黔南布依族苗族自治州國土資源局（本級）2017年度部門決算及"三公"經(jīng)費決算公開說明
一、目錄
1.概況
2.決算公開報表
3.部門決算情況說明
4.名詞解釋
二、貴州省黔南布依族苗族自治州國土資源局（本級）概況
（一）主要職能
1.貫徹執(zhí)行國家、省有關(guān)土地、礦產(chǎn)資源、測繪管理的法律、法規(guī)和方針、政策，履行優(yōu)化配置國土資源的職責(zé)，履行規(guī)范國土資源管理秩序的職責(zé)，監(jiān)督檢查全州各縣（市、區(qū)）國土資源行政主管部門行政執(zhí)法和土地、礦產(chǎn)資源規(guī)劃及測繪行業(yè)發(fā)展規(guī)劃執(zhí)行情況，負(fù)責(zé)有關(guān)土地、礦產(chǎn)、測繪的行政復(fù)議和應(yīng)訴工作。
2.履行全州耕地保護的職責(zé)，確保規(guī)劃確定的耕地保有量和基本農(nóng)田面積不減少。
3.履行規(guī)范國土資源權(quán)屬管理的職責(zé)，組織調(diào)處重大糾紛、權(quán)屬、礦權(quán)和地質(zhì)災(zāi)害責(zé)任等糾紛。
4.履行節(jié)約集約利用土地資源的職責(zé)，規(guī)范國土資源市場秩序，依法查處違法行為。
5.組織實施礦產(chǎn)資源儲量管理辦法、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程、規(guī)范；負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源儲量登記和統(tǒng)計。監(jiān)督管理礦產(chǎn)資源開發(fā)利用和保護，負(fù)責(zé)采礦登記審批發(fā)證工作和采礦權(quán)市場的規(guī)范管理、礦山地質(zhì)環(huán)境監(jiān)督管理、及礦山督查和采礦業(yè)的統(tǒng)計工作。
6.依法征收、收繳土地、礦產(chǎn)、測繪法律法規(guī)規(guī)定的各項規(guī)費、價款；安排和監(jiān)管國家、省、州財政劃撥關(guān)于土地、礦業(yè)、測繪等事業(yè)經(jīng)費及其他有關(guān)資金。
7.組織開展土地、礦產(chǎn)和測繪的宣傳、教育、科技推廣國土資源信息化建設(shè)工作。
8.領(lǐng)導(dǎo)全州縣(市、區(qū))國土資源行政主管部門的業(yè)務(wù)工作，落實國土資源行政主管部門領(lǐng)導(dǎo)干部雙重管理體制。
9.承辦州人民政府及省國土資源廳交辦的其它事項。
（二）機構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成
本單位（部門）內(nèi)設(shè) 7個科室，下屬 4個單位。從預(yù)算單位構(gòu)成看，貴州省黔南布依族苗族自治州國土資源局（本級）部門決算包括：本級決算、所屬黔南州國土資源執(zhí)法監(jiān)察支隊、黔南州地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急中心、黔南州自然資源和地理信息測繪中心和所屬黔南州國土資源勘測規(guī)劃院決算。
三、貴州省黔南布依族苗族自治州國土資源局（本級）2017年度部門決算公開報表（見附表）
表1 收入支出決算總表
公開01表
編制單位：黔南布依族苗族自治州國土資源局 表格金額：萬元
|
收入 |
支出 | ||||
|
項 目 |
行次 |
決算數(shù) |
項 目 |
行次 |
決算數(shù) |
|
欄 次 |
|
1 |
欄 次 |
|
2 |
|
一、財政撥款收入 |
1 |
1,417.53 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
29 |
257.98 |
|
二、上級補助收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
30 |
0.00 |
|
三、事業(yè)收入 |
3 |
0.00 |
三、國防支出 |
31 |
0.00 |
|
四、經(jīng)營收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
32 |
0.00 |
|
五、附屬單位上繳收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
33 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
6 |
0.00 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
34 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化體育與傳媒支出 |
35 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
36 |
66.60 |
|
|
9 |
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
37 |
38.89 |
|
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
38 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
39 |
1.00 |
|
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
40 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通運輸支出 |
41 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、資源勘探信息等支出 |
42 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
43 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
44 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
45 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
46 |
948.10 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
47 |
64.37 |
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
48 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
49 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、債務(wù)還本支出 |
50 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、債務(wù)付息支出 |
51 |
0.00 |
|
本年收入合計 |
24 |
1,417.53 |
本年支出合計 |
52 |
1,376.95 |
|
用事業(yè)基金彌補收支差額 |
25 |
0.00 |
結(jié)余分配 |
53 |
0.00 |
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
26 |
650.31 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
54 |
690.90 |
|
|
27 |
|
|
55 |
|
|
合計 |
28 |
2,067.84 |
合計 |
56 |
2,067.84 |
|
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 | |||||
表2 收入決算表
公開02表
編制單位：黔南布依族苗族自治州國土資源局 金額單位：萬元
|
項目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 | |
|
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
|
合計 |
1,417.53 |
1,417.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
257.98 |
257.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20199 |
其他一般公共服務(wù)支出 |
257.98 |
257.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2019999 |
其他一般公共服務(wù)支出 |
257.98 |
257.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
71.38 |
71.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
66.33 |
66.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出★ |
66.33 |
66.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20827 |
財政對其他社會保險基金的補助★ |
4.19 |
4.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082701 |
財政對失業(yè)保險基金的補助★ |
0.87 |
0.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082702 |
財政對工傷保險基金的補助★ |
1.66 |
1.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082703 |
財政對生育保險基金的補助★ |
1.66 |
1.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
0.86 |
0.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089901 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
0.86 |
0.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
38.89 |
38.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療★ |
38.89 |
38.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療★ |
18.83 |
18.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療★ |
1.06 |
1.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補助★ |
19.00 |
19.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120806 |
土地出讓業(yè)務(wù)支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
220 |
國土海洋氣象等支出 |
983.86 |
983.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22001 |
國土資源事務(wù) |
983.86 |
983.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200101 |
行政運行 |
592.77 |
592.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200111 |
地質(zhì)災(zāi)害防治 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200199 |
其他國土資源事務(wù)支出 |
386.09 |
386.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
64.42 |
64.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
64.42 |
64.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公積金 |
64.42 |
64.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 | ||||||||
表3 支出決算表
公開03表
編制單位：黔南布依族苗族自治州國土資源局 金額單位：萬元
|
項目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補助支出 | |
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合計 |
1,376.95 |
1,007.26 |
369.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
257.98 |
257.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20199 |
其他一般公共服務(wù)支出 |
257.98 |
257.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2019999 |
其他一般公共服務(wù)支出 |
257.98 |
257.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
66.61 |
66.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
63.02 |
63.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出★ |
63.02 |
63.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20827 |
財政對其他社會保險基金的補助★ |
3.59 |
3.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082701 |
財政對失業(yè)保險基金的補助★ |
0.65 |
0.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082702 |
財政對工傷保險基金的補助★ |
1.37 |
1.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082703 |
財政對生育保險基金的補助★ |
1.57 |
1.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
38.89 |
38.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療★ |
38.89 |
38.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療★ |
18.83 |
18.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療★ |
1.06 |
1.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補助★ |
19.00 |
19.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120806 |
土地出讓業(yè)務(wù)支出 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
220 |
國土海洋氣象等支出 |
948.10 |
579.41 |
368.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22001 |
國土資源事務(wù) |
948.10 |
579.41 |
368.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200101 |
行政運行 |
559.40 |
559.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200111 |
地質(zhì)災(zāi)害防治 |
60.00 |
0.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200199 |
其他國土資源事務(wù)支出 |
328.70 |
20.01 |
308.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
64.37 |
64.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
64.37 |
64.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公積金 |
64.37 |
64.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部門本年度各項支出情況。 | |||||||
表4財政撥款收入支出決算總表
公開04表
編制單位：黔南布依族苗族自治州國土資源局 金額單位：萬元
|
收入 |
支出 | |||||||
|
項 目 |
行次 |
金額 |
項 目 |
行次 |
合計 |
一般公共預(yù)算財政撥款 |
政府性基金預(yù)算財政撥款 | |
|
欄 次 |
|
1 |
欄 次 |
|
2 |
3 |
4 | |
|
一、一般公共預(yù)算財政撥款 |
1 |
1,416.53 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
30 |
257.98 |
257.98 |
0.00 | |
|
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 |
2 |
1.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
3 |
|
三、國防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
7 |
|
七、文化體育與傳媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
8 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
37 |
66.60 |
66.60 |
0.00 | |
|
|
9 |
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
38 |
38.89 |
38.89 |
0.00 | |
|
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
40 |
1.00 |
0.00 |
1.00 | |
|
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
13 |
|
十三、交通運輸支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
14 |
|
十四、資源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
18 |
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
47 |
928.09 |
928.09 |
0.00 | |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
64.37 |
64.37 |
0.00 | |
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
22 |
|
二十二、債務(wù)還本支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
23 |
|
二十三、債務(wù)付息支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
本年收入合計 |
24 |
1417.53 |
本年支出合計 |
53 |
1,356.93 |
1,355.93 |
1.00 | |
|
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
25 |
90.42 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
54 |
690.90 |
151.02 |
539.88 | |
|
一般公共預(yù)算財政撥款 |
26 |
539.88 |
|
55 |
|
|
| |
|
政府性基金預(yù)算財政撥款 |
27 |
0.00 |
|
56 |
|
|
| |
|
|
28 |
|
|
57 |
|
|
| |
|
合計 |
29 |
2,047.83 |
合計 |
58 |
2,047.83 |
1,506.95 |
540.88 | |
|
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 | ||||||||
表5 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
公開05表
編制單位：黔南布依族苗族自治州國土資源局 金額單位：萬元
|
項目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 | |
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合計 |
1,355.93 |
987.24 |
368.69 | |
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
257.98 |
257.98 |
0.00 |
|
20199 |
其他一般公共服務(wù)支出 |
257.98 |
257.98 |
0.00 |
|
2019999 |
其他一般公共服務(wù)支出 |
257.98 |
257.98 |
0.00 |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
66.61 |
66.61 |
0.00 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
63.02 |
63.02 |
0.00 |
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出★ |
63.02 |
63.02 |
0.00 |
|
20827 |
財政對其他社會保險基金的補助★ |
3.59 |
3.59 |
0.00 |
|
2082701 |
財政對失業(yè)保險基金的補助★ |
0.65 |
0.65 |
0.00 |
|
2082702 |
財政對工傷保險基金的補助★ |
1.37 |
1.37 |
0.00 |
|
2082703 |
財政對生育保險基金的補助★ |
1.57 |
1.57 |
0.00 |
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
38.89 |
38.89 |
0.00 |
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療★ |
38.89 |
38.89 |
0.00 |
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療★ |
18.83 |
18.83 |
0.00 |
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療★ |
1.06 |
1.06 |
0.00 |
|
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補助★ |
19.00 |
19.00 |
0.00 |
|
220 |
國土海洋氣象等支出 |
928.09 |
559.40 |
368.69 |
|
22001 |
國土資源事務(wù) |
928.09 |
559.40 |
368.69 |
|
2200101 |
行政運行 |
559.40 |
559.40 |
0.00 |
|
2200111 |
地質(zhì)災(zāi)害防治 |
60.00 |
0.00 |
60.00 |
|
2200199 |
其他國土資源事務(wù)支出 |
308.69 |
0.00 |
308.69 |
|
221 |
住房保障支出 |
64.37 |
64.37 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
64.37 |
64.37 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公積金 |
64.37 |
64.37 |
0.00 |
|
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款實際支出情況。 | ||||
表6 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
公開06表
編制單位：黔南布依族苗族自治州國土資源局 金額單位：萬元
|
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 | ||||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 | |
|
301 |
工資福利支出 |
802.58 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
71.43 |
310 |
其他資本性支出 |
0.17 | |
|
30101 |
基本工資 |
203.04 |
30201 |
辦公費 |
0.77 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
0.00 | |
|
30102 |
津貼補貼 |
161.55 |
30202 |
印刷費 |
0.00 |
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
0.17 | |
|
30103 |
獎金 |
262.74 |
30203 |
咨詢費 |
0.12 |
31003 |
專用設(shè)備購置 |
0.00 | |
|
30104 |
其他社會保障繳費 |
42.67 |
30204 |
手續(xù)費 |
0.00 |
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
0.00 | |
|
30106 |
伙食補助費 |
12.46 |
30205 |
水費 |
0.10 |
31006 |
大型修繕 |
0.00 | |
|
30107 |
績效工資 |
54.34 |
30206 |
電費 |
0.00 |
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
0.00 | |
|
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
63.02 |
30207 |
郵電費 |
5.99 |
31008 |
物資儲備 |
0.00 | |
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
0.00 |
30208 |
取暖費 |
0.00 |
31009 |
土地補償 |
0.00 | |
|
30199 |
其他工資福利支出 |
2.75 |
30209 |
物業(yè)管理費 |
0.00 |
31010 |
安置補助 |
0.00 | |
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
113.06 |
30211 |
差旅費 |
5.94 |
31011 |
地上附著物和青苗補償 |
0.00 | |
|
30301 |
離休費 |
0.00 |
30212 |
因公出國（境）費用 |
0.00 |
31012 |
拆遷補償 |
0.00 | |
|
30302 |
退休費 |
47.77 |
30213 |
維修(護)費 |
3.14 |
31013 |
公務(wù)用車購置 |
0.00 | |
|
30303 |
退職（役）費 |
0.00 |
30214 |
租賃費 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具購置 |
0.00 | |
|
30304 |
撫恤金 |
0.00 |
30215 |
會議費 |
0.00 |
31020 |
產(chǎn)權(quán)參股 |
0.00 | |
|
30305 |
生活補助 |
0.67 |
30216 |
培訓(xùn)費 |
1.88 |
31099 |
其他資本性支出 |
0.00 | |
|
30306 |
救濟費 |
0.00 |
30217 |
公務(wù)接待費 |
2.22 |
304 |
對企事業(yè)單位的補貼 |
0.00 | |
|
30307 |
醫(yī)療費 |
0.25 |
30218 |
專用材料費 |
0.00 |
30401 |
企業(yè)政策性補貼 |
0.00 | |
|
30308 |
助學(xué)金 |
0.00 |
30224 |
被裝購置費 |
0.00 |
30402 |
事業(yè)單位補貼 |
0.00 | |
|
30309 |
獎勵金 |
0.00 |
30225 |
專用燃料費 |
0.00 |
30403 |
財政貼息 |
0.00 | |
|
30310 |
生產(chǎn)補貼 |
0.00 |
30226 |
勞務(wù)費 |
0.04 |
30499 |
其他對企事業(yè)單位的補貼 |
0.00 | |
|
30311 |
住房公積金 |
64.37 |
30227 |
委托業(yè)務(wù)費 |
0.00 |
307 |
債務(wù)利息支出 |
0.00 | |
|
30312 |
提租補貼 |
0.00 |
30228 |
工會經(jīng)費 |
5.70 |
30701 |
國內(nèi)債務(wù)付息 |
0.00 | |
|
30313 |
購房補貼 |
0.00 |
30229 |
福利費 |
4.14 |
30707 |
國外債務(wù)付息 |
0.00 | |
|
30314 |
采暖補貼 |
0.00 |
30231 |
公務(wù)用車運行維護費 |
4.50 |
399 |
其他支出 |
0.00 | |
|
30315 |
物業(yè)服務(wù)補貼 |
0.00 |
30239 |
其他交通費用 |
22.85 |
39906 |
贈與 |
0.00 | |
|
30399 |
其他對個人和家庭的補助支出 |
0.00 |
30240 |
稅金及附加費用 |
0.00 |
|
|
| |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
14.03 |
|
|
| |
|
人員經(jīng)費合計 |
915.64 |
公用經(jīng)費合計 |
71.60 | ||||||
| |||||||||
表7 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
公開07表
編制單位：黔南布依族苗族自治州國土資源局 金額單位：萬元
|
項目內(nèi)容 |
2016年決算數(shù) |
2017年決算數(shù) |
2017年比2016年變動額 |
2017年比2016年增長% |
增減變動原因 |
|
一、“三公”經(jīng)費支出 |
25.32 |
28.04 |
2.72 |
10.75 |
2017年地災(zāi)防治、衛(wèi)片執(zhí)法檢查力度增大，上級部門對我單位檢查、督查力度加大，車輛運行費和公務(wù)接待費用增加 |
|
1.因公出國（境）費 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2016年、2017年均無人員因公出國（境） |
|
2.公務(wù)用車購置及運行維護費 |
19.69 |
20.78 |
1.09 |
5.55 |
地災(zāi)防治、衛(wèi)片執(zhí)法檢查等業(yè)務(wù)力度增大，出差頻率增加，車輛運行維護費增加 |
|
（1）公務(wù)用車購置費 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2016、2017年均無財政資金購入公務(wù)用車情況 |
|
（2）公務(wù)用車運行維護費 |
19.69 |
20.78 |
1.09 |
5.55 |
地災(zāi)防治、衛(wèi)片執(zhí)法檢查等業(yè)務(wù)力度增大，出差頻率增加，車輛運行維護費增加 |
|
3.公務(wù)接待費 |
5.63 |
7.26 |
1.63 |
28.98 |
上級部門對我單位業(yè)務(wù)督導(dǎo)、檢查次數(shù)增加，公務(wù)接待批次增加 |
|
（1）國內(nèi)接待費 |
5.63 |
7.26 |
1.63 |
28.98 |
上級部門對我單位業(yè)務(wù)督導(dǎo)、檢查次數(shù)增加，公務(wù)接待批次增加 |
|
其中：外事接待費 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
無變化 |
|
（2）國（境）外接待費 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
無變化 |
|
二、相關(guān)統(tǒng)計數(shù) |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
無變化 |
|
1.因公出國（境）團組數(shù)（個） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
無變化 |
|
2.因公出國（境）人次數(shù)（人） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
無變化 |
|
3.公務(wù)用車購置數(shù)（輛） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
無變化 |
|
4.公務(wù)用車保有量（輛） |
3 |
3 |
0 |
0.00 |
無變化 |
|
5.國內(nèi)公務(wù)接待批次（個） |
189 |
206 |
17 |
8.99 |
上級部門對我單位業(yè)務(wù)督導(dǎo)、檢查次數(shù)增加，公務(wù)接待批次增加 |
|
其中：外事接待批次（個） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
無變化 |
|
6.國內(nèi)公務(wù)接待人次（人） |
1,224 |
1,185 |
-39 |
-3.19 |
嚴(yán)格按“八項規(guī)定“控制接待人數(shù) |
|
其中：外事接待人次（人） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
無變化 |
|
7.國（境）外公務(wù)接待批次（個） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
無變化 |
|
8.國（境）外公務(wù)接待人次（人） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
無變化 |
表8 政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
公開08表
編制單位：黔南布依族苗族自治州國土資源局 金額單位：萬元
|
項目 |
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合計 |
539.88 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
539.88 | |
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
539.88 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
539.88 |
|
21208 |
國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 |
539.88 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
539.88 |
|
2120802 |
土地開發(fā)支出 |
539.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
539.88 |
|
2120806 |
土地出讓業(yè)務(wù)支出 |
0.00 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 | |||||||
四、貴州省黔南布依族苗族自治州國土資源局（本級）2017年度部門決算情況說明
（一）貴州省黔南布依族苗族自治州國土資源局（本級）2017年度收入支出決算總體情況說明
貴州省黔南布依族苗族自治州國土資源局（本級）2017年度收支決算總計2,067.84萬元，與2016年相比，增加298.51萬元，增長16.87%。變動的主要原因是：2017年，單位業(yè)務(wù)量增大，人員增加，人員經(jīng)費和業(yè)務(wù)經(jīng)費收支相應(yīng)增加。
（二）貴州省黔南布依族苗族自治州國土資源局（本級）2017年度收入決算情況說明
本年收入合計1,417.53萬元，其中：財政撥款收入1,417.53萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
（三）貴州省黔南布依族苗族自治州國土資源局（本級）2017年度支出決算情況說明
本年支出合計1,376.95萬元，其中：基本支出1,007.26萬元，占73.15%；項目支出369.69萬元，占26.85%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
（四）貴州省黔南布依族苗族自治州國土資源局（本級）2017年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
貴州省黔南布依族苗族自治州國土資源局（本級）2017年度財政撥款收入決算總計2,047.83萬元。與2016年相比，增加335萬元，增長19.56%。變動的主要原因是：2017年，單位業(yè)務(wù)量增大，人員增加，人員經(jīng)費和業(yè)務(wù)經(jīng)費相應(yīng)增加。
（五）貴州省黔南布依族苗族自治州國土資源局（本級）2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
1、一般公共財政撥款支出決算總體情況
貴州省黔南布依族苗族自治州國土資源局（本級）2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,355.93萬元，占本年支出合計的98.47%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加367.08萬元，增長27.07%。變動的主要原因是：2017年，單位業(yè)務(wù)量增大，且新增人員10人，人員經(jīng)費和業(yè)務(wù)經(jīng)費增加。
2、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
貴州省黔南布依族苗族自治州國土資源局（本級）2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下方面：其他一般公共服務(wù)科目257.98萬元，占19.03%，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費科目支出63.02萬元，占4.65%，財政對失業(yè)保險基金的補助科目支出0.65萬元，占0.05%，財政對工傷保險基本的補助科目支出1.37萬元，占0.10%，財政對生育保險基金的補助科目支出1.57萬元，占0.12%，行政單位醫(yī)療科目支出18.83萬元，占1.39%，事業(yè)單位醫(yī)療支出1.06萬元，占0.08%，公務(wù)員醫(yī)療補助科目支出19萬元，占1.40%，國土資源事務(wù)行政運行科目支出559.40萬元，占41.26%，地質(zhì)災(zāi)害防治科目支出60萬元，占4.43%，其他國土資源事務(wù)支出308.69萬元，占22.77%，住房公積金科目支出64.37萬元，占4.75%。
3、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
貴州省黔南布依族苗族自治州國土資源局（本級）2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出當(dāng)年預(yù)算為1792.71萬元，支出決算為1355.93萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的75.64%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算收入中包含了地質(zhì)災(zāi)害防治政策性配套資金1000萬元。其中：
（1）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）當(dāng)年預(yù)算為59.11 萬元，支出決算為63.02萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的106.61%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：2017年單位新通過遴選，人才引進方式新增人員10人。
（2）社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對失業(yè)保險基金的補助（項）當(dāng)年預(yù)算為0.63萬元，支出決算為0.65萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的103.17%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：2017年事業(yè)單位人員增加。
（3）社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）當(dāng)年預(yù)算為1.48萬元，支出決算為1.37萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的92.57%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：當(dāng)年有3名人員退休。
（3）社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對生育保險基金的補助（項）當(dāng)年預(yù)算為1.48萬元，支出決算為1.57萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的106.08%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：2017年單位人員增加。
（4）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）當(dāng)年預(yù)算為17.73萬元，支出決算為18.83萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的106.20%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：2017年單位人員增加。
（5）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）當(dāng)年預(yù)算為16.65萬元，支出決算為19萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的114.11%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：當(dāng)年人員增加且醫(yī)療保險基數(shù)調(diào)整。
（6）國土海洋等氣象支出（類）國土資源事務(wù)（款）行政運行（項）當(dāng)年預(yù)算數(shù)為527.05萬元，支出決算數(shù)為559.40萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的106.14%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：當(dāng)年人員增加，人員經(jīng)費開支相應(yīng)增大。
（7）國土海洋等氣象支出（類）國土資源事務(wù)（款）其他國土資源事務(wù)支出（項）當(dāng)年預(yù)算數(shù)為110萬元，支出決算數(shù)為308.69萬元，完成當(dāng)年預(yù)算數(shù)的280.63%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：2017年地質(zhì)災(zāi)害頻發(fā)，單位業(yè)務(wù)量增大，項目經(jīng)費等支出隨之增加。
（8）國土海洋等氣象支出（類）國土資源事務(wù)（款）地質(zhì)災(zāi)害防治（項）當(dāng)年預(yù)算數(shù)為1000萬元，支出決算數(shù)為60萬元，完成當(dāng)年預(yù)算數(shù)的6%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算收入1000萬元為政策性剛性配套支出。
（9）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）當(dāng)年預(yù)算數(shù)為58.58萬元，支出決算數(shù)為64.37萬元，完成當(dāng)年預(yù)算數(shù)的109.88%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：2017年單位人員增加。
（六）貴州省黔南布依族苗族自治州國土資源局（本級）2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
貴州省黔南布依族苗族自治州國土資源局（本級）2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出987.24萬元，其中：人員經(jīng)費915.64萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、離退休費等；公用經(jīng)費71.6萬元，主要包括辦公費、水電費、差旅費等。
（七）貴州省黔南布依族苗族自治州國土資源局（本級）2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2017年度“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出決算28.04萬元，比上年增加2.72萬元，增長10.75%，增加原因是：2017年，單位業(yè)務(wù)量增加，出差人次和頻率增加造成車輛運行維護費增加，且當(dāng)年上級部門對我局的業(yè)務(wù)檢查、指導(dǎo)頻率增加，單位公務(wù)接待批次增大。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年減少0萬元，降低0%，減少原因是：2016、2017年單位均無因公出國（境）情況；公務(wù)用車購置及運行維護費支出20.78萬元，占74.11%，比上年增加1.09萬元，增長5.54%，增加原因是：2017年，單位業(yè)務(wù)量增加，出差人次和頻率增加造成車輛運行維護費增加；公務(wù)接待費支出7.26萬元，占25.89%，比上年增加1.63萬元，增長28.98%，增長原因是：當(dāng)年上級部門對我局的業(yè)務(wù)檢查、指導(dǎo)頻率增加，單位公務(wù)接待批次增大。具體情況如下：
（1）因公出國（境）費支出0萬元。貴州省黔南布依族苗族自治州國土資源局（本級）全年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的出國（境）團組0個，累計0人次。開支內(nèi)容包括：無。
（2）公務(wù)用車購置及運行維護費20.78萬元,其中，公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運行維護費20.78萬元。主要用于：公務(wù)用車油料費、過路費、停車費、保險費、維修費等。2017年，單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。
（3）公務(wù)接待費7.26萬元。具體是：接待省國土資源廳、武漢督察局等上級部門到我單位進行業(yè)務(wù)檢查、指導(dǎo)的領(lǐng)導(dǎo)用餐和縣（市）國土資源局到我單位對接、匯報工作的人員用餐。
國內(nèi)公務(wù)接待支出7.26萬元，主要是：接待上、下兩級國土資源部門到我單位開展相關(guān)公務(wù)的人員用餐。貴州省黔南布依族苗族自治州國土資源局（本級）2016年國內(nèi)公務(wù)接待206批次，1185人次。
（八）政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明
貴州省黔南布依族苗族自治州國土資源局（本級）2017年政府性基金預(yù)算財政撥款本年收入1萬元，本年支出1萬元。具體支出情況如下：
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）土地出讓業(yè)務(wù)支出（項）財政撥款支出1萬元，主要是用于：土地出讓業(yè)務(wù)支出的差旅費、車輛過路等運行維護費。
（九）其他重要事項的情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
2017年貴州省黔南布依族苗族自治州國土資源局（本級）機關(guān)運行經(jīng)費支出71.6萬元，比2016年減少0.63萬元，減少0.87%，變動的主要原因是：2017年辦公設(shè)備購置支出減少。
2、政府采購支出情況。
2017年我單位政府采購支出總額137.93萬元，其中：政府采購貨物支出33.73萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出104.20萬元，授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
3、國有資產(chǎn)占用情況。
截至2017年12月31日，我單位共有車輛3輛，其中，一般公務(wù)用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛（其他用車主要用途是：無）；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
4、預(yù)算績效管理工作開展情況
（1）項目績效評價工作開展情況，包括項目績效目標(biāo)、支出績效評價等情況
當(dāng)年部門項目績效管理目標(biāo)為：圍繞大局，提升國土資源對經(jīng)濟社會發(fā)展的保障能力，嚴(yán)守紅線，加強耕地數(shù)量、質(zhì)量、生態(tài)“三位一體”保護，節(jié)約集約，提高國土資源利用效益和水平，厚植優(yōu)勢，確保國土資源大扶貧取得實效，“防”“治”并舉，扎實抓好地質(zhì)災(zāi)害綜合防治。
設(shè)定項目績效目標(biāo)后，單位按照財政局的工作要求，結(jié)合自身實際形成按時向黨組報告資金落實情況、支出情況預(yù)算執(zhí)行情況、三公經(jīng)費支出情況的工作制度，采取定性和定量分析的評價方法，對各項指標(biāo)進行逐條分析，形成客觀有效的自我評價。
（2績效評價工作取得的成效
通過績效評價，部門對項目投入、過程、產(chǎn)出和效果進行了全面跟蹤，對支出資金的經(jīng)濟性、效率性、效益性和公平性進行了及時監(jiān)督和改進，有助于全面了解項目實施成效，發(fā)現(xiàn)存在的問題，改進管理、完善政策。
五、名詞解釋
(一)財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。
（二）上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。
（四）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（五）附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
（六）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。
（七）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（九）結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（十）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（十一）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十二）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十三）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十四）對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補助支出。
（十五）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費是指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十六）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（十七）一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）：反映黔南州國土資源局（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（十八）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
（十九）社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對失業(yè)保險基金的補助（項）：反映財政對失業(yè)保險基金的補助支出。
（二十）社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）：反映財政對工傷保險基金的補助支出。
（二十一）社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對生育保險基金的補助（項）：反映財政對生育保險基金的補助支出。
（二十二）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費；
（二十三）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費；
（二十四）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）反映財政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。
（二十五）國土海洋氣象等支出（類）國土資源事務(wù)（款）行政運行（項）反映國土資源管理行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（二十六）國土海洋氣象等支出（類）國土資源事務(wù)（款）地質(zhì)災(zāi)害防治（項）反映地質(zhì)災(zāi)害防治項目支出。
（二十七）國土海洋氣象等支出（類）國土資源事務(wù)（款）其他國土資源事務(wù)支出（項）反映其他用于國土資源事務(wù)方面的支出。
（二十八）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》和其他相關(guān)規(guī)定，由單位及其在職職工以職工工資為繳存基數(shù)，分別按照一定比例繳存的長期住房儲金。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級別工資、機關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級（職務(wù)）工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼和生活性補貼等；事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級工資、績效工資、特殊崗位津貼等。單位和職工住房公積金繳存比例均不得低于5%，不得高于12%。）
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