn)登記和測繪行政管理工作。
2.履行優(yōu)化配置全州國土資源的職責，規(guī)范全州國土資源管理秩序。
3.履行全州耕地保護的職責。
（二）機構(gòu)設置及部門決算單位構(gòu)成
本單位（部門）內(nèi)設7個科室，下屬6個單位。從預算單位構(gòu)成看，貴州省黔南布依族苗族自治州國土資源局（匯總）部門決算包括：本級決算、所屬黔南州國土資源儲備局、都勻經(jīng)濟開發(fā)區(qū)國土資源分局和所屬黔南州國土資源執(zhí)法監(jiān)察支隊、黔南州國土資源勘測規(guī)劃院、黔南州地質(zhì)災害應急中心、黔南州自然資源和地理信息測繪中心決算。
二、貴州省黔南布依族苗族自治州國土資源局（匯總）2018年度部門決算公開報表（見附表）
三、貴州省黔南布依族苗族自治州國土資源局（匯總）2018年度部門決算情況說明
（一）貴州省黔南布依族苗族自治州國土資源局（匯總）2018年度收入支出決算總體情況說明
貴州省黔南布依族苗族自治州國土資源部門2018年度收支決算總計19098.40萬元，與2017年相比，增加10711.17萬元，增加127.71%。變動的主要原因是：下屬事業(yè)單位國土資源儲備局2018年增加實施土地開發(fā)項目和貴定地勘項目，實現(xiàn)的新增耕地指標收入（政府性基金收入）較2017年有大幅度提高，相應支出增加。
（二）貴州省黔南布依族苗族自治州國土資源局（匯總）2018年度收入決算情況說明
本年收入合計18445.33萬元，其中：財政撥款收入18445.33萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
（三）貴州省黔南布依族苗族自治州國土資源局（匯總）2018年度支出決算情況說明
本年支出合計18470.94萬元，其中：基本支出1370.29萬元，占7.42%；項目支出17100.65萬元，占92.58%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
（四）貴州省黔南布依族苗族自治州國土資源局（匯總）2018年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
貴州省黔南布依族苗族自治州國土資源部門2018年度財政撥款收入決算總計18445.33萬元。與2017年相比，增加10709.61萬元，增加138.44%，變動的主要原因是：下屬事業(yè)單位國土資源儲備局2018年增加實施土地開發(fā)項目和貴定地勘項目，實現(xiàn)的新增耕地指標收入（政府性基金收入）較2017年有大幅度提高，相應支出增加。
（五）貴州省黔南布依族苗族自治州國土資源局（匯總）2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1、一般公共財政撥款支出決算總體情況
貴州省黔南布依族苗族自治州國土資源部門2018年度一般公共預算財政撥款支出1625.56萬元，占本年支出合計的8.80%。與2017年相比，一般公共預算財政撥款支出減少2060.47萬元，減少55.90%，變動的主要原因是：根據(jù)州財政安排，2017年將2016年的調(diào)劑用于鑫源公司注冊的2000萬元資金調(diào)為2017年決算數(shù)。
2、一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
貴州省黔南布依族苗族自治州國土資源部門2018年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下方面：科學技術支出科目（類）支出6萬元，占0.37 %；社會保障和就業(yè)支出科目（類）支出101.95萬元，占6.27%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出科目（類）支出46.62萬元，占2.87%；國土海洋氣象等支出科目（類）支出1380.06萬元，占84.90%；住房保障支出科目（類）支出90.94萬元，占5.59%。
3、一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
貴州省黔南布依族苗族自治州國土資源部門2018年度一般公共預算財政撥款支出當年預算為1248.00萬元，支出決算為1625.56萬元，完成當年預算的130.25%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：黔南州國土資源局本級當年新增7人，人員經(jīng)費增加，因工作需要申請追加了行政區(qū)域地圖編制和地災監(jiān)測人員補助經(jīng)費，以前年度開展的第三輪土地整治規(guī)劃編制工作完工使用結(jié)余資金支付了相關費用。其中：
（1）科學技術支出（類）科學技術管理事務（款）其他科學技術管理事務支出科目（項）當年預算為0元，支出決算為6萬元，預算數(shù)大于決算數(shù)的主要原因是：當年財政以預算追加方式撥入引進人才安家費。
（2）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休科目（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出科目（項）當年預算為87.26萬元，支出決算為94.36萬元，完成當年預算的108.14%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：黔南州國土資源局本級部門當年增加7人，養(yǎng)老保險繳費增加。
（3）社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對失業(yè)保險基金的補助科目（項）當年預算為1.71萬元，支出決算為2.05萬元，完成當年預算的119.88%；財政對工傷保險基金的補助科目（項）當年預算為2.18萬元，支出決算為2.32萬元，完成當年預算的106.42%，財政對生育保險基金的補助科目（項）當年預算數(shù)為2.18萬元，支出決算為2.36萬元，完成當年預算的108.26%。三項科目決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：黔南州國土資源局本級部門當年增加7人，養(yǎng)老保險繳費增加。
（4）社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）當年預算為0，支出決算數(shù)為0.86萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的原因是：黔南州國土資源局本級本年建國初期參加工作退休人員生活補貼標準提高，財政新增預算。
（5）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療科目（項）當年預算數(shù)為11.48萬元，支出決算數(shù)為11.61萬元，完成當年預算的101.13%，事業(yè)單位醫(yī)療科目（項）當年預算數(shù)為14.70萬元，支出決算數(shù)為16.70萬元，完成預算的113.61%；公務員醫(yī)療補助科目(項）當年預算數(shù)為18.19萬元，支出決算數(shù)為18.31萬元，完成預算的100.66%，三項科目決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：黔南州國土資源局本級部門當年增加7人（其中事業(yè)人員6人，行政人員1人），醫(yī)療繳費增加。
（6）國土海洋氣象等支出（類）國土資源事務（款）行政運行科目（項）當年預算數(shù)為758.70萬元，支出決算數(shù)為937.70萬元，完成當年預算的123.59%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：黔南州國土資源局本級部門當年增加7人，工資支出等人員經(jīng)費增加。事業(yè)運行（項）當年預算為146.97萬元，支出決算為167.09萬元，完成當年預算的113.69%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：財政追加了國土資源儲備局當年人員工資變動及養(yǎng)老保險繳費經(jīng)費。
（7）國土海洋氣象等支出（類）國土資源事務（款）地質(zhì)災害防治（項）當年預算數(shù)為0，支出決算數(shù)為5.15，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：財政追加黔南州國土資源局本級地災演練經(jīng)費5萬元，工作開展過程中有差旅費等支出；地質(zhì)礦產(chǎn)資源利用與保護（項）當年預算數(shù)為0萬元，支出決算為43.53萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：州國土資源儲備局按州政府安排在貴定縣開展了地質(zhì)勘查項目發(fā)生支出；其他國土資源事務支出科目（項）當年預算為120萬元，支出決算數(shù)為226.59萬元，完成當年預算的188.83%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：黔南州國土資源局本級當年因工作需要追加了行政區(qū)域地圖編制業(yè)務經(jīng)費和地災監(jiān)測人員經(jīng)費，同時土地整治規(guī)劃編制工作完成，使用上年結(jié)余資金支付了尾款；黔南州國土資源儲備局追加了土地開發(fā)項目經(jīng)費20萬元。
（8）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金科目（項）當年預算為84.63萬元，支出決算為90.94萬元，完成當年預算的107.46%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：黔南州國土資源局本級當年新增7人，公積金繳費增加。
（六）貴州省黔南布依族苗族自治州國土資源局（匯總）2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
貴州省黔南布依族苗族自治州國土資源部門2018年度一般公共預算財政撥款基本支出1370.29萬元，其中：人員經(jīng)費1241.59萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、離退休費等；公用經(jīng)費128.70萬元，主要包括辦公費、水電費、差旅費等。
（七）貴州省黔南布依族苗族自治州國土資源局（匯總）2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2018年度“三公”經(jīng)費一般公共預算財政撥款支出決算21.36萬元，比上年減少8.35萬元，降低28.11%，減少主要原因是：2018年嚴格執(zhí)行八項規(guī)定，厲行節(jié)約，壓縮三公經(jīng)費支出。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加（減少）0萬元，增加（減少）0%，原因是：2017、2018年部門均無因公出國（境）情況；公務用車購置及運行維護費支出19.39萬元，占90.78%，比上年減少2.85萬元，減少12.82%，原因是：控制公車出差人次及頻率，盡量鼓勵社會交通出行；公務接待費支出1.97萬元，占9.22%，比上年減少5.5萬元，減少73.66%，減少主要原因是：厲行節(jié)約，嚴格控制接待人次和規(guī)模，鼓勵在單位食堂就餐，減少外出接待。具體情況如下：
（1）因公出國（境）費支出0萬元。貴州省黔南布依族苗族自治州國土資源部門全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國（境）團組0個，累計0人次。開支內(nèi)容包括：無。
（2）公務用車購置及運行維護費19.39萬元,其中，公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費19.39萬元。主要用于：車輛油料費、過路費、維修費、保險費等。2018年，單位開支財政撥款的公務用車保有量為4輛。
（3）公務接待費1.97萬元。具體是：接待因工作需要到我單位開展調(diào)研、指導、督察檢查的上級單位領導用餐。
國內(nèi)公務接待支出1.97萬元，主要是：接待用餐。2018年貴州省黔南布依族苗族自治州國土資源部門國內(nèi)公務接待28批次，216人次。
（八）政府性基金預算收入支出決算情況說明
貴州省黔南布依族苗族自治州國土資源部門2018年政府性基金預算財政撥款本年收入16844.38萬元，本年支出16845.38萬元。具體支出情況如下：
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入及對應專項債務收入安排的支出（款）土地開發(fā)支出科目（項）財政撥款支出13349.64萬元，主要是用于：土地開發(fā)項目差旅費、設備費等項目支出。
債務付息支出（類）地方政府專項債務付息支出（款）國有土地使用權(quán)出讓金債務付息支出科目（項）財政撥款支出3495.74萬元，主要是用于：土地儲備項目債務付息。
（九）其他重要事項的情況說明
1、機關運行經(jīng)費支出情況。
2018年貴州省黔南布依族苗族自治州國土資源部門機關運行經(jīng)費支出128.70萬元，比2017年增加22.46萬元，增加21.14%，變動的主要原因是：當年單位人員增加，相應的商品服務費用增加。
2、政府采購支出情況。
2018年黔南布依族苗族自治州國土資源局本級政府采購支出總額77萬元，其中：政府采購貨物支出6.6萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出70.4萬元（其中55.4萬元為上年結(jié)余資金支出） ，授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
3、國有資產(chǎn)占用情況。
截至2018年12月31日，我單位共有車輛4輛，其中，應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術用車1輛、其他用車2輛（其他用車主要用途是：機要通信用車）；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
4、預算績效管理工作開展情況
（1）項目績效評價工作開展情況，包括項目績效目標、支出績效評價等情況。
當年部門項目績效管理目標為：提升國土資源對經(jīng)濟社會發(fā)展的保障能力，嚴守紅線，加強耕地數(shù)量、質(zhì)量、生態(tài)“三位一體”保護，節(jié)約集約，提高國土資源利用效益和水平，確保國土資源大扶貧取得實效，扎實抓好地質(zhì)災害綜合防治。
設定項目績效目標后，部門按照財政局的工作要求，結(jié)合自身實際形成按時向黨組報告資金落實情況、支出情況預算執(zhí)行情況、三公經(jīng)費支出情況的工作制度，采取定性和定量分析的評價方法，對各項指標進行逐條分析，形成客觀有效的自我評價。
（2）績效評價工作取得的成效
通過績效評價，部門對項目投入、過程、產(chǎn)出和效果進行了全面跟蹤，對支出資金的經(jīng)濟性、效率性、效益性和公平性進行了及時監(jiān)督和改進，有助于全面了解項目實施成效，發(fā)現(xiàn)存在的問題，改進管理、完善政策。
四、名詞解釋
(一)財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。
（二）上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動所取得的收入。
（四）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（五）附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關規(guī)定上繳的收入。
（六）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。
（七）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（九）結(jié)余分配：反映單位當年結(jié)余的分配情況。
（十）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（十一）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十二）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十三）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十四）對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。
（十五）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費是指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十六）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十七）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
（十八）社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對失業(yè)保險基金的補助（項）：反映財政對失業(yè)保險基金的補助支出。
（十九）社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）：反映財政對工傷保險基金的補助支出。
（二十）社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對生育保險基金的補助（項）：反映財政對生育保險基金的補助支出。
（二十一）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費；
（二十二）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費；
（二十三）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）反映財政部門集中安排的公務員醫(yī)療補助經(jīng)費。
（二十四）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入及對應專項債務收入安排的支出（款）土地開發(fā)支出（項）反映：用于預期土地開發(fā)相關性支出以及與前期土地開發(fā)相關的費用支出。
（二十五）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入及對應專項債務收入安排的支出（款）土地出讓業(yè)務支出（項）反映土地出讓收入用于土地出讓業(yè)務的開支。
（二十六）國土海洋氣象等支出（類）國土資源事務（款）行政運行（項）反映國土資源管理行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（二十七）國土海洋氣象等支出（類）國土資源事務（款）地質(zhì)災害防治（項）反映地質(zhì)災害防治項目支出。
（二十八）國土海洋氣象等支出（類）國土資源事務（款）事業(yè)運行（項）反映國土資源管理事業(yè)單位的基本支出。
（二十九）國土海洋氣象等支出（類）國土資源事務（款）其他國土資源事務支出（項）反映其他用于國土資源事務方面的支出。
（三十）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》和其他相關規(guī)定，由單位及其在職職工以職工工資為繳存基數(shù)，分別按照一定比例繳存的長期住房儲金。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務員職務工資、級別工資、機關工人崗位工資和技術等級（職務）工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼和生活性補貼等；事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級工資、績效工資、特殊崗位津貼等。單位和職工住房公積金繳存比例均不得低于5%，不得高于12%。）
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