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貴州省黔南布依族苗族自治州總工會(huì)

2022年度部門決算公開說明

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目?錄

第一部分?貴州省黔南布依族苗族自治州總工會(huì)單位概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成

第二部分?2022年度部門決算公開報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分?2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

十、其他事項(xiàng)情況說明

十一、預(yù)算績效情況說明

第四部分?名詞解釋

第五部分?附件

第一部分?貴州省黔南布依族苗族自治州總工會(huì)單位概況

????一、部門職責(zé)

（1）貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，以及州委和省總工會(huì)確定的工會(huì)工作方針和決議，領(lǐng)導(dǎo)全州的工會(huì)工作。

（2）依照法律和《中國工會(huì)章程》，組織和指導(dǎo)各級(jí)工會(huì)貫徹落實(shí)黨的全心全意依靠工人階級(jí)的根本指導(dǎo)方針，最大限度地把職工群眾組織到工會(huì)中來，履行維護(hù)職工群眾合法權(quán)益的基本職責(zé)，更好地保護(hù)、調(diào)動(dòng)和發(fā)揮廣大職工的積極性和創(chuàng)造性，并把這種積極性與創(chuàng)造性引導(dǎo)到完成黨和政府提出的各項(xiàng)任務(wù)中去。

（3）圍繞職工合法權(quán)益的重大問題進(jìn)行調(diào)查研究，向州委、州政府和省總工會(huì)反映職工群眾的思想、愿望和要求，并提出意見和建議；參與制定涉及職工利益的有關(guān)法規(guī)、規(guī)章、制度和政策、措施；對(duì)侵犯職工合法權(quán)益的重大事件進(jìn)行調(diào)查并提出處理意見；代表職工實(shí)施監(jiān)督安全生產(chǎn)、勞動(dòng)保護(hù)事項(xiàng)，參與職工重大傷亡事故的調(diào)查處理。

（4）研究工會(huì)工作理論，為各級(jí)工會(huì)提供政策理論服務(wù)；監(jiān)督檢查《中國工會(huì)章程》的貫徹執(zhí)行情況；指導(dǎo)基層工會(huì)的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作；研究和推動(dòng)基層工會(huì)建立平等協(xié)商、集體合同制度和監(jiān)督保障機(jī)制；指導(dǎo)基層工會(huì)幫助提高職工的思想道德和科技文化素質(zhì)。

（5）協(xié)助各縣（市）黨委和州直有關(guān)部門黨委（黨組）推薦和管理工會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)干部；監(jiān)督、檢查州總工會(huì)機(jī)關(guān)黨員干部的黨風(fēng)廉政建設(shè)情況；制定工會(huì)干部的管理制度和教育培訓(xùn)規(guī)劃、計(jì)劃并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)州直行政企（事）業(yè)單位工會(huì)班子的審批。

（6）承擔(dān)本州全國勞模、省勞模、全國和省五一勞動(dòng)獎(jiǎng)?wù)隆ⅹ?jiǎng)狀獲得者的推薦、評(píng)選、表彰等具體工作；負(fù)責(zé)本州全國勞模、省勞模、全國和省“五一勞動(dòng)獎(jiǎng)?wù)隆ⅹ?jiǎng)狀獲得者的管理工作。

（7）負(fù)責(zé)工會(huì)經(jīng)費(fèi)的收繳、管理、使用和工會(huì)國有資產(chǎn)的管理工作；負(fù)責(zé)工會(huì)經(jīng)費(fèi)收、管、用的審查和內(nèi)部審計(jì)工作；參與研究制定職工勞動(dòng)福利事業(yè)的有關(guān)規(guī)定和制度，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)職工勞動(dòng)福利事業(yè)的工作。

（8）承辦中共黔南州委和省總工會(huì)交辦的其他工作事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成

我部門由黔南州總工會(huì)本級(jí)組成。無下屬預(yù)算單位，是財(cái)政全額撥款參公事業(yè)單位。財(cái)政負(fù)擔(dān)離退休人員工資，在職職工工資、行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等由工會(huì)經(jīng)費(fèi)中列支。

內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置，局機(jī)關(guān)共六科（室）：辦公室（工運(yùn)理論研究室）、組織宣教部、生產(chǎn)保護(hù)和法律保障部、女職工部（經(jīng)費(fèi)審查委員會(huì)辦公室）、財(cái)務(wù)資產(chǎn)部等。?

第二部分??2022年度部門決算公開報(bào)表

（見附件）

第三部分??2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收支決算總計(jì)237.08萬元，與2021年度相比，增加24.95萬元，增長11.76%。主要原因是：一是2022年比2021年增加黔南州工會(huì)第十二次代表大會(huì)會(huì)議費(fèi)40萬元。二是2022年比2021年減少死亡撫恤金23.63萬元（2021年州總工會(huì)有一名退休人員去世）。

????二、收入決算情況說明

????2022年度收入合計(jì)237.08萬元，其中：財(cái)政撥款收入237.08萬元，占100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位繳款0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。

????三、支出決算情況說明

????2022年度支出合計(jì)237.08萬元，其中：基本支出97.08萬元，占40.95%；項(xiàng)目支出140.00萬元，占59.05%；上繳上級(jí)支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.00%。

????四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

????2022年度財(cái)政撥款收支決算總計(jì)237.08萬元。與2021年相比，增加24.95萬元，增長11.76%。主要原因是：一是2022年比2021年增加黔南州工會(huì)第十二次代表大會(huì)會(huì)議費(fèi)40萬元。二是2022年比2021年減少死亡撫恤金23.63萬元（2021年州總工會(huì)有一名退休人員去世）。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出237.08萬元，占本年支出合計(jì)的100.00%。與2021年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加24.95萬元，增長11.76%。主要原因是：一是2022年比2021年增加黔南州工會(huì)第十二次代表大會(huì)會(huì)議費(fèi)40萬元。二是2022年比2021年減少死亡撫恤金23.63萬元（2021年州總工會(huì)有一名退休人員去世）。??

????（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

????2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出科目（類）支出118.28萬元，占49.89%；社會(huì)保障和就業(yè)支出科目（類）支出109.7萬元，占46.27%；衛(wèi)生健康支出科目（類）支出7.79萬元，占3.28%；農(nóng)林水支出科目（類）支出1.32萬元，占0.56%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

????2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出當(dāng)年預(yù)算為237.08萬元，支出決算為237.08萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。

（1）一般公共服務(wù)支出科目（類）當(dāng)年預(yù)算為118.28萬元，支出決算為118.28萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。

????（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出科目（類）當(dāng)年預(yù)算為109.7萬元，支出決算為109.7萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。

????（3）衛(wèi)生健康支出科目（類）當(dāng)年預(yù)算為7.79萬元，支出決算為7.79萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。

????（4）農(nóng)林水支出科目（類）當(dāng)年預(yù)算為1.32萬元，支出決算為1.32萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。

????六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出97.08萬元，其中：

?????人員經(jīng)費(fèi)97.08萬元，主要包括伙食補(bǔ)助費(fèi)1.32萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)9.7萬元、離休費(fèi)17.8萬元、退休費(fèi)60.48萬元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助7.79萬元。

????七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本單位屬參照公務(wù)員管理事業(yè)單位，財(cái)政負(fù)擔(dān)離退休人員工資、福利，在職人員工資、福利、行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等全部由單位收取工會(huì)經(jīng)費(fèi)留存經(jīng)費(fèi)中列支，未列入財(cái)政預(yù)算內(nèi)資金，故三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算中財(cái)政資金無預(yù)算。

????（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

?2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

?2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算0.00萬元，比上年減少0.00萬元，降低0.00%。其中，因公出國（境）費(fèi)支出0.00萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額的0.00%，比上年減少0.00萬元，降低0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額的0.00%，比上年減少0.00萬元，降低0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.00萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額的0.00%，比上年減少0.00萬元，降低0.00%。具體情況如下：

（1）因公出國（境）費(fèi)預(yù)算0.00萬元，支出決算0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%。貴州省黔南布依族苗族自治州總工會(huì)全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0.00萬元，支出決算0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%。其中，公務(wù)用車購置0.00萬元，購置0輛公務(wù)用車，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元。

（3）公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.00萬元，支出決算0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%。具體是：國內(nèi)接待費(fèi)0.00萬元，國（境）外接待費(fèi)0萬元。國內(nèi)公務(wù)接待支出0.00萬元。貴州省黔南布依族苗族自治州總工會(huì)2021年國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次。國（境）外接待費(fèi)0萬元，國（境）外公務(wù)接待0批次、0人次。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

2022年我部門（單位）及所屬單位沒有政府性基金預(yù)算，因此無政府性基金預(yù)算支出。

（一）政府性基金財(cái)政撥款支出決算總體情況

2022年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款本年收入0.00萬元，本年支出0.00萬元。與2021年度相比，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出增加0.00萬元，降低0.00%。

????（二）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況：無。

????九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

????2022年我部門（單位）及所屬單位沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算，因此無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。

????（一）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

????2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出0.00萬元，與2021年度相比，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出增加0.00萬元，降低0.00%。

????（二）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況：無。

????十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

????（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

本單位屬參照公務(wù)員管理事業(yè)單位，財(cái)政負(fù)擔(dān)離退休人員工資、福利，在職人員工資、福利、行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等全部由單位收取工會(huì)經(jīng)費(fèi)留存經(jīng)費(fèi)中列支，未列入財(cái)政預(yù)算內(nèi)資金，故機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算中財(cái)政資金無預(yù)算。

貴州省黔南布依族苗族自治州總工會(huì)2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元，比2021年度增加0.00萬元，降低0.00%。

????（二）政府采購支出情況

2022年，我單位無政府采購預(yù)算情況。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

我單位固定資產(chǎn)性質(zhì)屬于工會(huì)會(huì)產(chǎn)，主要為單位辦公室設(shè)施、專用設(shè)備、一般設(shè)備，本單位固定資產(chǎn)使用工會(huì)經(jīng)費(fèi)購置，未列入財(cái)政預(yù)算。

????十一、預(yù)算績效情況說明

?（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

????根據(jù)預(yù)算績效管理的要求，我單位開展了2022年預(yù)算支出績效自評(píng)工作，根據(jù)年初批復(fù)的《部門整體支出績效目標(biāo)表》設(shè)定的年度工作任務(wù)目標(biāo)（含州委州政府及上級(jí)主管部門安排的工作任務(wù)），結(jié)合2022年本單位完成年度工作任務(wù)的實(shí)際情況，對(duì)本單位整體情況做了自評(píng)。同時(shí)，根據(jù)《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表》設(shè)定的績效目標(biāo)，結(jié)合項(xiàng)目實(shí)施情況，對(duì)州本級(jí)及上級(jí)項(xiàng)目資金從預(yù)算執(zhí)行情況、資金和項(xiàng)目管理情況，以及項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)的產(chǎn)出情況和產(chǎn)生的效益等方面做自評(píng)。其中2022年可公開項(xiàng)目共有2個(gè)，涉及資金140萬元（其中，州本級(jí)資金140萬元）。

????（二）預(yù)算支出績效自評(píng)結(jié)果

????部門整體支出績效自評(píng)表和可公開的項(xiàng)目支出績效自評(píng)表詳見附件。

????（三）部分重點(diǎn)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)結(jié)果

????2022年度我單位未開展重點(diǎn)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)工作，故無重點(diǎn)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)結(jié)果說明。

第四部分?名詞解釋

????（一）財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

（四）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

（五）附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

（六）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

（七）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（八）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（九）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。

（十一）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第五部分??附件

附件2-1：黔南州總工會(huì)本級(jí)項(xiàng)目支出績效自評(píng)表 1.xlsx

附件3-1：黔南州總工會(huì)部門整體支出績效自評(píng)表.xlsx

貴州省黔南布依族苗族自治州總工會(huì)2022年度部門決算公開報(bào)表.xls

附件2-1：黔南州總工會(huì)本級(jí)項(xiàng)目支出績效自評(píng)表2.xlsx

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