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黔南布依族苗族自治州國(guó)土資源局都勻經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)國(guó)土資源分局2018年部門(mén)預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明

一、目錄

1、目錄；

2、部門(mén)概括；

3、部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表及預(yù)算安排情況說(shuō)明；

4、其他重要事項(xiàng)說(shuō)明；

二、部門(mén)概括；

  （一）部門(mén)主要職能：

都勻經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)國(guó)土資源分局為州國(guó)土資源局派出的副縣級(jí)機(jī)構(gòu)，實(shí)行黔南州國(guó)土資源局與都勻經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)雙重管理，以黔南州國(guó)土資源局管理為主的管理體制，對(duì)都勻經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)的土地資源、礦產(chǎn)資源、地質(zhì)災(zāi)害防治和測(cè)繪工作行使管理職能。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)4個(gè)，分別是：辦公室、法規(guī)礦產(chǎn)資源科、土地規(guī)劃利用科、地籍測(cè)繪管理科。設(shè)局長(zhǎng)1名，副局長(zhǎng)2名，專(zhuān)職紀(jì)檢監(jiān)察員1名，正副科長(zhǎng)（主任）4名，核定行政編制8名。屬分局管理事業(yè)單位4個(gè)，分別是：都勻經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)發(fā)區(qū)土地儲(chǔ)備中心、區(qū)土地開(kāi)發(fā)交易中心、區(qū)地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急救援中心和區(qū)不動(dòng)產(chǎn)登記事務(wù)中心。目前分局共有干部職工共39人（含事業(yè)單位），其中：行政編制5人、事業(yè)編制23人、聘用8人、退休3人。

（二）部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成：我部門(mén)由都勻經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)國(guó)土資源分局本級(jí)1家單位組成。都勻經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)國(guó)土資源分局本級(jí)是財(cái)政全額撥款行政單位。

（三）、部門(mén)人員構(gòu)成：

三、部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表及預(yù)算安排情況說(shuō)明；

2018年初部門(mén)預(yù)算公開(kāi)共含7張表，分別為“封面、收支預(yù)算總表、收入總表、支出總表、州級(jí)單位基本支出明細(xì)表、項(xiàng)目支出明細(xì)表、2018年部門(mén)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)明細(xì)表。其中項(xiàng)目支出明細(xì)表無(wú)相關(guān)預(yù)算收入支出，公開(kāi)為空表。”

（一）部門(mén)收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

    2017年度部門(mén)預(yù)算收入607312元，支出607312元，2018年度我部門(mén)預(yù)算收入740171元，支出740171元，財(cái)政撥款補(bǔ)助收支平衡；比上年增加132859元，同比增長(zhǎng)21.88%。其原因是：工資福利等費(fèi)用較上年增加。

    （二）部門(mén)收入總體情況說(shuō)明

2017年度部門(mén)預(yù)算收入607312元，2018年度部門(mén)預(yù)算收入740171元，比上年增加132859元，同比增長(zhǎng)21.88%。其原因是：工資福利等費(fèi)用較上年增加。

其中：公共預(yù)算財(cái)政預(yù)算收入740171元，占總收入82.18%，非財(cái)政撥款收入（社會(huì)保險(xiǎn)基金統(tǒng)籌收入）160476元，占總收入的17.82%。

         （三）部門(mén)支出總體情況說(shuō)明

2017年度部門(mén)預(yù)算支出607312元。2018年度部門(mén)預(yù)算支出740171元，比上年增加132859元，同比增長(zhǎng)21.88%，其原因是：工資福利等費(fèi)用較上年增加。

按部門(mén)預(yù)算支出功能科目分類(lèi)：國(guó)土資源氣象等事務(wù)支出584562元，占總支出78.97%；社會(huì)保障與就業(yè)支出60305元，占總支出8.15%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出42613元，占總支出5.76%；住房保障支出支出52691元，占總支出7.12%。

按部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)：工資福利性支出598777元，占總支出80.90%；商品和服務(wù)支出79862元，占總支出10.79%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出61532元，占總支出8.31%。

按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)：機(jī)關(guān)工資福利支出598777元，占總支出80.90%；機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出79862元，占總支出10.79%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出61532元，占總支出8.31%。

（四） “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

注：我部門(mén)公務(wù)用車(chē)保有量共0輛。

（五）政府性基金預(yù)算支出情況

說(shuō)明：2018年我部門(mén)（單位）沒(méi)有政府性基金安排的支出。

四、其他重要事項(xiàng)說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明（按2018年部門(mén)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)明細(xì)表填）

2018年我部門(mén)公用經(jīng)費(fèi)共計(jì)79862元，按部門(mén)經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)可分為：培訓(xùn)費(fèi)5000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出的6.26%；差旅費(fèi)1000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出的1.25%；手續(xù)費(fèi)50元，占公用經(jīng)費(fèi)支出的0.06%；公務(wù)接待費(fèi)3000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出的3.76%；辦公費(fèi)11239元，占公用經(jīng)費(fèi)支出的14.07%；委托業(yè)務(wù)費(fèi)3000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出的3.76%；會(huì)議費(fèi)2000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出的2.50%；工會(huì)經(jīng)費(fèi)6661元，占公用經(jīng)費(fèi)支出的8.34%；郵電費(fèi)50元，占公用經(jīng)費(fèi)支出的0.06%；工會(huì)經(jīng)費(fèi)6661元，占公用經(jīng)費(fèi)支出的8.34%；福利費(fèi)支出5201元，占公用經(jīng)費(fèi)支出的6.51%；其他交通費(fèi)用36000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出的45.08%。

2018年我部門(mén)公用經(jīng)費(fèi)共計(jì)79862元，按政府經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)可分為: 培訓(xùn)費(fèi)5000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出的6.26%；辦公經(jīng)費(fèi)66862元，占公用經(jīng)費(fèi)支出的83.72%；公務(wù)接待費(fèi)3000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出的3.76%；委托業(yè)務(wù)費(fèi)3000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出的3.76%；會(huì)議費(fèi)2000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出的2.50%。

（二）政府采購(gòu)情況

2018年無(wú)政府采購(gòu)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

2018年并結(jié)轉(zhuǎn)資產(chǎn)總數(shù)累計(jì)為527350元，本單位的資產(chǎn)主要由辦公用桌椅、電腦、打印機(jī)、照相機(jī)及辦公專(zhuān)用數(shù)據(jù)軟件等。

本單位主要資產(chǎn)的配置按在職人員配置、其中辦公用電腦等15424元，占資產(chǎn)總額的29.25%，打印機(jī)、掃描儀等48880元，占資產(chǎn)總額的9.27%、辦公桌椅等48490元 ，占資產(chǎn)總額的9.2%，專(zhuān)用數(shù)據(jù)軟件等258160元，占資產(chǎn)總額的48.95%使用、照相器材等17580元，占資產(chǎn)總額的3.33%。資產(chǎn)的處置均安正常的程序申報(bào)處置。

（四）項(xiàng)目支出安排情況說(shuō)明

2018年專(zhuān)項(xiàng)資金項(xiàng)目批復(fù)明細(xì)表無(wú)相關(guān)預(yù)算收入支出，公開(kāi)為空表 。

（五）預(yù)算績(jī)效管理信息

2018年需公開(kāi)本部門(mén)單位預(yù)算績(jī)效管理目標(biāo)。

    六、部分專(zhuān)有名詞解釋

（1）“三公經(jīng)費(fèi)”：是指本部門(mén)通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。”其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（2）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

   （3）國(guó)土海洋氣象等支出(類(lèi)國(guó)土資源事務(wù)(款行政運(yùn)行(項(xiàng))，：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

16-州國(guó)土資源局都勻經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)分局預(yù)算公開(kāi)補(bǔ)充表.xls

黔南州國(guó)土資源局都勻經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)分局2018年部門(mén)預(yù)算批復(fù)表.xls