黔南布依族苗族自治州國土資源局都勻經(jīng)濟開發(fā)區(qū)國土資源分局(本級)2019年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算公開說明
一、目錄
1.目錄；
2.部門概括；
3.部門預(yù)算公開報表；
4.部門預(yù)算安排情況說明；
5.其他重要事項說明；
二、部門概況
1.部門主要職能：
（1）貫徹執(zhí)行國家和省、州有關(guān)于土地管理、土地執(zhí)法和測繪管理的法律法規(guī)和方針、政策；根據(jù)《立法法》規(guī)定和授權(quán)，結(jié)合開發(fā)區(qū)實際，研究擬定并組織實施土地資源和測繪管理的規(guī)章、制度和措施。
（2）組織編制和實施本區(qū)國土規(guī)劃、土地利用總體規(guī)劃、土地利用年度計劃、測繪規(guī)劃和其他專項規(guī)劃；參與轄區(qū)城市總體規(guī)劃的審核；負責對建設(shè)項目用地進行預(yù)審。
（3）依法保護土地使用權(quán)人的合法權(quán)益，調(diào)處轄區(qū)內(nèi)土地使用權(quán)權(quán)屬等重大權(quán)屬糾紛，查處土地和測繪的違法案件。
（4）貫徹實施地籍管理的有關(guān)規(guī)定，組織土地資源調(diào)查與評價、地籍調(diào)查、土地統(tǒng)計、變更調(diào)查、土地動態(tài)監(jiān)測和不動產(chǎn)統(tǒng)一登記。
（5）履行節(jié)約集約利用土地資源的職責。組織管理和監(jiān)督城鄉(xiāng)建設(shè)用地征收、政府土地儲備、土地供應(yīng)、土地交易、土地開發(fā)和節(jié)約集約利用，組織實施國有建設(shè)用地使用劃撥出讓、轉(zhuǎn)讓、租賃、處置、地價評估、作價出資、交易和政府收儲等工作；承辦國有企業(yè)改制的土地資產(chǎn)處置工作。
（6）指導基準地價、標定地價測評；負責土地使用權(quán)評估價格的備案；承辦各類用地的審查、報批工作；按規(guī)定負責土地補償費、安置補助費、耕地開墾費、土地有償使用費、土地閑置費的征收工作。
（7）管理基礎(chǔ)測繪、地籍測繪、管理轄區(qū)界線內(nèi)的測繪工作；負責對本轄區(qū)內(nèi)測繪質(zhì)量監(jiān)督工作；負責對本轄區(qū)內(nèi)測繪成果保密、監(jiān)督管理及測繪成果目錄的收集、整理上報等工作；負責對本轄區(qū)內(nèi)地圖的審核上報工作。
（8）協(xié)助財稅部門依法征收和收繳土地、測繪等各項規(guī)費。
（9）組織開展轄區(qū)內(nèi)有關(guān)土地管理、測繪工作的宣傳教育及干部培訓，負責科技推廣及對外合作與交流。
（10）承辦省國土資源廳、州國土資源局和開發(fā)區(qū)管委會交辦的其他工作。
2.部門預(yù)算單位構(gòu)成：我部門由黔南州國土資源局都勻經(jīng)濟開發(fā)區(qū)國土資源分局本級共1家單位組成。黔南州國土資源局都勻經(jīng)濟開發(fā)區(qū)國土資源分局本級是財政全額撥款行政單位。 3.部門人員構(gòu)成：
黔南州國土資源局都勻經(jīng)濟開發(fā)區(qū)國土資源分局設(shè)3個職能科室，分別為：綜合科（加掛政策法規(guī)科牌子）、土地規(guī)劃利用科、地籍測繪管理科。
黔南州國土資源局都勻經(jīng)濟開發(fā)區(qū)國土資源分局機關(guān)行政編制8名，其中：局長1名（由州國土資源局副局長兼任，但不占開發(fā)區(qū)分局機關(guān)編制），副局長2名（正科長級）；內(nèi)設(shè)機構(gòu)科級領(lǐng)導職數(shù)4名。
黔南州國土資源局都勻經(jīng)濟開發(fā)區(qū)國土資源分局現(xiàn)實有人數(shù)7人，其中在職人員4人，退休人員3人。
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單位名稱 |
編制數(shù) |
實有人數(shù) | |||
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小計 |
行政人數(shù) |
事業(yè)人數(shù) |
離退休人數(shù) | ||
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黔南州國土資源局都勻經(jīng)濟開發(fā)區(qū)國土資源分局本級 |
8 |
7 |
4 |
3 | |
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合計 |
8 |
7 |
4 |
3 | |
三、部門預(yù)算公開報表及預(yù)算安排說明
2019年初部門預(yù)算公開共含10張報表，其中部門政府性基金預(yù)算支出表、部門項目經(jīng)費明細表為空表。具體如下（詳見公開附件）：
（一）部門收支預(yù)算總表
（二）部門收入預(yù)算總表
（三）部門支出預(yù)算總表
（四）部門財政撥款收支預(yù)算總表
（五）部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
（六）部門一般公共預(yù)算基本支出明細表（按經(jīng)濟分類）
（七）部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
（八）單位運轉(zhuǎn)經(jīng)費明細表
（九）部門預(yù)算批復總表
（十）部門項目經(jīng)費明細表
四、部門預(yù)算安排說明
（一）部門收支預(yù)算總體情況說明
2019年度我部門預(yù)算收入751885元，支出751885元，收支平衡；2018年度部門預(yù)算收入740171元，支出740171元，上年增加11714元，同比增長1.5.8%。其原因是:人員工資調(diào)整等。
2019年部門收支總體情況說明表
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公開單位： 單位：元 | |||||||||
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收入 |
支出 |
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項目內(nèi)容 |
2018年 |
2019年 |
增加 |
增長(%) |
2018年 |
2019年 |
增加 |
增長(%) |
變動原因 |
|
合計 |
740171 |
751885 |
11714 |
1.58 |
740171 |
751885 |
11714 |
1.58 |
人員工資調(diào)整 |
|
人員經(jīng)費 |
660309 |
670326 |
10017 |
1.51 |
660309 |
670326 |
10017 |
1.51 |
人員工資調(diào)整 |
|
公用經(jīng)費 |
79862 |
81559 |
1697 |
2.12 |
79862 |
81559 |
1697 |
2.12 |
退休人員定額公用經(jīng)費等調(diào)整 |
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項目經(jīng)費 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
與上年相比無變化 |
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其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
與上年相比無變化 |
（二）部門收入總體情況說明
2019年度部門預(yù)算收入為751885元，2018年度部門預(yù)算收入為740171元，比上年增加11714元，同比增長1.58%，其原因是:人員工資調(diào)整等。
注：我單位無非財政撥款收入。
（三）部門支出總體情況說明
2019年度部門預(yù)算支出為751885 元，2018年度部門預(yù)算支出為740171元，比上年增加11714元，同比增長1.58%，其原因是:人員工資調(diào)整等。
按功能分類：自然資源海洋氣象等支出592131元，占總支出78.75%；社會保障預(yù)就業(yè)支出62015元，占總支出8.25%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出44071元，占總支出5.86%；住房保障支出支出53667元，占總支出7.14%。
按部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目：工資福利支出614082元，占總支出81.67%；商品服務(wù)支出81559元，占總支出10.85%；對個人和家庭補助支出56224元，占總支出7.48%。
按政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目：機關(guān)工資福利支出670326元，占總支出的89.15%；機關(guān)商品服務(wù)支出81559元，占總支出的10.85%；
（四）財政撥款收支總體情況
2019年度我部門預(yù)算財政撥款收入781885元，支出751885元，收支平衡；2018年度部門預(yù)算財政撥款收入740171元，支出740171 元，比上年增加11714元，同比增長1.58%。其原因是:人員工資調(diào)整等。
單位：元
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項目內(nèi)容 |
2018年 |
2019年 |
增加 |
增長(%) |
2019年占比(%) |
變動原因 |
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合計 |
740171 |
751885 |
11714 |
1.58 |
100 |
人員工資調(diào)整等 |
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一般公共財政撥款收入 |
740171 |
751885 |
11714 |
1.58 |
100 |
人員工資調(diào)整等 |
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非財政撥款 收入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
與上年相比無變化 |
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其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
與上年相比無變化 |
（五）一般公共預(yù)算支出情況
2019年度部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出751885元，其中：2200101行政運行592131元；2080505 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 59062元；2082702 財政對工傷保險基金的補助1477元；2082703 財政對生育保險基金的補助 1477元；2101101 行政單位醫(yī)療 17718元；2101103 公務(wù)員醫(yī)療補助 26353元；2210201 住房公積金 53667元。2018年度我部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出740171元，比上年增加11714元，同比增長1.58%，其原因是:人員工資調(diào)整等。其中：2200101行政運行584562元，比上年增加7569元，同比增長1.3%；2080505 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 57433元，比上年增加1629元，同比增長2.84%；2082702 財政對工傷保險基金的補助1436元，比上年增加41元，同比增長2.86%；2082703 財政對生育保險基金的補助 1436元，比上年增加41元，同比增長2.86%；2101101 行政單位醫(yī)療 17230元，比上年增加488元，同比增長2.83%；2101103 公務(wù)員醫(yī)療補助 25383元，比上年增加970元，同比增長3.82%；2210201 住房公積金 52691元，比上年增加976元，同比增長1.85%.
（六）一般公共預(yù)算基本支出情況（分人員經(jīng)費和公用經(jīng)費說明）
2019年度部門預(yù)算基本支出751885元，其中：人員經(jīng)費支出670326元，公用經(jīng)費支出81559元。2018年度部門預(yù)算基本支出740171元，比上年增加11714元，同比增長1.58%，其原因是:人員工資調(diào)整等。其中：人員經(jīng)費支出660309元，比上年增加10017元，同比增長1.52%；公用經(jīng)費支出79862元，比上年增加1697元，同比增長2.12%。
2019年部門收支總體情況說明表
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收入 |
支出 |
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項目內(nèi)容 |
2018 |
2019 |
增加 |
增長(%) |
2018 |
2019 |
增加 |
增長(%) |
變動原因 |
|
合計 |
740171 |
751885 |
11714 |
1.58 |
740171 |
751885 |
11714 |
1.58 |
人員工資調(diào)整 |
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人員經(jīng)費 |
660309 |
670326 |
10017 |
1.51 |
660309 |
670326 |
10017 |
1.51 |
人員工資調(diào)整等 |
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公用經(jīng)費 |
79862 |
81559 |
1697 |
2.12 |
79862 |
81559 |
1697 |
2.12 |
退休人員定額公用經(jīng)費調(diào)整等 |
（七）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況
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2019年部門三公經(jīng)費預(yù)算公開表 | |||||
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公開單位：黔南州國土資源分局都勻經(jīng)濟開發(fā)區(qū)國土資源分局 單位：元 | |||||
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項目內(nèi)容 |
2018年預(yù)算數(shù) |
2019年預(yù)算數(shù) |
增加 |
增長（%） |
增減變動原因 |
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合計 |
0 |
0 |
0 |
0 |
與上年一致 |
|
因公出國（境）費用 |
0 |
0 |
0 |
0 |
與上年一致 |
|
公務(wù)接待費 |
0 |
0 |
0 |
0 |
與上年一致 |
|
公務(wù)用車購置費 |
0 |
0 |
0 |
0 |
與上年一致 |
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公務(wù)用車運行維護費 |
0 |
0 |
0 |
0 |
與上年一致 |
注：我部門公務(wù)用車保有量共0輛。
（八）政府性基金預(yù)算支出情況（單位需公開數(shù)字為“0”表）
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2019年政府性基金預(yù)算收支情況表 | ||
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公開單位：黔南州國土資源局都勻經(jīng)濟開發(fā)區(qū)國土資源分局 單位：元 | ||
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2019年政府性基金收入預(yù)算數(shù) |
2018年政府性基金支出預(yù)算數(shù) |
備注 |
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0 |
0 |
本部門未安排基金收支 |
說明：2019年我部門（單位）沒有政府性基金安排的支出及非財政撥款情況。
五、其他重要事項說明
1.機關(guān)運行經(jīng)費說明：
2019年我部門公用經(jīng)費共計32000元，其中：辦公費14500元，占公用經(jīng)費支出45.31%；差旅費5000元，占公用經(jīng)費支出15.63%；培訓費10000元，占公用經(jīng)費支出31.25%；手續(xù)費500元，占公用經(jīng)費支出1.56%；委托業(yè)務(wù)費2000元，占公用經(jīng)費支出6.25%。2018年我部門公用經(jīng)費共計32000元，與上年持平；其中辦公費21000元，比上年減少6000元，同比下降28.57%，；差旅費1000元，比上年增加4000元，同比增長400%；培訓費5000，比上年增加5000元，同比增長100%；手續(xù)費100元，比上年增加400元，同比增長400%；委托業(yè)務(wù)費3000元，比上年減少1000元，同比下降33.33%；會議費2000元，2019年預(yù)算未安排會議費支出。
2.政府采購情況：
2019年無政府采購預(yù)算。
3. 國有資產(chǎn)占有使用情況
截止2018年底，本部門固定資產(chǎn)共計434415元，主要由辦公設(shè)備、辦公家具構(gòu)成，其中：辦公設(shè)備431000元、占固定資產(chǎn)的99.21%；辦公家具3415元，占固定資產(chǎn)的0.79%；無形資產(chǎn)4500元，主要是財務(wù)軟件4500元，占無形資產(chǎn)的100%。。
2018年年初固定資產(chǎn)余額為527350元，年末較年初減少92935元，減少的主要原因是：正常報廢45210元，劃撥43225元資產(chǎn)給勻東鎮(zhèn)，從固定資產(chǎn)中將4500元的無形資產(chǎn)分出作為無形資產(chǎn)單獨體現(xiàn)。
4.預(yù)算績效管理情況。
2019年度沒有申報項目預(yù)算，無項目預(yù)算支出，未編制績效目標。
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序號 |
事項 |
備注 | |
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一、 |
2019年預(yù)算績效目標 | ||
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預(yù)算績效 目標 |
1.嚴格控制“三公”經(jīng)費，壓縮會議費等支出，發(fā)揮預(yù)算資金使用效益. （二）盤活閑置土地資產(chǎn)，加大閑置、批而未供土地處置力度。為進一步加強建設(shè)用地批后監(jiān)管，有效解決批而未供土地突出問題，著力抓好閑置土地處置，對區(qū)內(nèi)的土地供應(yīng)情況進行清理，全面查清批而未供、供而未用土地的基本情況。對閑置土地，嚴格按照《閑置土地處置辦法》等規(guī)定逐宗進行處置；對批而未供的土地，通過在招商引資過程中，按符合功能分區(qū)引導項目選址及時入駐等措施來提高供地率。 （三）緊盯報批短板，謀劃占補指標。盡快啟動區(qū)出資、市配合、指標5:5分成的模式，力爭明年內(nèi)在都勻市范圍內(nèi)開發(fā)2萬畝耕地，解決區(qū)、市共同存在占補指標緊缺實際困難。 （四）公正執(zhí)法，維護國土管理秩序。一是加強法律宣傳活動。開展4.22地球日、6.25全國土地日、七五普法、12.4全國法制宣傳日的法律法規(guī)宣傳，重點宣傳耕地和基本農(nóng)田保護，配合政府法制部門做好各項法律法規(guī)宣傳工作。二是加大土地執(zhí)法查處與監(jiān)管力度。重點開展2018年度土地衛(wèi)片執(zhí)法、國家土地督察整改工作，積極查處一批非法占耕及基本農(nóng)田案件，嚴格耕地保護；進一步完善土地巡查、預(yù)警、聯(lián)合執(zhí)法等長效機制，突出事前預(yù)防制止的重要作用。三是進一步推動行政復議、訴訟工作。注重法定時效期，積極整理相關(guān)資料，探索積極化解社會矛盾糾紛的措施，充分發(fā)揮行政復議程序中行政調(diào)解工作在處理行政糾紛中的作用，提高行政復議、訴訟案件質(zhì)量和效率。 （五）強化地災(zāi)防范措施。一是建立管理臺賬按照州委、州政府的統(tǒng)籌安排，新劃定開發(fā)區(qū)管轄范圍內(nèi)無地質(zhì)災(zāi)害隱患點，仍要繼續(xù)做好紅線范圍內(nèi)學校、醫(yī)院、村寨、集鎮(zhèn)居民點、工礦人口密集區(qū)、交通要道、在建工程項目巡查工作，建立在建項目的“一點一檔”臺賬工作。二是完善紅線范圍內(nèi)群測群防體系，科學有效落實地質(zhì)災(zāi)害防治措施，建立健全準確、及時、快捷的地質(zhì)災(zāi)害信息報送和發(fā)布機制。三是嚴格實行動態(tài)巡查制度、24小時信息暢通、值班值守制度，全面加強對學校、醫(yī)院、集鎮(zhèn)居民點、工礦人口密集區(qū)、交通要道、在建工程項目的監(jiān)測和氣象預(yù)警預(yù)報工作。 （六）積極做好全國第三次土地調(diào)查工作。積極配合都勻市做好全國第三次土地調(diào)查工作，完成宣傳、項目招標、外業(yè)調(diào)查、內(nèi)業(yè)處理等工作，為全面查清當前全區(qū)土地利用狀況，掌握真實準確的土地基礎(chǔ)數(shù)據(jù)提供有力的支持。科學性的完成2018年度的土地變更調(diào)查工作，協(xié)調(diào)相關(guān)部門做好調(diào)查，全面準確掌握土地利用變化的情況。 （七）抓好不動產(chǎn)登記，促進便民服務(wù)。繼續(xù)推進不動產(chǎn)登記工作。完善不動產(chǎn)登記大廳信息平臺運行，推進檔案規(guī)范化和數(shù)據(jù)庫建設(shè)，健全完善不動產(chǎn)登記各項制度，梳理解決不動產(chǎn)統(tǒng)一登記工作中的各類問題，加大對不動產(chǎn)登記窗口作風整治監(jiān)督，規(guī)范登記流程，優(yōu)化窗口設(shè)置，提高辦事效率。 |
||
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相關(guān)績效 指標 |
通過2019年工作，保障開發(fā)區(qū)重點項目用地，加快經(jīng)濟發(fā)展，增加項目受益人對支出效益滿意度 | ||
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相關(guān)績效目標說明： | |||
5.項目支出安排情況說明（按財政部門批復項目分項填列）
2019年一般公共預(yù)算支出中沒有安排有重要項目、重大支出 。
6、國有資本經(jīng)營預(yù)算。
我單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款。
7. 專有名詞解釋：
（1）“三公經(jīng)費”：是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。”其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（2）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（3）國土海洋氣象等支出(類國土資源事務(wù)(款行政運行(項)，：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
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