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黔 南布依族苗族自治州 國土資源局

都勻經(jīng)濟開發(fā)區(qū)國土資源分局

2017 年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算公開說明

一、目錄

1 、目錄 ：

（ 1 ） 2017 年預(yù)算批復(fù)文件

（ 2 ） 2017 年部門預(yù)算批復(fù)表

其中：①收支預(yù)算總表

②收入總表

③ 2017 年州級單位部門預(yù)算批復(fù)總表

④ 2017 年專項資金項目批復(fù)明細表

⑤ 2017 年州級單位部門預(yù)算批復(fù)科目匯總表

⑥ 2017 年定額公用經(jīng)費支出表

2 、部門概括 ；

都勻經(jīng)濟開發(fā)區(qū)國土資源分局屬黔南州國土資源局派出的副縣級機構(gòu)， 實行黔南州國土資源局與都勻 經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管委會雙重管理，以黔南州國土資源局管理為主的管理體制。編制人數(shù) 8 人，現(xiàn)有在職人員 4 人，退休人員 3 人。主要對開發(fā)區(qū)的土地資源管理、 、礦產(chǎn)資源、地質(zhì)災(zāi)害防治和測繪工作行使管理職能。

3 、部門預(yù)算公開報表及預(yù)算安排情況說明；

根據(jù)黔南財預(yù)【 2017 】 15 號及 黔南州國土資源局 2017-13 號文件批復(fù)二級單位 2017 年部門預(yù)算的通知，開發(fā)區(qū)國土分局 2017 年部門預(yù)算共計公開六張表，分別為 收支預(yù)算總表、收入總表、 2017 年州級單位部門預(yù)算批復(fù)總表、 2017 年專項資金項目批復(fù)明細表、 2017 年州級單位部門預(yù)算批復(fù)科目匯總表、 2017 年定額公用經(jīng)費支出表。

2017 年預(yù)算批復(fù) 749179 元，主要由人員支出 703919 元和公用支出 41260 元 2 個部分構(gòu)成。沒有安排開發(fā)區(qū)國土資源事務(wù)管理的專項經(jīng)費。

4 、 其他重要事項說明 ；

開發(fā)區(qū)國土分局開展國土資源事務(wù)管理專項經(jīng)費由開發(fā)區(qū)財政納入 2017 年度預(yù)算，通過都勻經(jīng)濟開發(fā)區(qū)土儲備中心核算國土資源事務(wù)管理專項經(jīng)費。

二、部門概況

1 、部門主要職能 ：

都勻經(jīng)濟開發(fā)區(qū)國土資源分局為州國土資源局派出的副縣級機構(gòu)，實行黔南州國土資源局與都勻經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管委會雙重管理，以黔南州國土資源局管理為主的管理體制，對都勻經(jīng)濟開發(fā)區(qū)的土地資源、礦產(chǎn)資源、地質(zhì)災(zāi)害防治和測繪工作行使管理職能。內(nèi)設(shè)機構(gòu) 4 個，分別是：辦公室、法規(guī)礦產(chǎn)資源科、土地規(guī)劃利用科、地籍測繪管理科。設(shè)局長 1 名，副局長 2 名，專職紀(jì)檢監(jiān)察員 1 名，正副科長（主任） 4 名，核定行政編制 8 名。 屬分局 管理事業(yè)單位 4 個，分別是： 都勻經(jīng)濟開發(fā) 發(fā) 區(qū) 土地儲備中心、 區(qū) 土地開發(fā)交易中心、 區(qū) 地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急救援中心和 區(qū) 不動產(chǎn)登記事務(wù)中心。目前分局共有干部職工共 43 人（含事業(yè)單位），其中：行政編制 5 人、事業(yè)編制 15 人、聘用 19 人、退休 3 人、借調(diào) 1 人。

2 、部門預(yù)算單位構(gòu)成 ： 我部門 由 都勻經(jīng)濟開發(fā)區(qū)國土資源分 局本級 1 家 單位組成。 都勻經(jīng)濟開發(fā)區(qū)國土資源分 局 本級 是財政全額撥款行政單位。

3 、部門人員構(gòu)成 ：

三、部門預(yù)算公開報表及預(yù)算安排說明

2017 年初部門預(yù)算公開共含 6 張報表 ， 分別為 收支預(yù)算總表、收入總表、 2017 年州級單位部門預(yù)算批復(fù)總表、 2017 年專項資金項目批復(fù)明細表、 2017 年州級單位部門預(yù)算批復(fù)科目匯總表、 2017 年定額公用經(jīng)費支出表。其中 2017 年專項資金項目批復(fù)明細表 無相關(guān)預(yù)算收入支出，公開 為 空表 。

（一）部門收支 預(yù)算 總體情況 說明

2017 年 我部門 預(yù)算收入 745179 元，支出 745179 元，收支平衡。其中：人員支出 703919 元，占總支出 94.46% ；公用支出 41260 元，占總支出 5.54% ；本單位無項目支出。

（二）部門收入總體情況 說明

　 2016年度部門預(yù)算收入總額為940492元，2017年度部門預(yù)算收入總額為745179元，比上年減少195313元，同比減少20.76%，其 下降的主 原因是: 因工作調(diào)整有2人調(diào)到州國土局工作。

2017年 我部門 收入745179元，其中：公共預(yù)算財政預(yù)算收入745179元，占總收入100%。

（三）部門支出總體情況 說明

　 2016年度部門預(yù)算支出總額為940492元，2017年度部門預(yù)算支出總額為745179元，比上年減少195313元，同比減少20.76%，其下降的主原因是:因工作調(diào)整有2人調(diào)到州國土局工作。

2017 年 我部門 預(yù)算支出 745179 元。按功能分類：一般公共服務(wù)支出 602942 元，占總支出 80.9% ；社會保障 預(yù)就業(yè) 支出 55722 元，占總支出 7.48% ；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 36233 元，占總支出 4.87% ；住房保障 支出支出 50295 元，占總支出 6.75% 。

按經(jīng)濟科目分類：工資福利支出 419167 元，占總支出 56.25% ；商品服務(wù)支出 41260 元，占總支出 5.54% ；對個人和家庭補助支出 284752 元，占總支出 38.21% 。

（ 四 ）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況

注： 我部門 公務(wù)用車保有量 共 0 輛 。

（ 五 ）政府性基金預(yù)算支出情況

說明： 2017 年我部門（單位）沒有政府性基金安排的支出。

四、其他重要事項說明

1. 機關(guān)運行經(jīng)費說明（按 2017 年商品服務(wù)支出表填列）

2017 年 我部門 公用經(jīng)費共計 41260 元，其中：印刷費 2000 元，占公用經(jīng)費支出 4.85% ； 差旅費 7000 元，占公用經(jīng)費支出的 16.96% ；公務(wù)接待費 8000 元，占公用經(jīng)費支出的 19.39% ；郵電費 200 元，占公用經(jīng)費支出的 0.48% ；培訓(xùn)費 2000 元，占 公用經(jīng)費支出的 0.48% ；水費 2000 元，占公用經(jīng)費支出的 0.48% ；辦公費支出 7000 元，占公用經(jīng)費支出的 16.96% ；其他交通費用 1300 元，占公用經(jīng)費支出的 3.15% ；會議費 2000 元，占公用經(jīng)費支出的 0.48% ；工會經(jīng)費支出 5113 元，占公用經(jīng)費支出的 12.39% ；福利費支出 4147 元，占公用經(jīng)費支出的 10.05% ；

2 政府采購情況

2017 年無政府采購。

3. 國有資產(chǎn)占有使用情況

（ 1 ） 2016 年并結(jié)轉(zhuǎn)資產(chǎn)總數(shù)累計為 527350 元，本單位的資產(chǎn)主要由辦公用桌椅、電腦、打印機、照相機及辦公專用數(shù)據(jù)軟件等。

本單位主要資產(chǎn)的 配置按 在職人員配置、其中辦公用電腦等 15424 元，占資產(chǎn)總額的 29.25% ，打印機、掃描儀等 48880 元，占資產(chǎn)總 額的 9.27% 、辦公桌椅等 48490 元 ，占資產(chǎn)總額的 9.2% ，專用數(shù)據(jù)軟件等 258160 元，占資產(chǎn)總額的 48.95% 使用、照相器材等 17580 元，占資產(chǎn)總額的 3.33% 。資產(chǎn)的處置均 安正常 的程序申報處置。

4. 項目支出安排情況說明

2017 年專項資金項目批復(fù)明細表 無相關(guān)預(yù)算收入支出，公開 為 空表 。

5. 預(yù)算績效管理信息

2017 年需公開本部門單位預(yù)算績效管理目標(biāo)。

五、名詞解釋：

（1）“三公經(jīng)費”：是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。”其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（2）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

18.國土開發(fā)區(qū)分局調(diào)整預(yù)算批復(fù)表2017.xlsx