黔南布依族苗族自治州國土資源局（匯總）
2019年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開說明
一、目錄
1.目錄；
2.部門概括；
3.部門預(yù)算公開報(bào)表；
4.部門預(yù)算安排情況說明；
5.其他重要事項(xiàng)說明；
二、部門概況
1.部門主要職能：
黔南州州級國土資源部門主要負(fù)責(zé)全州國土資源調(diào)查、規(guī)劃、保護(hù)、管理、利用和不動(dòng)產(chǎn)登記及測繪行政管理工作；履行優(yōu)化配置全州國土資源的職責(zé)，規(guī)范全州國土資源管理秩序；履行全州耕地保護(hù)的職責(zé)。
2.部門預(yù)算單位構(gòu)成：
黔南州州級國土資源部門由黔南州國土資源局本級及所屬黔南州國土資源勘測規(guī)劃院、黔南州國土資源執(zhí)法監(jiān)察支隊(duì)、黔南州地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急中心、黔南州自然資源和測繪地理信息中心、派出行政單位都勻經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)國土資源分局、代管事業(yè)單位黔南州國土資源儲備局共7家單位組成。
黔南州國土資源局本級是財(cái)政全額撥款獨(dú)立核算的正縣級行政單位；所屬事業(yè)單位黔南州國土資源勘測規(guī)劃院、黔南州國土資源執(zhí)法監(jiān)察支隊(duì)、黔南州地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急中心、黔南州自然資源和測繪地理信息中心是財(cái)政全額撥款非獨(dú)立核算正科級事業(yè)單位（經(jīng)費(fèi)由黔南州國土資源局統(tǒng)一管理）；派出行政單位都勻經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)國土資源分局為財(cái)政全額撥款獨(dú)立核算副縣級行政單位；代管事業(yè)單位黔南州國土資源儲備局為財(cái)政全額撥款獨(dú)立核算副縣級事業(yè)單位。
3.部門人員構(gòu)成：
我部門總編制人數(shù)為108，在職實(shí)有人數(shù)為81，退休27人。其中，行政編制人數(shù)為32，在職實(shí)有人數(shù)為25，退休23人，事業(yè)編制人數(shù)為76，在職實(shí)有人數(shù)為56，退休4人。
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單位名稱 |
編制數(shù) |
實(shí)有人數(shù) | |||
|
小計(jì) |
行政人數(shù) |
事業(yè)人數(shù) |
離退休人數(shù) | ||
|
黔南國土資源局本級 |
24 |
41 |
21 |
0 |
20 |
|
黔南國土資源勘測規(guī)劃院 |
10 |
13 |
0 |
9 |
4 |
|
黔南州國土資源執(zhí)法監(jiān)察支隊(duì) |
20 |
16 |
0 |
16 |
0 |
|
黔南州地質(zhì)災(zāi)害防治中心 |
6 |
5 |
0 |
5 |
0 |
|
黔南州自然資源和測繪地理信息中心 |
20 |
12 |
0 |
12 |
0 |
|
都勻經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)國土資源分局 |
8 |
7 |
4 |
0 |
3 |
|
黔南州國土資源儲備局 |
20 |
14 |
0 |
14 |
0 |
|
合計(jì) |
108 |
108 |
25 |
56 |
27 |
三、部門預(yù)算公開報(bào)表及預(yù)算安排說明
2019年初部門預(yù)算公開共含10張報(bào)表，具體參考以下格式：
（一）部門收支預(yù)算總表
（二）部門收入預(yù)算總表
（三）部門支出預(yù)算總表
（四）部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
（五）部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
（六）部門一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類）
（七）部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
（八）單位運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)明細(xì)表
（九）部門預(yù)算批復(fù)總表
（十）部門項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)明細(xì)表
詳見公開附件。
四、部門預(yù)算安排說明
（一）部門收支預(yù)算總體情況說明
2019年度我部門預(yù)算收入13250575元，支出13250575元，收支平衡；2018年度部門預(yù)算收入12479973元，支出12479973元。2019年比上年增加770602元，同比增長6.17%。其原因是:2019年部門人員增加，人員經(jīng)費(fèi)等開支相應(yīng)增加。
2019年部門收支總體情況說明表
|
公開單位：黔南州國土資源局 單位：元 | |||||||||
|
收入 |
支出 |
||||||||
|
項(xiàng)目內(nèi)容 |
2018年 |
2019年 |
增加 |
增長(%) |
2018年 |
2019年 |
增加 |
增長(%) |
變動(dòng)原因 |
|
合計(jì) |
12479973 |
13250575 |
770602 |
6.17 |
12479973 |
13250575 |
770602 |
6.17 |
人員增加 |
|
人員經(jīng)費(fèi) |
9943572 |
10863122 |
919550 |
9.25 |
9943572 |
10863122 |
919550 |
9.25 |
人員增加 |
|
公用經(jīng)費(fèi) |
1336401 |
1427453 |
91052 |
6.81 |
1336401 |
1427453 |
91052 |
6.81 |
人員增加 |
|
項(xiàng)目經(jīng)費(fèi) |
1200000 |
960000 |
-240000 |
-20 |
1200000 |
960000 |
-240000 |
-20 |
壓縮支出 |
|
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
無變化 |
（二）部門收入總體情況說明
2019年度部門預(yù)算收入為13250575元，2018年度部門預(yù)算收入為12479973 元，2019年比上年增加770602元，同比增長6.17%，其原因是:2019年部門人員增加，人員經(jīng)費(fèi)等開支增加。
注：我單位無非財(cái)政撥款收入。
（三）部門支出總體情況說明
2019年度部門預(yù)算支出為13250575元，2018年度部門預(yù)算支出為12479973元，2019年比上年增加770602元，同比增長6.17%，其原因是:2019年部門人員增加，人員經(jīng)費(fèi)等開支增加。
按功能分類：社會保障與就業(yè)支出1030019元，占總支出7.77%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出474380元，占總支出3.58%；自然資源海洋氣象等支出10816203元，占總支出81.63%；住房保障支出支出929973元，占總支出7.02%。
按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目：工資福利支出10291953元，占總支出77.67%；商品服務(wù)支出2387453元，占總支出18.02%；對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出571169元，占總支出4.31%。
按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目：機(jī)關(guān)工資福利支出4193709元，占總支出的31.65%；機(jī)關(guān)商品服務(wù)支出2098688元，占總支出的15.84%；對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助6387009元，占總支出的48.20%；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助571169元，占總支出的4.31%。
（四）財(cái)政撥款收支總體情況
2019年度我部門預(yù)算財(cái)政撥款收入13250575元，支出13250575元，收支平衡；2018年度部門預(yù)算財(cái)政撥款收入12479973元，支出12479973元，2019年比上年增加770602元，同比增長6.17%。其原因是:單位人員增加，人員經(jīng)費(fèi)等支出增加。
單位：元
|
項(xiàng)目內(nèi)容 |
2018年 |
2019年 |
增加 |
增長(%) |
2019年占比(%) |
變動(dòng)原因 |
|
合計(jì) |
12479973 |
13250575 |
770602 |
6.17 |
100 |
人員增加 |
|
一般公共財(cái)政撥款收入 |
12479973 |
13250575 |
770602 |
6.17 |
100 |
人員增加 |
|
非財(cái)政撥款收入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
無變化 |
|
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
無變化 |
（五）一般公共預(yù)算支出情況
2019年度部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出13250575元，其中：2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)960984元，2082701財(cái)政對失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助20986元，2082702財(cái)政對工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助24025元，2082703財(cái)政對生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助24025元，2101101行政單位醫(yī)療108423元，2101102事業(yè)單位醫(yī)療179873元，2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助186084元，2200101行政運(yùn)行8367486元；2200150事業(yè)運(yùn)行1488717元，2200199其他自然資源事務(wù)支出960000元，2210201住房公積金929973元。
2018年度我部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出1249973元，2019年比上年增加770602元，同比增長6.17%，其原因是:人員增加，人員經(jīng)費(fèi)等支出增加。其中：2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)960984元，比上年增加88410元，同比增長10.13%；2082701財(cái)政對失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助20986元，比上年增加3837元，同比增長22.37%；2082702財(cái)政對工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助24025元，比上年增加2210元，同比增長10.13%；2082703財(cái)政對生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助24025元，比上年增加2210元，同比增長10.13%；2101101行政單位醫(yī)療108423元，比上年減少6361元，同比減少5.54%；2101102事業(yè)單位醫(yī)療179873元，比上年增加32882元，同比增長22.37%；2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助186084元，比上年增加4163元，同比增長2.29%；2200101行政運(yùn)行8367486元；比上年增加780554元，同比增長10.59%；2200150事業(yè)運(yùn)行1488717元，比上年增加19003元，同比增長1.29%；2200199其他自然資源事務(wù)支出960000元，比上年減少240000元，同比減少20%；2210201住房公積金929973元，比上年增加83695元，同比增長9.89%。
（六）一般公共預(yù)算基本支出情況
2019年度部門預(yù)算基本支出12290575元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出10863122元，公用經(jīng)費(fèi)支出1427453元。2018年度部門預(yù)算基本支出11279973元，2019年比上年增加1010602元，同比增長8.96%，其原因是:2019年部門人員增加，人員經(jīng)費(fèi)等支出增加。其中：人員經(jīng)費(fèi)支出10863122元，比上年增加919550元，同比增長9.25%；公用經(jīng)費(fèi)支出1427453元，比上年增加91052元，同比增長6.81%。
2019年部門收支總體情況說明表
公開單位：黔南州國土資源局 單位：元
|
收入 |
支出 |
||||||||
|
項(xiàng)目內(nèi)容 |
2018 |
2019 |
增加 |
增長(%) |
2018 |
2019 |
增加 |
增長(%) |
變動(dòng) 原因 |
|
合計(jì) |
11279973 |
12290575 |
1010602 |
8.96 |
11279973 |
12290575 |
1010602 |
8.96 |
人員增加 |
|
人員經(jīng)費(fèi) |
9943572 |
10863122 |
919550 |
9.25 |
9943572 |
10863122 |
919550 |
9.25 |
人員增加 |
|
公用經(jīng)費(fèi) |
1336401 |
1427453 |
91052 |
6.81 |
1336401 |
1427453 |
91052 |
6.81 |
人員增加 |
（七）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
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2019年部門三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表 | |||||
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公開單位：黔南州國土資源局 單位：元 | |||||
|
項(xiàng)目內(nèi)容 |
2018年預(yù)算數(shù) |
2019年預(yù)算數(shù) |
增加 |
增長（%） |
增減變動(dòng)原因 |
|
合計(jì) |
246208 |
175000 |
-71208 |
-28.92 |
嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定厲行節(jié)約 |
|
因公出國（境）費(fèi)用 |
64208 |
0 |
-64208 |
-100% |
2019年無此項(xiàng)支出安排 |
|
公務(wù)接待費(fèi) |
64000 |
50000 |
-14000 |
-21.88 |
嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定厲行節(jié)約 |
|
公務(wù)用車購置費(fèi) |
0 |
0 |
0 |
0 |
與上年一致 |
|
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
118000 |
125000 |
7000 |
5.93 |
業(yè)務(wù)量增大，差旅用車幾率增加 |
注：我部門公務(wù)用車保有量共4輛。
（八）政府性基金預(yù)算支出情況（單位需公開數(shù)字為“0”表）
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2019年政府性基金預(yù)算收支情況表 | ||
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公開單位：黔南州國土資源局 單位：元 | ||
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2019年政府性基金收入預(yù)算數(shù) |
2018年政府性基金支出預(yù)算數(shù) |
備注 |
|
0 |
0 |
無此項(xiàng)支出安排 |
說明：2019年我部門（單位）沒有政府性基金安排的支出及非財(cái)政撥款情況說明。
五、其他重要事項(xiàng)說明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
2019年我部門公用經(jīng)費(fèi)共計(jì)977000元，其中：辦公費(fèi)51500元，占公用經(jīng)費(fèi)支出5.27%；差旅費(fèi)227000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出23.23%；電費(fèi)135000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出13.82%；公務(wù)接待費(fèi)50000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出5.12%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)125000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出12.79%；會議費(fèi)26000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出2.66%；培訓(xùn)費(fèi)77000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出7.88%；水費(fèi)10000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出1.02%；維修（護(hù)）費(fèi)20000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出2.05%；印刷費(fèi)15000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出1.54%；物業(yè)管理費(fèi)15000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出1.54%；郵電費(fèi)56000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出5.73%；租賃費(fèi)36000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出3.68%；手續(xù)費(fèi)500元，占公用經(jīng)費(fèi)支出0.05%；委托業(yè)務(wù)費(fèi)2000，占公用經(jīng)費(fèi)支出0.21%；其他商品和服務(wù)支出131000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出的13.41%。
按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目分類可分為：辦公經(jīng)費(fèi)472000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出的48.31%；會議費(fèi)25000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出2.56%；培訓(xùn)費(fèi)60000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出6.14%；公務(wù)接待費(fèi)45000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出4.61%；委托業(yè)務(wù)費(fèi)2000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出的0.20%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)110000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出11.26%；維修（護(hù)）費(fèi)20000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出2.05%；其他商品和服務(wù)支出131000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出的13.41%；商品和服務(wù)支出112000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出11.46%。
2. 政府采購情況
2019年黔南州國土資源本級和都勻經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)國土資源分局無采購情況。黔南州國土資源儲備局政府采購項(xiàng)目為新增耕地開發(fā)項(xiàng)目勘測設(shè)備采購，項(xiàng)目預(yù)算審核及財(cái)務(wù)審計(jì)，日常辦公用品采購。其中，計(jì)劃采購?fù)恋亻_發(fā)項(xiàng)目設(shè)備需資金20萬元，日常辦公用品需資金2萬元，項(xiàng)目預(yù)算審核及財(cái)務(wù)審計(jì)需資金30萬元，需用財(cái)政政府性基金和單位公用經(jīng)費(fèi)解決。
3. 國有資產(chǎn)占有使用情況
我單位的資產(chǎn)主要分為通用設(shè)備、專用設(shè)備、家具三個(gè)類別，通用設(shè)備主是要打印機(jī)、電腦、掃描儀等辦公設(shè)備，專用設(shè)備主要有錄音筆、投影儀、空調(diào)等專用設(shè)備，家具類主要有辦公桌椅、沙發(fā)、茶幾等資產(chǎn)。截止2018年12月，部門國有資產(chǎn)賬面價(jià)值為7232839元，其中通用設(shè)備464件，價(jià)值5649004元，占總資產(chǎn)的78.10%；專用設(shè)備31件，價(jià)值171399元，占總資產(chǎn)的2.37%；辦公桌、會議桌等家具1213件，價(jià)值1070173元，占總資產(chǎn)的14.80%；無形資產(chǎn)16件，價(jià)值342263元，占總資產(chǎn)的4.73%。
2018年部門固定資產(chǎn)比上年減少1994033.92元，黔南州國土資源局本級按規(guī)定程序報(bào)廢處置了一批固定資產(chǎn)，都勻經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)國土資源局存在報(bào)廢和劃撥的情況；無形資產(chǎn)比上年增加165840元，原因是黔南州國土資源局本級重新調(diào)整了資產(chǎn)分類。
4.預(yù)算績效管理情況。
2019年無項(xiàng)目預(yù)算支出，未編制項(xiàng)目績效目標(biāo)。
2019年需公開本部門單位預(yù)算績效管理目標(biāo)。
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序號 |
事項(xiàng) |
備注 | |
|
一、 |
2019年預(yù)算績效目標(biāo) | ||
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預(yù)算績效 目標(biāo) |
1. 嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)，壓縮會議費(fèi)等支出，發(fā)揮預(yù)算資金使用效益 一是嚴(yán)格永久基本農(nóng)田劃定和保護(hù)。二是改進(jìn)占補(bǔ)平衡管理。嚴(yán)格落實(shí)占一補(bǔ)一、先補(bǔ)后占、占優(yōu)補(bǔ)優(yōu)。三是推進(jìn)耕地質(zhì)量提升和保護(hù)。大力推進(jìn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)。四是強(qiáng)化耕地保護(hù)督查考核。 3.確保國土資源大扶貧取得實(shí)效 一是用活增減掛鉤政策服務(wù)易地扶貧搬遷。二是延伸村組實(shí)施土地整治。 4.“防”“治”并舉，扎實(shí)抓好地質(zhì)災(zāi)害綜合防治 一是完善地質(zhì)災(zāi)害防治體系。二是加快推進(jìn)隱患治理，強(qiáng)化項(xiàng)目管理，全面完成地質(zhì)災(zāi)害三年綜合治理行動(dòng)計(jì)劃各項(xiàng)工作任務(wù)，積極爭取國家和省的政策和資金傾斜支持，組織做好項(xiàng)目儲備和申報(bào)。 5. 全面清理儲備土地，清算土地收儲成本以及出讓收入。 6. 繼續(xù)加強(qiáng)城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤節(jié)余指標(biāo)和新增耕地指標(biāo)統(tǒng)籌管理，全面實(shí)現(xiàn)城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤節(jié)余指標(biāo)和新增耕地指標(biāo)儲備庫、指標(biāo)使用流轉(zhuǎn)的網(wǎng)絡(luò)管理。 7. 積極爭取州政府的支持，設(shè)立州級地質(zhì)勘查基金，積極開展州級地質(zhì)勘查基金項(xiàng)目，并探索與省級地質(zhì)勘查基金合作，加快推進(jìn)全州地質(zhì)找礦戰(zhàn)略行動(dòng)。 |
1.參考《黔南州財(cái)政局關(guān)于<黔南州州級部門預(yù)算績效目標(biāo)管理暫行辦法>的通知》（黔南財(cái)監(jiān)〔2016〕5號）（電子版文件，請進(jìn)入黔南人民政府網(wǎng)-信息公開-部門信息公開-州財(cái)政局-法規(guī)公文-政府文件-部門文件） | |
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相關(guān)績效 指標(biāo) |
生態(tài)效益：通過地質(zhì)災(zāi)害治理、礦山復(fù)綠、耕作層剝離再利用等保護(hù)礦山環(huán)境，進(jìn)一步加強(qiáng)了土地資源的保護(hù)和利用。 社會效益：通過開展壩區(qū)耕地保護(hù)專項(xiàng)行動(dòng)、衛(wèi)片執(zhí)法檢查等，強(qiáng)化廣干部大群眾的耕地保護(hù)意識，確保糧食安全，為全州經(jīng)濟(jì)社會的可持續(xù)發(fā)展提供資源保障和服務(wù)。 滿意度指標(biāo)：進(jìn)一步加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，切實(shí)維護(hù)群眾合法權(quán)益，使群眾滿意度達(dá)到90%以上。 2019年新增耕地開發(fā)項(xiàng)目立項(xiàng)驗(yàn)收2000畝，實(shí)施增減掛鉤項(xiàng)目500畝，實(shí)現(xiàn)指標(biāo)流轉(zhuǎn)收入20000萬元以上，成本控制在每畝1.8萬元左右，新增耕地質(zhì)量等級達(dá)10等；開始實(shí)施礦產(chǎn)資源儲備項(xiàng)目。通過2019年工作，新增耕地增加了，保障州內(nèi)重點(diǎn)項(xiàng)目用地，籌集資金，加快經(jīng)濟(jì)發(fā)展，項(xiàng)目受益人對支出效益滿意度達(dá)98%以上。 | ||
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相關(guān)績效目標(biāo)說明： | |||
5.項(xiàng)目支出安排情況說明
2019年一般公共預(yù)算支出中批復(fù)我部門的項(xiàng)目為10個(gè)，經(jīng)費(fèi)共960000元，其中：保密設(shè)備國產(chǎn)化替換經(jīng)費(fèi)20000元，占項(xiàng)目總支出2.27%，主要用于單位保密設(shè)備國產(chǎn)化的配置和更新；地災(zāi)防治巡查經(jīng)費(fèi)200000元，占項(xiàng)目總支出22.73%，主要用于黔南州內(nèi)地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防、檢查工作的差旅費(fèi)、車輛運(yùn)行費(fèi)等支出；土地變更調(diào)查經(jīng)費(fèi)100000元，占項(xiàng)目總支出11.36%，主要用于黔南州內(nèi)土地情況調(diào)查的差旅費(fèi)等支出；物業(yè)管理費(fèi)13萬元，占項(xiàng)目總支出的14.77%；行政復(fù)議和行政應(yīng)訴經(jīng)費(fèi)150000元，占項(xiàng)目總支出的17.05%；駐村干部及扶貧專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)30000元，占項(xiàng)目總支出的3.41%；自然資源動(dòng)態(tài)巡查工作經(jīng)費(fèi)100000元，占項(xiàng)目總支出的11.36%；自然資源執(zhí)法辦案工作經(jīng)費(fèi)150000元，占項(xiàng)目總支出的17.05%，主要用于黔南州內(nèi)土地、礦產(chǎn)違法案件的查處和核實(shí)差旅費(fèi)等支出；土地儲備開發(fā)項(xiàng)目前期調(diào)查業(yè)務(wù)費(fèi)20000.00元，土地儲備開發(fā)項(xiàng)目管理專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)60000.00元。前八個(gè)為黔南州國土資源局本級的項(xiàng)目支出，后兩個(gè)為黔南州國土資源儲備局項(xiàng)目安排支出。
6.國有資本經(jīng)營預(yù)算。
2019年我部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款。
7.專有名詞解釋。
（1）“三公經(jīng)費(fèi)”：是指本部門通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。”其中，因公出國（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（2）機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(3)城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤節(jié)余指標(biāo)：經(jīng)批準(zhǔn)實(shí)施并驗(yàn)收合格的城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤項(xiàng)目建設(shè)用地拆舊復(fù)墾區(qū)土地面積和扣減建新安置區(qū)用地面積后剩余的建設(shè)用地?cái)?shù)量。
(4)新增耕地：指新增加的種植農(nóng)作物的土地。另外根據(jù)《土地分類》的通知（國土資發(fā)[2001]255號）規(guī)定，新增耕地面積除新增耕地外，還包括新增可轉(zhuǎn)為耕地的園地、人工草地、養(yǎng)殖水面等。
（5）自然資源海洋氣象等支出：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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