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黔南州國土資源局都勻經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)國土資源分局

2016年度部門決算及“三公”經(jīng)費(fèi)決算公開表和部門決算分析報(bào)告

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第一部分都勻經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)國土資源分局概況

都勻經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)國資源分局對都勻經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)的土地資源、礦產(chǎn)資源、 地質(zhì)災(zāi)害和測繪工作行使管理職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成

根據(jù)上屬職責(zé)，本單位共設(shè)4個(gè)職能科室（均為正科級）：即辦公室、土地規(guī)劃利用科、地籍測繪管理科、法規(guī)礦產(chǎn)資源科。總編制8人，行政在編人員8人，實(shí)有人員7人，其中在崗4人，退休3人。

第二部分黔南州國土資源局都勻經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)國土資源分局2016年度部門決算公開報(bào)表(見附表)

第三部分黔南州國土資源局都勻經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)國土資源分局2016年度部門決算情況說明

一、2016年部門預(yù)算執(zhí)行情況

1.預(yù)算完成率=（預(yù)算完成數(shù)/預(yù)算數(shù)）×100%預(yù)算完成率=(104.83/90.59) ×100%=115.72%

2.人員經(jīng)費(fèi)開支比率=人員經(jīng)費(fèi)開支額/經(jīng)費(fèi)支出總100%=(99.32/104.83) ×100%=94.74%

3.公用經(jīng)費(fèi)開支比率=公用經(jīng)費(fèi)開支額/經(jīng)費(fèi)支出總額×100%=(5.5/104.83) ×100%=6.15%

4.公用經(jīng)費(fèi)人均開支額=公用經(jīng)費(fèi)開支額/人員總數(shù)? =5.5/7=7.85(元)

5.結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)率=（結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額/支出預(yù)算數(shù)）×100%

=(2.13/104.83) ×100%=2.03%

6.公用經(jīng)費(fèi)控制率=(實(shí)際支出公用經(jīng)費(fèi)總額/預(yù)算安排公用經(jīng)費(fèi)總額) ×100%

=(5.5/5.5) ×100%=100%

7.“三公經(jīng)費(fèi)”控制率=（“三公經(jīng)費(fèi)”實(shí)際支出數(shù)/“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算安排數(shù)）×100%

=（0.37/3）×100%=12.33%

二、2016年度收入支出決算總體情況說明。

2016年度收入總計(jì)104.8萬元，支出總計(jì)102.7萬元，與2015年相比，收入減少4.2萬元，下降3.85%；支出減少了7萬元，下降6.38%。主要原因：一是2016年度調(diào)出人員2人；又新增單位車改補(bǔ)貼及工資改革調(diào)資經(jīng)費(fèi)、人員經(jīng)費(fèi)的一減一增導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)收、支總額減少6.2萬元。;二是在公用經(jīng)費(fèi)上，嚴(yán)格控制各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的支出，及車改后，車輛運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，總的公用經(jīng)費(fèi)減少0.8萬元。

三、2016年度收入決算情況說明。

本年收入合計(jì)104.8萬元，均為財(cái)政撥款收入104.8萬元，占總收入的100%。其中2019999—其他一般公共服務(wù)支出14.79萬元，2080304—財(cái)政對工商保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助0.22萬元，2080305—財(cái)政對生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助0.22萬元，2100501—行政單位醫(yī)療2.68萬元，2100503—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助—2.75萬元，2200101—行政運(yùn)行75.64萬元，2210201—住房公積金8.53萬元。

四、2016年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明。

2016年度收入總計(jì)104.8萬元，支出總計(jì)102.7萬元，與2015年相比，收入減少4.2萬元，下降3.85%；支出減少了7萬元，下降6.38%。主要原因：一是2016年度調(diào)出人員2人；又新增單位車改補(bǔ)貼及工資改革調(diào)資經(jīng)費(fèi)、人員經(jīng)費(fèi)的一減一增導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)收、支總額減少6.2萬元。;二是在公用經(jīng)費(fèi)上，嚴(yán)格控制各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的支出，及車改后，車輛運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，總的公用經(jīng)費(fèi)減少0.8萬元。

五、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明。

1、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出102.7萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2015年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少7萬元，降低6.38%。主要原因：一是2016年度調(diào)出人員2人；又新增單位車改補(bǔ)貼及工資改革調(diào)資經(jīng)費(fèi)、人員經(jīng)費(fèi)的一減一增導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)收、支總額減少6.2萬元。;二是在公用經(jīng)費(fèi)上，嚴(yán)格控制各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的支出，及車改后，車輛運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，總的公用經(jīng)費(fèi)減少0.8萬元。

2、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：

一般公共服務(wù)支出(類)支出14.8萬元，占14.41 %；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)5.4萬元，占5.26%；社會保障和就業(yè)支出(類)0.5萬元，占 0.4%;國土海洋氣象等支出(類)75.6萬元，占73.68 %;住房保障支出(類)6.4萬元，占6.25%。

3、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

黔南州國土資源局都勻經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)國土資源分局2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為104.8萬元，支出決算102.7萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的98%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)主要原因：又新增單位車改補(bǔ)貼及工資改革調(diào)資經(jīng)費(fèi)、人員經(jīng)費(fèi)的一減一增導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)收、支總額減少6.2萬元。;二是在公用經(jīng)費(fèi)上，嚴(yán)格控制各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的支出，及車改后，車輛運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，總的公用經(jīng)費(fèi)減少0.8萬元。

(1)財(cái)政撥款2019999（ 其他一般公共服務(wù)支出)支出決算為14.8萬元，占總支出的14.41%。

(2)財(cái)政撥款2080304（財(cái)政對工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助）支出決算為0.2萬元，完成預(yù)算數(shù)的100%，占總支出的0.19%。

(3) 財(cái)政撥款2080305（財(cái)政對生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助)支出決算為0.2萬元，完成預(yù)算數(shù)的100%，占總支出的0.19%。

(4) 財(cái)政撥款2100501（行政單位醫(yī)療)支出決算2.7萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%，占總支出的2.63%。

(5) 財(cái)政撥款2100503（公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助)，支出決算2.7萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%，占總支出的2.63%。

(6) 財(cái)政撥款2210201 （行政運(yùn)行)支出決算75.6萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的95%，占總支出的73.6%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)主要原因：又新增單位車改補(bǔ)貼及工資改革調(diào)資經(jīng)費(fèi)、人員經(jīng)費(fèi)的一減一增導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)收、支總額減少6.2萬元。;二是在公用經(jīng)費(fèi)上，嚴(yán)格控制各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的支出，及車改后，車輛運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，總的公用經(jīng)費(fèi)減少0.8萬元。

(7) 財(cái)政撥款2210201（住房公積金項(xiàng))支出決算6.4萬元，完成預(yù)算數(shù)的75.29%，占總支出的6.23%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)主要原因：又新增單位車改補(bǔ)貼及工資改革調(diào)資經(jīng)費(fèi)、人員經(jīng)費(fèi)的一減一增導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)收、支總額減少6.2萬元。;二是在公用經(jīng)費(fèi)上，嚴(yán)格控制各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的支出，及車改后，車輛運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，總的公用經(jīng)費(fèi)減少0.8萬元。

六、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明。

黔南州國土資源局都勻經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)國土資源分局2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出102.7萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)97.2萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、離退休費(fèi)、職工住房公積金等;公用經(jīng)費(fèi)5.5萬元，主要包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、印刷費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行及維護(hù)費(fèi)等。

七、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明。

2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算0.37萬元，比上年減少0.94萬元，降低71.75%，減少原因是：我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定、省委“十項(xiàng)規(guī)定”，厲行節(jié)約，進(jìn)一步壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)開支。其中，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.16萬元，占43.24%，比上年減少0.7萬元，降低81.4%，主要原因是：貫徹落實(shí)國家機(jī)關(guān)公務(wù)用車制度改革，公務(wù)用車數(shù)量減少。公務(wù)接待費(fèi)支出0.21萬元，占56.76%，比上年減少0.24萬元，降低53.33%，主要原因是：貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定、省委“十項(xiàng)規(guī)定”，厲行節(jié)約，減少公務(wù)接待的安排。具體情況如下：

“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出

1.關(guān)于支出口徑

“三公”經(jīng)費(fèi)是指本部門[包括部門本級及所屬行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）、事業(yè)單位和其他單位]通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

2.關(guān)于車輛購置及保有量、因公出國（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)和公務(wù)接待等情況

2016年度沒購置公務(wù)用車。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.16萬元，其中，公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.16萬元。主要用于車改車輛的辦證費(fèi)等相關(guān)支出。

3、關(guān)于公務(wù)接待費(fèi)等情況：

2016年，公務(wù)接待費(fèi)0.21萬元。具體是：國內(nèi)公務(wù)接待支出0.21萬元，主要州內(nèi)相關(guān)縣市單位調(diào)研，工作交流、檢查指導(dǎo)工作的接待。2016年國內(nèi)公務(wù)接待6批次，72人次。公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算2萬元，支出決算占年初預(yù)算的10.5%，支出決算小于年初預(yù)算，主要原因是為貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定、省委“十項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約的要求，壓縮公務(wù)接待費(fèi)開支。

九、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明。

我單位沒有政府性基金預(yù)算收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

1.2015年度收入決算總額為0萬元，2016年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總額為0萬元。

2.2015年度支出決算總額為0萬元，2016年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總額為0萬元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明。

1、關(guān)于專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)收支的說明：

因州級財(cái)政只承擔(dān)黔南州國土資源局都勻經(jīng)濟(jì)開發(fā)工國土資源分局的人員經(jīng)費(fèi)，沒有擔(dān)負(fù)對實(shí)施開發(fā)區(qū)轄區(qū)內(nèi)國土資源氣象事務(wù)等工作的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。這部分經(jīng)費(fèi)由開發(fā)區(qū)財(cái)政承擔(dān)，并通過都勻經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)土地儲備中心核算。

2、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2016年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出4.9萬元，比2015年減少1.4萬元，下降22.22%，貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定、省委“十項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約的要求，壓縮公務(wù)接待費(fèi)開支。

3、政府采購支出情況。

2016年政府采購支出總額0.6萬元，其中：政府采購貨物支出0.6萬元。

4、國有資產(chǎn)占用情況。

截至2016年12月31日，車改后，我單位已無公務(wù)車輛。

第四部分名詞解釋

(一)財(cái)政撥款收入：指同級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

(二)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

?(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

(四)基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

?(五)“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(六)國土海洋氣象等支出(類國土資源事務(wù)(款行政運(yùn)行(項(xiàng))，：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(七) 一般公共服務(wù)支出(類)其他一般公共服務(wù)支出(款) 其他一般公共服務(wù)支出(項(xiàng))：除了除各項(xiàng)事務(wù)支出項(xiàng)目以外的其他一般公共服務(wù)支出。

(八) )社會保障和就業(yè)支出(類)財(cái)政對社會保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款)財(cái)政對工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng))：反映財(cái)政對工傷基金的補(bǔ)助。

(九) 社會保障和就業(yè)支出(類)財(cái)政對社會保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款)財(cái)政對生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng))：反映財(cái)政對生育基金的補(bǔ)助。

(十) )醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療(項(xiàng))：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

(十一) 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)醫(yī)療保障（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))：反映財(cái)政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

(十二)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))：指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

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2017年7月22日

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貴州省黔南州國土資源局都勻經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)國土資源分局2016年度部門決算分析報(bào)告.xls