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黔南州州級(jí)國(guó)土資源部門

2016年部門決算及“三公”經(jīng)費(fèi)決算公開表和部門決算分析報(bào)告

 

黔南州州級(jí)國(guó)土資源局部門2016年決算和“三公”經(jīng)費(fèi)如下：

一、部門基本情況

1.主要職能

黔南州州級(jí)國(guó)土資源部門主要負(fù)責(zé)全州國(guó)土資源調(diào)查、規(guī)劃、保護(hù)、管理、利用、不動(dòng)產(chǎn)登記和測(cè)繪行政管理工作。

2. 機(jī)構(gòu)人員情況

 黔南州州級(jí)國(guó)土資源部門由黔南州國(guó)土資源局本級(jí)及所屬黔南州國(guó)土資源勘測(cè)規(guī)劃院、黔南州國(guó)土資源執(zhí)法監(jiān)察支隊(duì)、黔南州地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急中心、黔南州不動(dòng)產(chǎn)登記事務(wù)中心；派出行政單位都勻經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)國(guó)土資源分局；代管事業(yè)單位黔南州國(guó)土資源儲(chǔ)備局共7家單位組成。

黔南州國(guó)土資源局本級(jí)是財(cái)政全額撥款獨(dú)立核算的正縣級(jí)行政單位；所屬4個(gè)事業(yè)單位均是財(cái)政全額撥款非獨(dú)立核算正科級(jí)事業(yè)單位（經(jīng)費(fèi)由黔南州國(guó)土資源局統(tǒng)一管理）；派出行政單位都勻經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)國(guó)土資源分局為財(cái)政全額撥款獨(dú)立核算副縣級(jí)行政單位；代管事業(yè)單位黔南州國(guó)土資源儲(chǔ)備局為財(cái)政全額撥款獨(dú)立核算副縣級(jí)事業(yè)單位。

黔南州州級(jí)國(guó)土資源部門總編制數(shù)為94人，實(shí)有行政人數(shù)28人，事業(yè)人數(shù)45人，離退休人數(shù)24人。

二、2016年部門預(yù)算執(zhí)行情況

（一）2016年公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況說明

1. 2015年度收入決算總額為1360.95萬元，2016年度收入決算總額為4006.81萬元，比上年增加2645.86萬元，同比增加195%，其主要原因是下屬事業(yè)單位黔南州國(guó)土資源儲(chǔ)備局政府性基金收入增加。

2.2015年度支出決算總額為1828.65萬元，2016年度支出決算總額為4120.24萬元,比上年增加2291.59萬元，同比增長(zhǎng)126%，其原因是:項(xiàng)目支出較上年增加，黔南州國(guó)土資源儲(chǔ)備局政府性基金支出增加。

（二）2016年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況說明

1.2015年度收入決算總額為0萬元，2016年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總額為0萬元。

2.2015年度支出決算總額為3.09萬元，2016年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總額為2781.07萬元。

（三）具體執(zhí)行情況

1.預(yù)算完成率=（預(yù)算完成數(shù)/預(yù)算數(shù)）*100%=(4120.26/4007.24) *100%=103%

2.人員經(jīng)費(fèi)開支比率=人員經(jīng)費(fèi)開支額/經(jīng)費(fèi)支出總額*100%=(1014.96/4120.26) *100%=25%

3.公用經(jīng)費(fèi)開支比率=公用經(jīng)費(fèi)開支額/經(jīng)費(fèi)支出總額100%=(152.09/4120.26) *100%=4%

4.公用經(jīng)費(fèi)人均開支額=公用經(jīng)費(fèi)開支額/人員總數(shù)  =1520941.74/73=20834.82(元)

5.結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)率=（結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額/支出預(yù)算數(shù)）*100%

=(743.63/4863.89) *100%=16%

6.公用經(jīng)費(fèi)控制率=(實(shí)際支出公用經(jīng)費(fèi)總額/預(yù)算安排公用經(jīng)費(fèi)總額) *100%=(152.09/194.36) *100%=79%

7.“三公經(jīng)費(fèi)”控制率=（“三公經(jīng)費(fèi)”實(shí)際支出數(shù)/“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算安排數(shù)）*100%=（30.74/49.20）*100%=63%

三、收入來源

我部門2016年收到財(cái)政撥款12296126.38元，上年結(jié)余2308787.70元（其中：地質(zhì)災(zāi)害防治項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1981198.00元，其他國(guó)土資源事務(wù)支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余327589.70元），累計(jì)收入14604914元,本年支出13026922.19元,收支結(jié)余1577991.89元（其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出20750.06元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出14255.59元，國(guó)土海洋氣象等支出14010009.49元，住房保障支出141976.75元）。

四、財(cái)政撥款支出情況分析:

2016年,本部門一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出為13026922.19元,其中:

1.一般公共服務(wù)支出1752764.80元。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出46779.94元(財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出9832.82元;財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出17167.96元;財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出19779.16元);

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出453446.41元(行政單位醫(yī)療支出217325.41元;公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出186179.00元，事業(yè)單位醫(yī)療支出49942.00元)；

4.國(guó)土海洋氣象等支出9933887.79元（國(guó)土資源事務(wù)支出9933887.79元）；

（1）行政運(yùn)行支出6777053.58元；

（2）土地資源調(diào)查支出100000元；

（3）地質(zhì)災(zāi)害防治支出593767.51元；

（4）土地資源儲(chǔ)備支出240000元；

（5）事業(yè)運(yùn)行支出1195477元；

（6）其他國(guó)土資源事務(wù)支出1027589.70元。

5.科學(xué)技術(shù)支出72000元。

6.住房保障支出768043.25元(住房公積金768043.25元)。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

1.2016年，州級(jí)國(guó)土資源部門共收到一般公共預(yù)算財(cái)政撥款12296126.38元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2308787.70元，支出13026922.19元，按支出功能科目可分為：

(1)其他一般公共服務(wù)支出(編碼2019999）1752764.80元，支出1752764.80元，結(jié)余0元。

（2）財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（編碼2080302）21372.00元，支出9832.82元，結(jié)余11539.18元。

（3）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（編碼2080304）23079.00元，支出17167.96元，結(jié)余5911.04元。

（4）財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（編碼2080305）23079.00元，支出19779.16元，結(jié)余3299.84元。

（5）行政單位醫(yī)療（編碼2100501）227013.00元，支出217325.41元，結(jié)余9687.59元；事業(yè)單位醫(yī)療（編碼2100502）49942.00元，支出49942.00元。

（6）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（編碼2100503）190747.00元，支出186179.00元，結(jié)余4568.00元。

（7）行政運(yùn)行（編碼2200101）6777053.58元，支出6777053.58元，結(jié)余0元。

（8）土地資源調(diào)查（編碼2200105）100000元，支出100000元，結(jié)余0元。

（9）土地資源儲(chǔ)備支出（編碼2200112）24000元，支出24000元。

（10）事業(yè)運(yùn)行（編碼2200150）1209056.00元，支出1195477.00元，結(jié)余13579.00元。

（11）其他國(guó)土資源事務(wù)支出（編碼2200199）700000元，支出700000元，結(jié)余0元。

（12）住房公積金（編碼2210201）910020.00元，支出768043.25元，結(jié)余141976.75元。

2.2016年三公經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況與2015年對(duì)比分析情況如下：

三公經(jīng)費(fèi)支出對(duì)比分析表

                                        單位：元

年份	公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)	公務(wù)接待費(fèi)	因公出國(guó)(境)支出	合計(jì)
2015	239839.15	96675.00	111800	638593.19
2016	430118.19	67571.00	0	307410.15

車輛運(yùn)行費(fèi)減少的原因：公務(wù)用車改革后，我部門保有車輛數(shù)減少到4輛（另外7輛上交州機(jī)關(guān)事務(wù)局由政府統(tǒng)一拍賣），此外，我部門嚴(yán)格控制車輛用油和過路費(fèi)按程序報(bào)銷，提高了公車使用效益,節(jié)約了經(jīng)費(fèi)。

公務(wù)接待費(fèi)減少的原因是部門制訂公務(wù)接待報(bào)銷相關(guān)制度并嚴(yán)格按照制度執(zhí)行，控制壓縮了接待標(biāo)準(zhǔn)，使公務(wù)接待費(fèi)有所下降。

2016年，州級(jí)國(guó)土資源部門無因公出國(guó)（境）情況。

會(huì)議費(fèi)支出對(duì)比分析表

單位：元

會(huì)議費(fèi)
2015	69296
2016	59426

由于2016年我部門厲行節(jié)約，盡量減少非必要會(huì)議次數(shù)和采取視頻會(huì)議等手段嚴(yán)格控制和壓縮會(huì)議費(fèi)用，本年度會(huì)議費(fèi)較2015年有所下降。

培訓(xùn)費(fèi)支出對(duì)比分析表

單位：元

培訓(xùn)費(fèi)
2015	71443.00
2016	79895.00

2016年，黔南州國(guó)土資源局本級(jí)新成立不動(dòng)產(chǎn)統(tǒng)一登記中心，召開了2次全州國(guó)土資源領(lǐng)域內(nèi)不動(dòng)產(chǎn)登記業(yè)務(wù)培訓(xùn)，其他下屬事業(yè)單位也相應(yīng)召開相關(guān)業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)，雖厲行節(jié)約，從嚴(yán)把關(guān)培訓(xùn)費(fèi)用的報(bào)銷，但2016年培訓(xùn)費(fèi)較去年有些許增加。

六、“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出

1.關(guān)于支出口徑

“三公”經(jīng)費(fèi)是指本部門[包括部門本級(jí)及所屬行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）、事業(yè)單位和其他單位]通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

2.關(guān)于車輛購(gòu)置及保有量、因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)和公務(wù)接待等情況

2016年，實(shí)行公車改革后,州級(jí)國(guó)土資源部門原有車輛由政府統(tǒng)一處置拍賣后實(shí)際擁有公務(wù)車4輛，全年公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出239839.15元。

2016年，我部門內(nèi)無因公出國(guó)（境）情況。

2016年，州級(jí)國(guó)土資源部門國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次共207次,國(guó)內(nèi)公務(wù)接待人次約1419人,共計(jì)經(jīng)費(fèi)支出67571元。主要用于上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門和有關(guān)業(yè)務(wù)部門到我級(jí)部門進(jìn)行檢（督）查接待支出以及各縣（市）相關(guān)工作部門到我級(jí)部門進(jìn)行工作匯報(bào)，業(yè)務(wù)交流等工作用餐支出。

七、政府采購(gòu)支出情況說明

2016年，我級(jí)部門通過政府采購(gòu)購(gòu)買貨物（辦公設(shè)備和家具等）支出277776.00元，購(gòu)買服務(wù)支出1120369.00元。

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

2016年，我單位固定資產(chǎn)年初數(shù)9725859.92元，本年增加固定資產(chǎn)價(jià)值302645.00元,減少固定資產(chǎn)價(jià)值(車輛處置)1329541.00元,固定資產(chǎn)年末數(shù)為8698963.92元(其中:在用4輛公務(wù)用車價(jià)值1251682.00元，其他在用固定資產(chǎn)價(jià)值7447281.92元）。

九、名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）“三公經(jīng)費(fèi)”：是指本部門通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。”其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 

 

 

黔南州國(guó)土資源局

                               2017年8月2日

黔南州國(guó)土資源局2016年決算及三公經(jīng)費(fèi)公開表（匯總）.xls