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黔南州國土資源局2016年部門決算及“三公”經(jīng)費(fèi)決算公開表和部門決算分析報(bào)告

 

黔南州國土資源局2016年部門決算和“三公”經(jīng)費(fèi)如下：

一、部門基本情況

1.主要職能

貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)土地、礦產(chǎn)資源、測繪管理的法律、法規(guī)及方針、政策,履行優(yōu)化配置國土資源規(guī)范國土資源管理秩序的職責(zé),履行全州耕地保護(hù)的職責(zé)，確保規(guī)劃確定的耕地保有量和基本農(nóng)田面積不減少,依法保護(hù)土地使用權(quán)人、礦業(yè)權(quán)人的合法權(quán)益；管理和監(jiān)督城鄉(xiāng)建設(shè)用地供應(yīng)、政府土地儲(chǔ)備、土地交易、土地開發(fā)和節(jié)約集約利用,規(guī)范和監(jiān)管國土資源相關(guān)社會(huì)中介組織的行為，依法查處違法行為；負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量登記和統(tǒng)計(jì)，組織開展礦產(chǎn)資源供需形勢分析；負(fù)責(zé)礦業(yè)權(quán)價(jià)款評估、處置和結(jié)果備案，管理州級地質(zhì)勘查項(xiàng)目和公益性地質(zhì)調(diào)查工作；依照有關(guān)規(guī)定負(fù)責(zé)采礦登記審批發(fā)證工作；負(fù)責(zé)采礦權(quán)市場的規(guī)范管理，審查礦產(chǎn)資源開發(fā)利用方案；負(fù)責(zé)礦山地質(zhì)環(huán)境監(jiān)督管理;負(fù)責(zé)地質(zhì)勘查工作的監(jiān)督管理；履行地質(zhì)環(huán)境保護(hù)職責(zé)，組織實(shí)施礦山地質(zhì)環(huán)境保護(hù)工作，負(fù)責(zé)地質(zhì)災(zāi)害防治工作的統(tǒng)一管理；履行全州測繪工作的統(tǒng)一監(jiān)督管理職責(zé)。依法征收、收繳土地、礦產(chǎn)、測繪法律法規(guī)規(guī)定的各項(xiàng)規(guī)費(fèi)、價(jià)款；組織開展土地、礦產(chǎn)和測繪的宣傳、教育、科技推廣及對外合作與交流工作；領(lǐng)導(dǎo)全州縣(市、區(qū))國土資源行政主管部門的業(yè)務(wù)工作并承辦州人民政府及省國土資源廳交辦的其它事項(xiàng)。

2.機(jī)構(gòu)人員情況

黔南州國土資源局內(nèi)設(shè)科室：辦公室、人事教育科、政策法規(guī)科、行政審批服務(wù)科、規(guī)劃與耕地保護(hù)科、土地利用與地籍管理科、監(jiān)察室、礦產(chǎn)地質(zhì)環(huán)境科。

我單位下屬4個(gè)財(cái)政全額撥款非獨(dú)立核算正科級事業(yè)單位，分別為：黔南州國土資源勘測規(guī)劃院、黔南州國土資源執(zhí)法監(jiān)察支隊(duì)、黔南州地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急中心、黔南州不動(dòng)產(chǎn)登記事務(wù)中心，其經(jīng)費(fèi)由我單位統(tǒng)一管理。

我單位總編制數(shù)為66人，其中行政編制24人，參公事業(yè)編制和事業(yè)編制42人。實(shí)有行政人數(shù)24人，事業(yè)人數(shù)29人。

二、2016年部門預(yù)算執(zhí)行情況

（一）2016年公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況說明

1. 2015年度收入決算總額為993.80萬元，2016年度收入決算總額為912.29萬元，比上年減少81.51萬元，同比減少9%，其原因是:2016年我單位新增退休2人，調(diào)離1人，10月份新進(jìn)1人，12月份新進(jìn)3人，雖在職人數(shù)較去年增加3人，但總體上人員經(jīng)費(fèi)卻比2015少。

2.2015年度支出決算總額為1453.23萬元，2016年度支出決算總額為1029.18萬元,比上年減少424.05萬元，同比降低30%，其原因是:2016年，我單位堅(jiān)持“厲行節(jié)約”，嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)支出，使本年“三公經(jīng)費(fèi)”及項(xiàng)目支出均比2015年少。

（二）2016年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況說明

1.2015年度收入決算總額為0萬元，2016年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總額為0萬元。

2.2015年度支出決算總額為3.09萬元，2016年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總額為3.84萬元。

（三）具體執(zhí)行情況

1.預(yù)算完成率=（預(yù)算完成數(shù)/預(yù)算數(shù)）*100%=(1029.18/912.69) *100%=113%

2.人員經(jīng)費(fèi)開支比率=人員經(jīng)費(fèi)開支額/經(jīng)費(fèi)支出總額*100%=(744.49/1029.18) *100%=72%

3.公用經(jīng)費(fèi)開支比率=公用經(jīng)費(fèi)開支額/經(jīng)費(fèi)支出總額100%=(108.28/1029.18) *100%=11%

4.公用經(jīng)費(fèi)人均開支額=公用經(jīng)費(fèi)開支額/人員總數(shù)  =1082813.55/53=20430(元)

5.結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)率=（結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額/支出預(yù)算數(shù)）*100%

=(740.15/1769.33) *100%=42%

6.公用經(jīng)費(fèi)控制率=(實(shí)際支出公用經(jīng)費(fèi)總額/預(yù)算安排公用經(jīng)費(fèi)總額) *100%=(108.28/148.05) *100%=73%

7.“三公經(jīng)費(fèi)”控制率=（“三公經(jīng)費(fèi)”實(shí)際支出數(shù)/“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算安排數(shù)）*100%=（25.32/35.00）*100%=72%

三、收入來源

我單位2016年總收入為9126916.18元, 上年結(jié)余8566448.62元（其中：基本支出—其他國土資源事務(wù)支出561106.02元，耕地開發(fā)專項(xiàng)支出660000元，土地整理支出5036554.90元，地質(zhì)災(zāi)害防治1981198元 ，其他國土資源事務(wù)項(xiàng)目支出327589.70元），累計(jì)收入17693364.80元,本年支出10291913.44元,收支結(jié)余7401451.36元（其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出20750.06元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出14255.59元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出5658151.55元，國土海洋氣象等支出1587578.66元，住房保障支出120715.50元）。

四、財(cái)政撥款支出情況分析:

2016年,本單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出為9888552.24元,其中:

1.一般公共服務(wù)支出1239817.80元，均為工資福利支出。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出24396.94元(財(cái)政對失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出233.82元;財(cái)政對工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出10775.96元;財(cái)政對生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出13387.16元);

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出349248.41元(行政單位醫(yī)療支出190566.41元;公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出158682.00元)；

4.國土海洋氣象等支出7741982.59元（國土資源事務(wù)支出7741982.59元）；

（1）行政運(yùn)行支出6020625.38元（其中，工資福利支出3954643.10元，商品和服務(wù)支出706899.50元，對個(gè)體和家庭的補(bǔ)助支出1343646.78元，其他資本性支出15436元）；

（2）土地資源調(diào)查支出100000元；

（3）地質(zhì)災(zāi)害防治支出593767.51元；

（4）其他國土資源事務(wù)支出1027589.70元，（其中，商品和服務(wù)支出849049.70元，其他資本性支出178540元）；

5.住房保障支出553106.50元(住房公積金553106.50元)。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

1.2016年，我單位共收到一般公共預(yù)算財(cái)政撥款9122916.18元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2308787.70元，支出9888552.24元，按支出功能科目可分為：

（1）一般公共服務(wù)支出（編碼2019999）1239817.81元，支出1239817.81元，結(jié)余0元。

（2）財(cái)政對失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（編碼2080302）11779.00元，支出233.82元，結(jié)余11539.18元。

（3）財(cái)政對工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（編碼2080304）16687元，支出10775.96元，結(jié)余5911.04元。

（4）財(cái)政對生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（編碼2080305）16687元，支出13387.16元，結(jié)余3299.84元。

（5）行政單位醫(yī)療（編碼2100501）200254元，支出190566.41元，結(jié)余9687.59元。

（6）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（編碼2100503）163250元，支出158682元，結(jié)余4568元。

（7）行政運(yùn)行（編碼2200101）6020625.38元，支出6020625.38元，結(jié)余0元。

（8）土地資源調(diào)查（編碼2200105）100000元，支出100000元，結(jié)余0元。

（9）其他國土資源事務(wù)支出（編碼2200199）700000元，支出700000元，結(jié)余0元。

（10）住房公積金（編碼2210201）653822元，支出533106.50元，結(jié)余120715.50元。

2.2016年三公經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況與2015年對比分析情況如下：

三公經(jīng)費(fèi)支出對比分析表

單位：元

年份	公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)	公務(wù)接待費(fèi)	因公出國(境)支出	合計(jì)
2015	369554.21	76167.00	111800	557521.21
2016	196924.62	56275.00	0	253199.62

車輛運(yùn)行費(fèi)減少的原因：公務(wù)用車改革后，我單位保有車輛數(shù)減少到3輛（另外5輛上交州機(jī)關(guān)事務(wù)局由政府統(tǒng)一拍賣），此外，我單位制定并嚴(yán)格執(zhí)行了《黔南州國土資源局公車管理規(guī)定》，嚴(yán)格控制車輛用油和過路費(fèi)按程序報(bào)銷，提高了公車使用效益,節(jié)約了經(jīng)費(fèi)。

公務(wù)接待費(fèi)減少的原因是單位制訂公務(wù)接待報(bào)銷相關(guān)制度并嚴(yán)格按照制度執(zhí)行，控制壓縮了接待標(biāo)準(zhǔn)，使公務(wù)接待費(fèi)有所下降。

2016年，我單位無因公出國（境）情況。

會(huì)議費(fèi)支出對比分析表

單位：元

會(huì)議費(fèi)
2015	64551
2016	59426

由于2016年我單位厲行節(jié)約，盡量減少非必要會(huì)議次數(shù)和采取視頻會(huì)議等手段嚴(yán)格控制和壓縮會(huì)議費(fèi)用，本年度會(huì)議費(fèi)較2015年有所下降。

培訓(xùn)費(fèi)支出對比分析表

單位：元

培訓(xùn)費(fèi)
2015	50560.00
2016	48603.50

2016年，我單位厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制非必要外出培訓(xùn)的次數(shù)和人數(shù)，從嚴(yán)把關(guān)培訓(xùn)費(fèi)用的報(bào)銷，使2016年培訓(xùn)費(fèi)較2015年有所下降。

六、“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出

1.關(guān)于支出口徑

“三公”經(jīng)費(fèi)是指本部門[包括部門本級及所屬行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）、事業(yè)單位和其他單位]通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

2.關(guān)于車輛購置及保有量、因公出國（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)和公務(wù)接待等情況

2016年，實(shí)行公車改革后,我單位原有車輛由政府統(tǒng)一處置拍賣后實(shí)際擁有公務(wù)車3輛，全年公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出196924.62元。

2016年，我單位無因公出國（境）情況。

2016年，我單位國內(nèi)公務(wù)接待批次189次,國內(nèi)公務(wù)接待人次約1224人,共計(jì)經(jīng)費(fèi)支出56275.00元。主要用于上級業(yè)務(wù)主管部門和有關(guān)業(yè)務(wù)部門到我單位進(jìn)行檢（督）查接待支出以及下級工作部門到我單位進(jìn)行工作匯報(bào)，業(yè)務(wù)交流等工作用餐支出。

七、政府采購支出情況說明

2016年，我單位通過政府采購購買貨物（辦公設(shè)備和辦公家具）一批，經(jīng)費(fèi)支出271676元，購買服務(wù)支出1100000元。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

2016年，我單位固定資產(chǎn)年初數(shù)8490500.92元，本年增加固定資產(chǎn)價(jià)值271676元（通過政府采購購買一批辦公設(shè)備和辦公家具）,減少固定資產(chǎn)價(jià)值(車輛處置)1152095.00元,固定資產(chǎn)年末數(shù)為7610081.92元(其中:在用3輛公務(wù)用車價(jià)值1071882.00元，其他在用固定資產(chǎn)價(jià)值6538199.92元）。

九、名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指同級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）“三公經(jīng)費(fèi)”：是指本部門通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。”其中，因公出國（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 

 

 

                                 黔南州國土資源局

                                 2017年7月25日

 黔南州國土資源局2016年度決算及三公經(jīng)費(fèi)公開表.xls