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黔南布依族苗族自治州國(guó)土資源局(本級(jí))

2018年部門(mén)預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明

 

目   錄

    一、目錄

1、目錄；

2、部門(mén)概括；

3、部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表及預(yù)算安排情況說(shuō)明；

4、其他重要事項(xiàng)說(shuō)明；

二、部門(mén)概況

1、部門(mén)主要職能：

（1）貫徹執(zhí)行國(guó)家、省有關(guān)土地、礦產(chǎn)資源、測(cè)繪管理的法律、法規(guī)和方針、政策。

（2）履行優(yōu)化配置國(guó)土資源的職責(zé)，編制和組織實(shí)施全州國(guó)土規(guī)劃、土地利用總體規(guī)劃和礦產(chǎn)資源規(guī)劃、測(cè)繪規(guī)劃和其他專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃、計(jì)劃，參與重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目的審核。

（3）履行規(guī)范國(guó)土資源管理秩序的職責(zé)，監(jiān)督檢查全州各縣（市、區(qū)）國(guó)土資源行政主管部門(mén)行政執(zhí)法和土地、礦產(chǎn)資源規(guī)劃及測(cè)繪行業(yè)發(fā)展規(guī)劃執(zhí)行情況，負(fù)責(zé)有關(guān)土地、礦產(chǎn)、測(cè)繪的行政復(fù)議和應(yīng)訴工作。

（4）履行全州耕地保護(hù)的職責(zé)，確保規(guī)劃確定的耕地保有量和基本農(nóng)田面積不減少。

（5）履行規(guī)范國(guó)土資源權(quán)屬管理的職責(zé)，組織調(diào)處重大糾紛、權(quán)屬、礦權(quán)和地質(zhì)災(zāi)害責(zé)任等糾紛。

（6）履行節(jié)約集約利用土地資源的職責(zé)。

（7）規(guī)范國(guó)土資源市場(chǎng)秩序，依法查處違法行為。

（8）組織實(shí)施礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量管理辦法、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程、規(guī)范；負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量登記和統(tǒng)計(jì)。

（9）監(jiān)督管理礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)利用和保護(hù)，負(fù)責(zé)采礦登記審批發(fā)證工作和采礦權(quán)市場(chǎng)的規(guī)范管理、礦山地質(zhì)環(huán)境監(jiān)督管理、及礦山督查和采礦業(yè)的統(tǒng)計(jì)工作。

（10）監(jiān)督管理地質(zhì)勘查工作，協(xié)調(diào)處理地質(zhì)勘查糾紛。

（11）組織實(shí)施礦山地質(zhì)環(huán)境保護(hù)工作，監(jiān)督管理古生物化石、地質(zhì)遺跡、礦業(yè)遺跡等重要保護(hù)區(qū)（地），負(fù)責(zé)地質(zhì)災(zāi)害防治工作的統(tǒng)一管理。

（12）履行全州測(cè)繪工作的統(tǒng)一監(jiān)督管理職責(zé)，負(fù)責(zé)測(cè)繪單位測(cè)繪資質(zhì)的初審和復(fù)核、本行政區(qū)域內(nèi)測(cè)繪成果管理及上報(bào)和測(cè)量標(biāo)志的保護(hù)。

（13）依法征收、收繳土地、礦產(chǎn)、測(cè)繪法律法規(guī)規(guī)定的各項(xiàng)規(guī)費(fèi)、價(jià)款；安排和監(jiān)管?chē)?guó)家、省、州財(cái)政劃撥關(guān)于土地、礦業(yè)、測(cè)繪等事業(yè)經(jīng)費(fèi)及其他有關(guān)資金。

（14）組織開(kāi)展土地、礦產(chǎn)和測(cè)繪的宣傳、教育、科技推廣國(guó)土資源信息化建設(shè)工作。

 （15）領(lǐng)導(dǎo)全州縣(市、區(qū))國(guó)土資源行政主管部門(mén)的業(yè)務(wù)工作，落實(shí)國(guó)土資源行政主管部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)干部雙重管理體制。

（16）承辦州人民政府及省國(guó)土資源廳交辦的其它事項(xiàng)。

    2、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成：

我部門(mén)由黔南州國(guó)土資源局本級(jí)及所屬黔南州國(guó)土資源執(zhí)法監(jiān)察支隊(duì)、黔南州國(guó)土資源勘測(cè)規(guī)劃院、黔南州地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急中心、黔南州自然資源和測(cè)繪地理信息中心共5家單位組成。

黔南州國(guó)土資源局本級(jí)是財(cái)政全額撥款獨(dú)立核算的行政單位，黔南州國(guó)土資源執(zhí)法監(jiān)察支隊(duì)、黔南州國(guó)土資源勘測(cè)規(guī)劃院、黔南州地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急中心、黔南州自然資源和測(cè)繪地理信息中心是財(cái)政全額撥款非獨(dú)立核算事業(yè)單位（經(jīng)費(fèi)由黔南州國(guó)土資源局統(tǒng)一管理）。

   3、部門(mén)人員構(gòu)成：

單位名稱(chēng)	編制數(shù)	實(shí)有人數(shù)
		小計(jì)	行政人數(shù)	事業(yè)人數(shù)	離退休人數(shù)
黔南國(guó)土資源局本級(jí)	24	40	20	0	20
黔南國(guó)土資源勘測(cè)規(guī)劃院	10	11	0	7	4
黔南州國(guó)土資源執(zhí)法監(jiān)察支隊(duì)	20	16	0	16	0
黔南州地質(zhì)災(zāi)害防治中心	6	5	0	5	0
黔南州自然資源和測(cè)繪地理信息中心	20	5	0	5	0
合計(jì)	80	77	20	33	24

 

三、部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表及預(yù)算安排說(shuō)明

    2018年初部門(mén)預(yù)算公開(kāi)共含7張報(bào)表，依次為封面、收支預(yù)算總表、收入總表、支出總表、基本支出明細(xì)表、項(xiàng)目支出明細(xì)表、部門(mén)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)明細(xì)表。

1.部門(mén)收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

2017年度部門(mén)預(yù)算收入17927124元，支出17927124元，2018年度我部門(mén)預(yù)算收入9790648元，支出9790648元，收支平衡。2018年我部門(mén)預(yù)算收入比上年減少8136476元，同比減少45.39%，主要原因是2018年減少了政策性剛性配套支出（地質(zhì)災(zāi)害防治）10000000元。

 

 

2.部門(mén)收入總體情況說(shuō)明

2018年，我部門(mén)公共財(cái)政預(yù)算收入為11096786元，其中：財(cái)政撥款收入9790648元，占收入的88.23%，非財(cái)政撥款收入1306138元，占收入的11.77%。

我部門(mén)財(cái)政撥款預(yù)算收入2017年度為17927124元，2018年度為9790648元，2018年度比上年減少8136476元，同比減少45.39%，原因是2018年減少了政策性剛性配套支出（地質(zhì)災(zāi)害防治）10000000元。

3.部門(mén)支出總體情況說(shuō)明

2017年度部門(mén)預(yù)算支出為17927124元，2018年度部門(mén)預(yù)算支出為9790648元，比上年減少8136476元，同比減少45.39%，原因是2018年減少了政策性剛性配套支出（地質(zhì)災(zāi)害防治）10000000元。

按功能分類(lèi)：國(guó)土資源氣象等事務(wù)支出8102370元，占總支出82.76%；社會(huì)保障預(yù)就業(yè)支出699460元，占總支出7.14%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出353086元，占總支出3.61%；住房保障支出支出635732元，占總支出6.49%。

按部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目：工資福利支出7041125元，占總支出71.92%；商品服務(wù)支出2216805元，占總支出22.64%；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出532718元，占總支出5.44%。

按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目：機(jī)關(guān)工資福利支出3503251元，占總支出的35.78%；機(jī)關(guān)商品服務(wù)支出1813805元，占總支出的18.53%；對(duì)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)性補(bǔ)助3940874元，占總支出的40.25%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出為532718元，占總支出的5.44%。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2018年部門(mén)三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表
公開(kāi)單位：黔南州國(guó)土資源局本級(jí)                                           單位：萬(wàn)元
項(xiàng)目?jī)?nèi)容	2017年預(yù)算數(shù)	2018年預(yù)算數(shù)	增加	增長(zhǎng)（%）	增減變動(dòng)原因
合計(jì)	15	21.42	6.42	42.8	2017年無(wú)因公出國(guó)（境）情況，2018年預(yù)計(jì)有1人赴美學(xué)習(xí)。
因公出國(guó)（境）費(fèi)用	0	6.42	6.42	0	2017年9月，省國(guó)土資源廳安排赴美國(guó)考察學(xué)習(xí)，我局有1個(gè)名額，故列入2018年預(yù)算。
公務(wù)接待費(fèi)	5	5	0	0	2018年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)計(jì)與2017年保持不變
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)	0	0	0	0	無(wú)此經(jīng)費(fèi)安排
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)	10	10	0	0	2018年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)計(jì)與2017年保持不變

注：我部門(mén)公務(wù)用車(chē)保有量共4輛（其中1輛為非財(cái)政資金購(gòu)置）。

5.政府性基金預(yù)算支出情況

2018年政府性基金預(yù)算收支情況表
公開(kāi)單位：黔南州國(guó)土資源局本級(jí)                                          單位：萬(wàn)元
2018年政府性基金收入預(yù)算數(shù)	2018年政府性基金支出預(yù)算數(shù)	備注
0	0	無(wú)相關(guān)預(yù)算收支
0	0	無(wú)相關(guān)預(yù)算收支

說(shuō)明：2018年我單位沒(méi)有政府性基金安排的支出。

四、其他重要事項(xiàng)說(shuō)明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明

2018年我部門(mén)公用經(jīng)費(fèi)共計(jì)742000元，按部門(mén)經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)可分為：培訓(xùn)費(fèi)50000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出6.74%；印刷費(fèi)10000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出1.35%；郵電費(fèi)36000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出4.85%；因公出國(guó)（境）費(fèi)64208元，占公用經(jīng)費(fèi)支出8.65%；公務(wù)接待費(fèi)50000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出6.74%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)100000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出13.48%；水費(fèi)4792元，占公用經(jīng)費(fèi)支出0.65%；差旅費(fèi)220000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出29.65%；手續(xù)費(fèi)2000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出0.27%；電費(fèi)60000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出8.09%；會(huì)議費(fèi)25000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出3.37%；辦公費(fèi)20000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出2.70%；維修（護(hù)）費(fèi)20000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出2.70%；其他商品和服務(wù)支出80000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出10.78%。

按政府經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)可分為: 其他商品和服務(wù)支出36800元，占公用經(jīng)費(fèi)支出的4.96%；辦公經(jīng)費(fèi)162280元，占公用經(jīng)費(fèi)支出的21.87%；會(huì)議費(fèi)11500元，占公用經(jīng)費(fèi)支出的1.55%；培訓(xùn)費(fèi)23000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出的3.10%；公務(wù)接待費(fèi)23000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出的3.10%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)46000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出的6.20%；維修（護(hù)）費(fèi)9200元，占公用經(jīng)費(fèi)支出的1.24%；因公出國(guó)（境）費(fèi)用27220元，占公用經(jīng)費(fèi)支出的3.67%；商品和服務(wù)支出403000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出的54.31%。

2.政府采購(gòu)情況    

2018年，黔南州國(guó)土資源本級(jí)無(wú)政府采購(gòu)情況。

3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

黔南州國(guó)土資源局截止2017年12月31日，固定資產(chǎn)數(shù)量1661件，金額7800807.92元，無(wú)形資產(chǎn)數(shù)量6件，金額166843元，合計(jì)7967650.92元。

其中：通用設(shè)備(辦公電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)等)505件，金額5588526.92元，占總資產(chǎn)70.14%；越野車(chē)3輛，金額1071882元，占總資產(chǎn)13.45%；專(zhuān)用設(shè)備（GPS、全站儀、多倍儀、求積儀等）32件，金額171567元，占總資產(chǎn)2.15%；家具、用具、辦公桌椅等1121件，金額968832元，占總資產(chǎn)12.16%。

黔南州國(guó)土資源局資產(chǎn)的配置、使用、處置嚴(yán)格按照資產(chǎn)管理等相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，沒(méi)有利用國(guó)有資產(chǎn)對(duì)外投資、出租、出借的情況。

4.項(xiàng)目支出安排情況說(shuō)明（按財(cái)政部門(mén)批復(fù)項(xiàng)目分項(xiàng)填列）

2018年一般公共預(yù)算支出中批復(fù)我單位的項(xiàng)目為8個(gè)，經(jīng)費(fèi)共110萬(wàn)元，其中：國(guó)土資源系統(tǒng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)45萬(wàn)元，占項(xiàng)目總支出40.91%，主要用于執(zhí)法監(jiān)察能力、不動(dòng)產(chǎn)數(shù)據(jù)整合等國(guó)土資源業(yè)務(wù)能力培訓(xùn)；土地變更調(diào)查工作經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元，占項(xiàng)目總支出18.18%；巡察工作經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元，占項(xiàng)目總支出1.82%；行政復(fù)議和行政應(yīng)訴經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元，占項(xiàng)目總支出2.73%；辦公、應(yīng)急設(shè)備采用經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元，占項(xiàng)目總支出18.18%；精準(zhǔn)扶貧（含黨建扶貧）經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元，占項(xiàng)目總支出1.82%；物業(yè)管理費(fèi)15萬(wàn)元，占項(xiàng)目總支出13.64%；執(zhí)法辦案經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元，占項(xiàng)目總支出2.73%。

5.預(yù)算績(jī)效管理信息

2018年需公開(kāi)本部門(mén)單位預(yù)算績(jī)效管理目標(biāo)。

 

序號(hào)	事項(xiàng)		備注
一、	2018年預(yù)算績(jī)效目標(biāo)
	預(yù)算績(jī)效目標(biāo)	嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)，壓縮會(huì)議費(fèi)等支出，發(fā)揮預(yù)算資金使用效益。     一、先行先試，推動(dòng)國(guó)土資源領(lǐng)域改革取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展 一是深化礦產(chǎn)資源配置市場(chǎng)化改革。二是試點(diǎn)實(shí)施農(nóng)村集體建設(shè)用地使用權(quán)制度改革。三是深化土地整治“兩代替一兜底”改革助推精準(zhǔn)扶貧四是優(yōu)化土地利用方式。五是最大限度發(fā)揮儲(chǔ)備機(jī)構(gòu)對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的支撐作用。 二、圍繞大局，提升國(guó)土資源對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的保障能力 一是采取有力措施保障用地。二是圍繞礦業(yè)發(fā)展筑穩(wěn)基石。三是做好旅游業(yè)的國(guó)土文章。用好旅游資源大普查成果，四是鞏固提高不動(dòng)產(chǎn)統(tǒng)一登記工作成果。五是加強(qiáng)測(cè)繪地理信息保障能力建設(shè)。 三、嚴(yán)守紅線(xiàn)，加強(qiáng)耕地?cái)?shù)量、質(zhì)量、生態(tài)“三位一體”保護(hù) 一是嚴(yán)格永久基本農(nóng)田劃定和保護(hù)。二是改進(jìn)占補(bǔ)平衡管理。嚴(yán)格落實(shí)占一補(bǔ)一、先補(bǔ)后占、占優(yōu)補(bǔ)優(yōu)。三是推進(jìn)耕地質(zhì)量提升和保護(hù)。大力推進(jìn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)。四是強(qiáng)化耕地保護(hù)督查考核。 四、節(jié)約集約，提高國(guó)土資源利用效益和水平 一是完善節(jié)約集約用地監(jiān)管體系。二是推進(jìn)礦產(chǎn)資源科學(xué)開(kāi)發(fā)利用。 五、厚植優(yōu)勢(shì)，確保國(guó)土資源大扶貧取得實(shí)效 一是用活增減掛鉤政策服務(wù)易地扶貧搬遷。二是延伸村組實(shí)施土地整治。 六、“防”“治”并舉，扎實(shí)抓好地質(zhì)災(zāi)害綜合防治 一是完善地質(zhì)災(zāi)害防治體系。二是加快推進(jìn)隱患治理，強(qiáng)化項(xiàng)目管理，全面完成地質(zhì)災(zāi)害三年綜合治理行動(dòng)計(jì)劃各項(xiàng)工作任務(wù)，積極爭(zhēng)取國(guó)家和省的政策和資金傾斜支持，組織做好項(xiàng)目?jī)?chǔ)備和申報(bào)。		1.參考《黔南州財(cái)政局關(guān)于<黔南州州級(jí)部門(mén)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理暫行辦法>的通知》（黔南財(cái)監(jiān)〔2016〕5號(hào)）（電子版文件，請(qǐng)進(jìn)入黔南人民政府網(wǎng)-信息公開(kāi)-部門(mén)信息公開(kāi)-州財(cái)政局-法規(guī)公文-政府文件-部門(mén)文件）
	相關(guān)績(jī)效指標(biāo)	生態(tài)效益：通過(guò)地質(zhì)災(zāi)害治理、礦山復(fù)綠、耕作層剝離再利用等保護(hù)礦山環(huán)境，進(jìn)一步加強(qiáng)了土地資源的保護(hù)和利用。社會(huì)效益：通過(guò)開(kāi)展壩區(qū)耕地保護(hù)專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)、衛(wèi)片執(zhí)法檢查等，強(qiáng)化廣干部大群眾的耕地保護(hù)意識(shí)，確保糧食安全，為全州經(jīng)濟(jì)社會(huì)的可持續(xù)發(fā)展提供資源保障和服務(wù)。滿(mǎn)意度指標(biāo)：進(jìn)一步加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，切實(shí)維護(hù)群眾合法權(quán)益，使群眾滿(mǎn)意度達(dá)到90%以上。

 

6.部分專(zhuān)有名詞解釋

（1）國(guó)土海洋氣象等支出(類(lèi)國(guó)土資源事務(wù)(款行政運(yùn)行(項(xiàng))，：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（2）“三公經(jīng)費(fèi)”：是指本部門(mén)通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。”其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（3）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 

黔南州國(guó)土資源局（本級(jí)）2018年部門(mén)預(yù)算批復(fù)表.xlsx