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黔南布依族苗族自治州國(guó)土資源局(本級(jí))

2019年部門(mén)預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明

一、目錄

1.目錄；

2.部門(mén)概括；

3.部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表；

4.部門(mén)預(yù)算安排情況說(shuō)明；

5.其他重要事項(xiàng)說(shuō)明；

二、部門(mén)概況

1.部門(mén)主要職能：

（1）貫徹執(zhí)行國(guó)家、省有關(guān)土地、礦產(chǎn)資源、測(cè)繪管理的法律、法規(guī)和方針、政策，履行優(yōu)化配置國(guó)土資源的職責(zé)，履行規(guī)范國(guó)土資源管理秩序的職責(zé)，監(jiān)督檢查全州各縣（市、區(qū)）國(guó)土資源行政主管部門(mén)行政執(zhí)法和土地、礦產(chǎn)資源規(guī)劃及測(cè)繪行業(yè)發(fā)展規(guī)劃執(zhí)行情況，負(fù)責(zé)有關(guān)土地、礦產(chǎn)、測(cè)繪的行政復(fù)議和應(yīng)訴工作。

（2）履行全州耕地保護(hù)的職責(zé)，確保規(guī)劃確定的耕地保有量和基本農(nóng)田面積不減少。

（3）履行規(guī)范國(guó)土資源權(quán)屬管理的職責(zé)，組織調(diào)處重大糾紛、權(quán)屬、礦權(quán)和地質(zhì)災(zāi)害責(zé)任等糾紛。

（4）履行節(jié)約集約利用土地資源的職責(zé)，規(guī)范國(guó)土資源市場(chǎng)秩序，依法查處違法行為。

（5）組織實(shí)施礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量管理辦法、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程、規(guī)范；負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量登記和統(tǒng)計(jì)。監(jiān)督管理礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)利用和保護(hù)，負(fù)責(zé)采礦登記審批發(fā)證工作和采礦權(quán)市場(chǎng)的規(guī)范管理、礦山地質(zhì)環(huán)境監(jiān)督管理、及礦山督查和采礦業(yè)的統(tǒng)計(jì)工作。

（6）依法征收、收繳土地、礦產(chǎn)、測(cè)繪法律法規(guī)規(guī)定的各項(xiàng)規(guī)費(fèi)、價(jià)款；安排和監(jiān)管國(guó)家、省、州財(cái)政劃撥關(guān)于土地、礦業(yè)、測(cè)繪等事業(yè)經(jīng)費(fèi)及其他有關(guān)資金。

（7）組織開(kāi)展土地、礦產(chǎn)和測(cè)繪的宣傳、教育、科技推廣國(guó)土資源信息化建設(shè)工作。

（8）領(lǐng)導(dǎo)全州縣(市、區(qū))國(guó)土資源行政主管部門(mén)的業(yè)務(wù)工作，落實(shí)國(guó)土資源行政主管部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)干部雙重管理體制。

（9）承辦州人民政府及省國(guó)土資源廳交辦的其它事項(xiàng)。

2.部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成：我部門(mén)由黔南州國(guó)土資源局本級(jí)及所屬黔南州國(guó)土資源執(zhí)法支隊(duì)、黔南州國(guó)土資源勘測(cè)規(guī)劃院、黔南州地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急中心、黔南州自然資源和測(cè)繪地理信息中心共5家單位組成。黔南州國(guó)土資源局本級(jí)是財(cái)政全額撥款行政單位，黔南州國(guó)土資源執(zhí)法支隊(duì)、黔南州國(guó)土資源勘測(cè)規(guī)劃院、黔南州地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急中心、黔南州自然資源和測(cè)繪地理信息中心均是財(cái)政全額撥款事業(yè)單位。

3.部門(mén)人員構(gòu)成：

我部門(mén)總編制人數(shù)為80，在職實(shí)有人數(shù)為63，退休24人。其中，行政編制人數(shù)為24，在職實(shí)有人數(shù)為21，退休20人，事業(yè)編制人數(shù)為56，在職實(shí)有人數(shù)為42，退休4人。

三、部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表及預(yù)算安排說(shuō)明

2019年初部門(mén)預(yù)算公開(kāi)共含10張報(bào)表，具體參考以下格式：

（一）部門(mén)收支預(yù)算總表

（二）部門(mén)收入預(yù)算總表

（三）部門(mén)支出預(yù)算總表

（四）部門(mén)財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

（五）部門(mén)一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

（六）部門(mén)一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類）

（七）部門(mén)政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

（八）單位運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)明細(xì)表

（九）部門(mén)預(yù)算批復(fù)總表

（十）部門(mén)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)明細(xì)表

詳見(jiàn)公開(kāi)附件。

四、部門(mén)預(yù)算安排說(shuō)明

（一）部門(mén)收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

2019年度我部門(mén)預(yù)算收入10543123元，支出10543123元，收支平衡；2018年度部門(mén)預(yù)算收入9790648元，支出9790648元，比上年增加752475元，同比增長(zhǎng)7.69%。其主要原因是:2019年單位人員增加10人，人員經(jīng)費(fèi)及社會(huì)保障支出相應(yīng)增加。

2019年部門(mén)收支總體情況說(shuō)明表

（二）部門(mén)收入總體情況說(shuō)明

2019年度部門(mén)預(yù)算收入為10543123元，2018年度部門(mén)預(yù)算收入為9790648 元，比上年增加752475元，同比增長(zhǎng)7.69%，其原因是:2019年單位人員增加10人，人員經(jīng)費(fèi)增加。

注：我單位無(wú)非財(cái)政撥款收入。

（三）部門(mén)支出總體情況說(shuō)明

2019年度部門(mén)預(yù)算支出為10543123元，2018年度部門(mén)預(yù)算支出為9790648元，比上年增加752475元，同比增長(zhǎng)7.69%，其原因是:2019年單位人員增加10人，人員經(jīng)費(fèi)增加。

按功能分類：一般公共服務(wù)支出0元，占總支出0%；社會(huì)保障與就業(yè)支出790365元，占總支出7.50%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出381193元，占總支出3.62%；自然資源海洋氣象等支出8655355元，占總支出82.09%，住房保障支出支出716210元，占總支出6.79%。

按部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目：工資福利支出7942613元，占總支出75.33%；商品服務(wù)支出2085585元，占總支出19.78%；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出514925元，占總支出4.89%。

按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目：機(jī)關(guān)工資福利支出3579627元，占總支出的33.95%；機(jī)關(guān)商品服務(wù)支出2017130元，占總支出的19.13%；對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助4431441元，占總支出的42.03%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助514925元，占總支出的4.89%。

（四）財(cái)政撥款收支總體情況

2019年度我部門(mén)預(yù)算財(cái)政撥款收入10543123元，支出10543123元，收支平衡；2018年度部門(mén)預(yù)算財(cái)政撥款收入9790648元，支出9790648元。比上年增加752475元，同比增加7.69%。其原因是:2019年單位人員增加，人員經(jīng)費(fèi)等支出相應(yīng)增加。

 單位：元

（五）一般公共預(yù)算支出情況

2019年度部門(mén)預(yù)算一般公共預(yù)算支出10543123元，其中：2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)738200元，2082701財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助15255元，2082702財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助18455元，2082703財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助18455元，2101101行政單位醫(yī)療90705元，2101102事業(yè)單位醫(yī)療130756元，2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助159732元，2200101行政運(yùn)行7775355元；2200199其他自然資源事務(wù)支出880000元，2210201住房公積金716210元。

2018年度我部門(mén)預(yù)算一般公共預(yù)算支出9790648元。2019年比上年增加752475元，同比增長(zhǎng)7.69%，其原因是:單位人員增加，人員經(jīng)費(fèi)等支出相應(yīng)增加。其中：2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)738200元，比上年增加83047元，同比增長(zhǎng)12.68%；2082701財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助15255元，比上年增加3706元，同比增長(zhǎng)32.09%；2082702財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助18455元，比上年增加2076元，同比增長(zhǎng)12.67%；2082703財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助18455元，比上年增加2076元，同比增長(zhǎng)12.67%；2101101行政單位醫(yī)療90705元，比上年減少6849元，同比減少7.02%；2101102事業(yè)單位醫(yī)療130756元，比上年增加31762元，同比增長(zhǎng)32.08%；2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助159732元，比上年增加3194元，同比增長(zhǎng)2.04%；2200101行政運(yùn)行7775355元，比上年增加772985元，同比增長(zhǎng)11.04%；2200199其他自然資源事務(wù)支出880000元，比上年減少220000元，同比減少20%；2210201住房公積金716210元，比上年增長(zhǎng)80475元，同比增長(zhǎng)12.66%。

（六）一般公共預(yù)算基本支出情況

2019年度部門(mén)預(yù)算基本支出9663123元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出8457538元，公用經(jīng)費(fèi)支出1205585元。2018年度部門(mén)預(yù)算基本支出8690648元，2019年比上年增加972475元，同比增長(zhǎng)11.19%，其原因是:2019年單位人員增加，人員經(jīng)費(fèi)及其他支出相應(yīng)增加。其中：人員經(jīng)費(fèi)支出8457538元，比上年增加883695元，同比增長(zhǎng)11.67%；公用經(jīng)費(fèi)支出1205585元，比上年增加88780元，同比增長(zhǎng)7.95%。

2019年部門(mén)收支總體情況說(shuō)明表

       公開(kāi)單位：黔南州國(guó)土資源局本級(jí)                                                       單位：元

（七）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

注：我部門(mén)公務(wù)用車保有量共3輛。

（八）政府性基金預(yù)算支出情況（單位需公開(kāi)數(shù)字為“0”表）

說(shuō)明：2019年我部門(mén)（單位）沒(méi)有政府性基金安排的支出及非財(cái)政撥款情況說(shuō)明。

五、其他重要事項(xiàng)說(shuō)明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明

2019年我部門(mén)公用經(jīng)費(fèi)共計(jì)833000元，其中：辦公費(fèi)20000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出2.40%；差旅費(fèi)220000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出26.41%；電費(fèi)120000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出14.41%；公務(wù)接待費(fèi)45000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出5.40%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)110000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出13.21%；會(huì)議費(fèi)25000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出3.00%；培訓(xùn)費(fèi)50000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出6.00%；水費(fèi)5000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出0.60%；維修（護(hù)）費(fèi)20000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出2.40%；印刷費(fèi)15000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出1.80%；郵電費(fèi)36000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出4.32%；租賃費(fèi)36000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出4.32%；其他商品和服務(wù)支出131000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出的15.73%。

按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目分類可分為：辦公經(jīng)費(fèi)452000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出的54.26%；會(huì)議費(fèi)25000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出3%；培訓(xùn)費(fèi)50000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出6.00%；公務(wù)接待費(fèi)45000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出5.40%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)110000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出13.21%；維修（護(hù)）費(fèi)20000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出2.40%；其他商品和服務(wù)支出131000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出的15.73%。

2.政府采購(gòu)情況

2019年，黔南州國(guó)土資源本級(jí)無(wú)政府采購(gòu)情況。

3. 國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

我單位的資產(chǎn)主要分為通用設(shè)備、專用設(shè)備、家具三個(gè)類別，通用設(shè)備主是要打印機(jī)、電腦、掃描儀等辦公設(shè)備，專用設(shè)備主要有錄音筆、投影儀、空調(diào)等專用設(shè)備，家具類主要有辦公桌椅、沙發(fā)、茶幾等資產(chǎn)。截止2018年12月，部門(mén)國(guó)有資產(chǎn)賬面價(jià)值為6232392元，其中通用設(shè)備248件，價(jià)值4800935元，2018年按規(guī)定程序報(bào)廢后比上年減少1859473.92元，占總資產(chǎn)的77.03%；專用設(shè)備31件，價(jià)值171399元，比上年減少168元，占總資產(chǎn)的2.75%；辦公桌、會(huì)議桌等家具1104件，價(jià)值927375元，比上年減少41457元，占總資產(chǎn)的14.88%；無(wú)形資產(chǎn)13件，價(jià)值332683元，比上年增加165840元，占總資產(chǎn)的5.34%。

資產(chǎn)的配置、使用、處置嚴(yán)格按照資產(chǎn)管理等相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，利用國(guó)有資產(chǎn)對(duì)外投資、出租、出借的情況從未發(fā)生。

4.預(yù)算績(jī)效管理情況。

2019年無(wú)項(xiàng)目預(yù)算支出，未編制項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。

2019年本部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理目標(biāo)如下。

5. 項(xiàng)目支出安排情況說(shuō)明

2019年一般公共預(yù)算支出中批復(fù)我單位的項(xiàng)目為8個(gè)，經(jīng)費(fèi)共880000元，其中：保密設(shè)備國(guó)產(chǎn)化替換經(jīng)費(fèi)20000元，占項(xiàng)目總支出2.27%，主要用于單位保密設(shè)備國(guó)產(chǎn)化的配置和更新；地災(zāi)防治巡查經(jīng)費(fèi)200000元，占項(xiàng)目總支出22.73%，主要用于黔南州內(nèi)地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防、檢查工作的差旅費(fèi)、車輛運(yùn)行費(fèi)等支出；土地變更調(diào)查經(jīng)費(fèi)100000元，占項(xiàng)目總支出11.36%，主要用于黔南州內(nèi)土地情況調(diào)查的差旅費(fèi)等支出；物業(yè)管理費(fèi)13萬(wàn)元，占項(xiàng)目總支出的14.77%；行政復(fù)議和行政應(yīng)訴經(jīng)費(fèi)150000元，占項(xiàng)目總支出的17.05%；駐村干部及扶貧專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)30000元，占項(xiàng)目總支出的3.41%；自然資源動(dòng)態(tài)巡查工作經(jīng)費(fèi)100000元，占項(xiàng)目總支出的11.36%；自然資源執(zhí)法辦案工作經(jīng)費(fèi)150000元，占項(xiàng)目總支出的17.05%，主要用于黔南州內(nèi)土地、礦產(chǎn)違法案件的查處和核實(shí)差旅費(fèi)等支出。

6.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

2019年，黔南州國(guó)土資源局本級(jí)無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款。

7.專有名詞解釋。

（1）自然資源海洋氣象等支出：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（2）“三公經(jīng)費(fèi)”：是指本部門(mén)通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。”其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（3）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

067001黔南布依族苗族自治州國(guó)土資源局本級(jí).xls