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黔南布依族苗族自治州州級國土資源部門（匯總）2018年部門預算及“三公”經(jīng)費預算公開說明

 

一、目錄

1、目錄；

2、部門概括；

3、部門預算公開報表及預算安排情況說明；

4、其他重要事項說明；

二、部門概況（含黔南州國土資源局本級及所屬事業(yè)單位、派出行政單位、代管事業(yè)單位）

1、部門主要職能

黔南州州級國土資源部門主要負責全州國土資源調查、規(guī)劃、保護、管理、利用、不動產(chǎn)登記和測繪行政管理工作；履行優(yōu)化配置全州國土資源的職責，規(guī)范全州國土資源管理秩序；履行全州耕地保護的職責。

2、部門預算單位構成：

黔南州州級國土資源部門由黔南州國土資源局本級及所屬黔南州國土資源勘測規(guī)劃院、黔南州國土資源執(zhí)法監(jiān)察支隊、黔南州地質災害應急中心、黔南州自然資源和測繪地理信息中心、派出行政單位都勻經(jīng)濟開發(fā)區(qū)國土資源分局、代管事業(yè)單位黔南州國土資源儲備局共7家單位組成。

黔南州國土資源局本級是財政全額撥款獨立核算的正縣級行政單位；所屬事業(yè)單位黔南州國土資源勘測規(guī)劃院、黔南州國土資源執(zhí)法監(jiān)察支隊、黔南州地質災害應急中心、黔南州自然資源和測繪地理信息中心是財政全額撥款非獨立核算正科級事業(yè)單位（經(jīng)費由黔南州國土資源局統(tǒng)一管理）；派出行政單位都勻經(jīng)濟開發(fā)區(qū)國土資源分局為財政全額撥款獨立核算副縣級行政單位；代管事業(yè)單位黔南州國土資源儲備局為財政全額撥款獨立核算副縣級事業(yè)單位。

3、部門預算單位人員構成情況

單位名稱	編制數(shù)	實有人數(shù)
		小計	行政人數(shù)	事業(yè)人數(shù)	離退休人數(shù)
黔南國土資源局本級	24	40	20	0	20
黔南國土資源勘測規(guī)劃院	10	11	0	7	4
黔南州國土資源執(zhí)法監(jiān)察支隊	20	16	0	16	0
黔南州地質災害防治中心	6	5	0	5	0
黔南州不動產(chǎn)登記事務中心	20	5	0	5	0
都勻經(jīng)濟開發(fā)區(qū)國土資源分局	8	7	4	0	3
黔南州國土資源儲備局	20	14	0	14	0
合計	108	98	24	47	27

二、部門預算公開報表及預算安排說明

    2018年初州級國土資源部門預算公開共含7張報表，依次為封面、收支預算總表、收入總表、支出總表、基本支出明細表、項目支出明細表、部門運轉經(jīng)費明細表。

1.部門收支預算總體情況說明

2017年度州級國土資源部門預算收入20289167元，支出20289167元，收支平衡；2018年州級國土資源部門預算收入12479973元，支出12479973元，收支平衡。2018年州級國土資源部門財政撥款收入比上年減少7809194元，同比減少38.49%，主要原因是:2018年，黔南州國土資源局本級減少政策性支出項目（地質災害防治1000萬元）。

 

 

2.部門收入總體情況說明

2018年，我部門公共財政預算收入為13946587元，其中：財政撥款收入12479973元，占收入的89.48%，非財政撥款收入1466614元，占收入的10.52%。

我部門財政撥款預算收入2017年度為20289167元，2018年度為12479973元，2018年比上年減少7809194元，同比減少38.49%，主要原因是:2018年，黔南州國土資源局本級減少政策性剛性配套支出地質災害防治）10000000元。

3.部門支出總體情況說明

2017年度部門預算支出20289167元，2018年度部門預算支出12479973為元，比上年減少7809194元，同比減少38.49%，主要原因是:2018年，黔南州國土資源局本級減少政策性支出項目（地質災害防治1000萬元）。

按功能分類：國土資源氣象等事務支出10256646元，占總支出82.18%；社會保障預就業(yè)支出933353元，占總支出7.48%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出353086元，占總支出3.56%；住房保障支出支出846278元，占總支出6.78%。

按部門預算支出經(jīng)濟分類科目：工資福利支出9349082元，占總支出74.91%；商品服務支出2536401元，占總支出20.33%；對個人和家庭補助支出594490元，占總支出4.76%。

按政府預算支出經(jīng)濟分類科目：機關工資福利支出4137751元，占總支出的33.16%；機關商品服務支出1993667元，占總支出的15.97%；對事業(yè)單位經(jīng)營性補助5754065元，占總支出的46.11%；對個人和家庭的補助支出為594490元，占總支出的4.76%。

4.“三公”經(jīng)費預算情況

 

2018年部門三公經(jīng)費預算公開表
公開單位：黔南州州級國土資源部門                                         單位：萬元
項目內(nèi)容	2017年預算數(shù)	2018年預算數(shù)	增加	增長（%）	增減變動原因
合計	19.23	24.62	5.39	28.03	2017年無因公出國（境）情況，2018年預計有1人次出國考察。
因公出國（境）費用	0	6.42	6.42		2017年9月，省國土資源廳安排赴美國考察學習，黔南州國土資源局本級擬有1人參加。
公務接待費	7.3	6.4	-0.9	-12.33	嚴格執(zhí)行八項規(guī)定，厲行節(jié)約
公務用車購置費	0	0	0	0	無此項經(jīng)費安排
公務用車運行維護費	11.93	11.8	-0.13	-1.09	嚴格執(zhí)行八項規(guī)定，厲行節(jié)約

注：州級國土資源部門公務用車保有量共5輛（其中1輛為非財政資金購置），其中：黔南州國土資源局本級4輛，黔南州國土資源儲備局1輛。

5.政府性基金預算支出情況

2018年政府性基金預算收支情況表
公開單位：黔南州州級國土資源部門                                         單位：萬元
2018年政府性基金收入預算數(shù)	2018年政府性基金支出預算數(shù)	備注
0	0	無相關預算收支
0	0	無相關預算收支

說明：2018年黔南州州級國土資源部門沒有政府性基金安排的支出。

三、其他重要事項說明

1.機關運行經(jīng)費說明

2018年州級國土資源部門公用經(jīng)費共計886000元，按部門經(jīng)濟科目分類可分為：培訓費75000元，占公用經(jīng)費支出8.47%；印刷費10000元，占公用經(jīng)費支出1.13%；郵電費50550元，占公用經(jīng)費支出5.71%；因公出國（境）費64208元，占公用經(jīng)費支出7.25%；公務接待費64000元，占公用經(jīng)費支出7.22%；公務用車運行維護費118000元，占公用經(jīng)費支出13.32%；水費6792元，占公用經(jīng)費支出0.77%；差旅費233500元，占公用經(jīng)費支出26.35%；手續(xù)費2050元，占公用經(jīng)費支出0.23%；電費64000元，占公用經(jīng)費支出7.22%；會議費25000元，占公用經(jīng)費支出2.82%；辦公費65900元，占公用經(jīng)費支出7.44%；維修（護）費20000元，占公用經(jīng)費支出2.26%；其他商品和服務支出80000元，占公用經(jīng)費支出9.03%。

按政府經(jīng)濟科目分類可分為：辦公經(jīng)費181280元，占公用經(jīng)費支出20.46%；其他商品和服務支出36800元，占公用經(jīng)費支出的4.15%；會議費13500元，占公用經(jīng)費支出的1.52%；培訓費28000元，占公用經(jīng)費支出的3.16%；公務接待費26000元，占公用經(jīng)費支出的2.93%；公務用車運行維護費46000元，占公用經(jīng)費支出的5.19%；維修（護）費9200元，占公用經(jīng)費支出的1.04%；因公出國（境）費用27220元，占公用經(jīng)費支出的3.07%；商品和服務支出515000元，占公用經(jīng)費支出的58.13%，委托業(yè)務費3000元，占公用經(jīng)費支出的0.34%。

2.政府采購情況

2018年，黔南州國土資源儲備局政府采購（政府購買服務）項目為新增耕地開發(fā)項目勘測設備及項目預算審核及財務審計和日常辦公用品采購。計劃采購土地開發(fā)項目設備需資金20萬元，日常辦公用品需資金2萬元，項目預算審核及財務審計需資金30萬元，需用財政政府性基金（指標流轉收入）和單位公用經(jīng)費解決。

黔南州國土資源局本級和都勻經(jīng)濟開發(fā)區(qū)國土資源分局無政府采購情況。

   3.國有資產(chǎn)占有使用情況

黔南州州級國土資源部門國有資產(chǎn)主要分為通用設備、專用設備、家具、無形資產(chǎn)四個類別，截止2017年12月31日，州級國土資源部門資產(chǎn)賬面價值總額為9056532.92元，其中：無形資產(chǎn)價值總額為425003元，占資產(chǎn)總值的4.69%；辦公電腦、打印機掃描儀等通用設備價值總額為5802497.92元，占資產(chǎn)總值的64.07%；照相機、錄音筆、全站儀等專用設備價值總額為268627元，占資產(chǎn)總值的2.97%；車輛價值總額為1251682元，占資產(chǎn)總值的13.82%；辦公桌椅、家具等設備價值總額為1169907元，占資產(chǎn)總值的12.92%。

州級國土資源部門資產(chǎn)購置、使用、管理、處置均按資產(chǎn)管理等相關規(guī)定執(zhí)行，不存在利用國有資產(chǎn)對外投資、出租、出借的情況。

4.項目支出安排情況說明（按財政部門批復項目分項填列）

2018年一般公共預算支出中批復州級國土資源部門的項目為10個，經(jīng)費共120萬元，其中：國土資源系統(tǒng)業(yè)務培訓經(jīng)費45萬元，主要用于執(zhí)法監(jiān)察能力、不動產(chǎn)數(shù)據(jù)整合等國土資源業(yè)務能力培訓；土地變更調查工作經(jīng)費20萬元；巡察工作經(jīng)費2萬元；行政復議和行政應訴經(jīng)費3萬元；辦公、應急設備采用經(jīng)費20萬元；精準扶貧（含黨建扶貧）經(jīng)費2萬元；物業(yè)管理費15萬元；執(zhí)法辦案經(jīng)費3萬元；土地儲備開發(fā)項目業(yè)務費7萬元；土地儲備開發(fā)項目前期調查費用3萬元。

5.預算績效管理信息

2018年州級國土資源預算績效管理目標：

序號	事項		備注
一、	2018年預算績效目標
	預算績效目標	嚴格控制“三公”經(jīng)費，壓縮會議費等支出，發(fā)揮預算資金使用效益。     一、先行先試，推動國土資源領域改革取得實質性進展 一是深化礦產(chǎn)資源配置市場化改革。二是試點實施農(nóng)村集體建設用地使用權制度改革。三是深化土地整治“兩代替一兜底”改革助推精準扶貧四是優(yōu)化土地利用方式。五是最大限度發(fā)揮儲備機構對經(jīng)濟社會發(fā)展的支撐作用。 二、圍繞大局，提升國土資源對經(jīng)濟社會發(fā)展的保障能力 一是采取有力措施保障用地。二是圍繞礦業(yè)發(fā)展筑穩(wěn)基石。三是做好旅游業(yè)的國土文章。用好旅游資源大普查成果，四是鞏固提高不動產(chǎn)統(tǒng)一登記工作成果。五是加強測繪地理信息保障能力建設。 三、嚴守紅線，加強耕地數(shù)量、質量、生態(tài)“三位一體”保護 一是嚴格永久基本農(nóng)田劃定和保護。二是改進占補平衡管理。嚴格落實占一補一、先補后占、占優(yōu)補優(yōu)。三是推進耕地質量提升和保護。大力推進高標準農(nóng)田建設。四是強化耕地保護督查考核。 四、節(jié)約集約，提高國土資源利用效益和水平 一是完善節(jié)約集約用地監(jiān)管體系。二是推進礦產(chǎn)資源科學開發(fā)利用。 五、厚植優(yōu)勢，確保國土資源大扶貧取得實效 一是用活增減掛鉤政策服務易地扶貧搬遷。二是延伸村組實施土地整治。 六、“防”“治”并舉，扎實抓好地質災害綜合防治 一是完善地質災害防治體系。二是加快推進隱患治理，強化項目管理，全面完成地質災害三年綜合治理行動計劃各項工作任務，積極爭取國家和省的政策和資金傾斜支持，組織做好項目儲備和申報。		1.參考《黔南州財政局關于<黔南州州級部門預算績效目標管理暫行辦法>的通知》（黔南財監(jiān)〔2016〕5號）（電子版文件，請進入黔南人民政府網(wǎng)-信息公開-部門信息公開-州財政局-法規(guī)公文-政府文件-部門文件）
	相關績效指標	生態(tài)效益：通過地質災害治理、礦山復綠、耕作層剝離再利用等保護礦山環(huán)境，進一步加強了土地資源的保護和利用。社會效益：通過開展壩區(qū)耕地保護專項行動、衛(wèi)片執(zhí)法檢查等，強化廣干部大群眾的耕地保護意識，確保糧食安全，為全州經(jīng)濟社會的可持續(xù)發(fā)展提供資源保障和服務。滿意度指標：進一步加強隊伍建設，切實維護群眾合法權益，使群眾滿意度達到90%以上。

 

6.部分專有名詞解釋

（1）國土海洋氣象等支出(類國土資源事務(款行政運行(項)，：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（2）“三公經(jīng)費”：是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。”其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（3）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(4)城鄉(xiāng)建設用地增減掛鉤節(jié)余指標：經(jīng)批準實施并驗收合格的城鄉(xiāng)建設用地增減掛鉤項目建設用地拆舊復墾區(qū)土地面積和扣減建新安置區(qū)用地面積后剩余的建設用地數(shù)量。

黔南州國土資源局2018年部門預算批復表（匯總下級）.xlsx