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一、貴州省黔南布依族苗族自治州總工會概況
二、貴州省黔南布依族苗族自治州總工會2020年度部門決算公開報表（見附表）
三、貴州省黔南布依族苗族自治州總工會2020年度部門決算情況說明
四、名詞解釋

一、貴州省黔南布依族苗族自治州總工會概況
???（一）主要職能
????1.?參與職能。代表和組織職工參與國家和社會事務(wù)管理，參與企業(yè)、事業(yè)單位民主管理，實施民主監(jiān)督，是工會代表職工權(quán)益，依法維護職工利益的重要渠道、途徑和形式。

2．維護職能。維護職工合法權(quán)益是工會的基本職責(zé)。由于勞動關(guān)系主體存在隸屬性，勞動者隸屬于用人單位，在勞動者和用人單位這對矛盾中很明顯勞動者是弱者，是需要保護的對象。

3.建設(shè)職能?工會代表和維護的職工具體利益的最終實現(xiàn)也在于促進經(jīng)濟的發(fā)展和生產(chǎn)力的提高。?工會必須從工人階級的長遠利益出發(fā)，引導(dǎo)廣大職工群眾參加建設(shè)和改革，努力完成經(jīng)濟和社會發(fā)展任務(wù)，積極推動社會經(jīng)濟效益和生產(chǎn)力的提高。

4.教育職能。工會教育職能包括思想政治教育和文化技術(shù)教育。?

（二）機構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成

本單位內(nèi)設(shè)5?個科室，下屬?1個單位，分別是：辦公室、組織宣教部、生產(chǎn)保障部、女工部、財務(wù)部和黔南州職工服務(wù)中心?。
????從預(yù)算單位構(gòu)成看，貴州省黔南布依族苗族自治州總工會部門決算包括：本級決算、黔南州職工服務(wù)中心決算。

二、貴州省黔南布依族苗族自治州總工會2020年度部門決算公開報表（見附表）
????三、貴州省黔南布依族苗族自治州總工會2020年度部門決算情況說明
??（一）貴州省黔南布依族苗族自治州總工會2020年度收入支出決算總體情況說明
???貴州省黔南布依族苗族自治州總工會2020年度收支決算總計229.60萬元，與2019年相比，增加41.18萬元，增長21.86%。變動的主要原因是：一是助力脫貧攻堅，困難職工人數(shù)減少，發(fā)放“兩節(jié)”送溫暖資金比上年減少15.15萬元。二是基本支出中，增加一人退休，追加一次性退休補助15.52萬元，死亡一人，發(fā)放撫恤金23.01萬元。三是離退休人員當(dāng)年調(diào)高養(yǎng)老金部分。四是增加駐村隊員生活補貼。
???（二）貴州省黔南布依族苗族自治州總工會2020年度收入決算情況說明
????本年收入合計229.60萬元，其中：財政撥款收入229.60萬元，占100.00%。
??（三）貴州省黔南布依族苗族自治州總工會2020年度支出決算情況說明
???本年支出合計229.60萬元，其中：基本支出124.60萬元，占54.27%；項目支出105.00萬元，占45.73%。
??（四）貴州省黔南布依族苗族自治州總工會2020年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
???貴州省黔南布依族苗族自治州總工會2020年度財政撥款收入決算總計229.60萬元。與2019年相比，增加41.18萬元，增長21.86%。變動的主要原因是：一是助力脫貧攻堅，困難職工人數(shù)減少，發(fā)放“兩節(jié)”送溫暖資金比上年減少15.15萬元。二是基本支出中，增加一人退休，追加一次性退休補助15.52萬元，死亡一人，發(fā)放撫恤金23.01萬元。三是離退休人員當(dāng)年調(diào)高養(yǎng)老金部分。四是增加駐村隊員生活補貼。
??（五）貴州省黔南布依族苗族自治州總工會2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
???1、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況????
???貴州省黔南布依族苗族自治州總工會2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出229.60萬元，占本年支出合計的100.00%。與2019年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加41.18萬元，增長21.86%。變動的主要原因是：一是助力脫貧攻堅，困難職工人數(shù)減少，發(fā)放“兩節(jié)”送溫暖資金比上年減少15.15萬元。二是基本支出中，增加一人退休，追加一次性退休補助15.52萬元，死亡一人，發(fā)放撫恤金23.01萬元。三是離退休人員當(dāng)年調(diào)高養(yǎng)老金部分。四是增加駐村隊員生活補貼。
???2、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
貴州省黔南布依族苗族自治州總工會2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下方面：?一般公共服務(wù)支出（類）支出93.54萬元，占40.74?%；社會保障和就業(yè)支出（類）支出128.01萬元，占55.76%；衛(wèi)生健康支出（類）支出6.73萬元，占2.93%；農(nóng)林水支出1.32萬元，占0.57%。

3、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
貴州省黔南布依族苗族自治州總工會2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出當(dāng)年預(yù)算為229.60萬元，支出決算為229.60萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。?其中：
???（1）?一般公共服務(wù)支出（類）群眾社會事務(wù)（款）行政運行科目（項）。當(dāng)年預(yù)算為93.54萬元，支出決算為93.54萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。?

（2）社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出科目（項）、撫恤（款）死亡撫恤（項）。當(dāng)年預(yù)算為128.01萬元，支出決算為128.01萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。?

（3）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）。當(dāng)年預(yù)算為6.73萬元，支出決算為6.73萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。

（4）農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）。當(dāng)年預(yù)算為1.32萬元，支出決算為1.32萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。

（六）貴州省黔南布依族苗族自治州總工會2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
????貴州省黔南布依族苗族自治州總工會2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出124.60萬元，其中：人員經(jīng)費124.60萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、離退休費、死亡撫恤、公務(wù)員醫(yī)療補助、其他扶貧支出等。
???（七）貴州省黔南布依族苗族自治州總工會2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出決算0萬元，比上年減少0萬元，原因是：本單位所有經(jīng)費（除離退休人員工資、福利）均由自收工會經(jīng)費中列支，未列入財政預(yù)算。

2020年度“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出決算0.00萬元，比上年減少0.00萬元，原因是：本單位所有經(jīng)費（除離退休人員工資、福利）均由自收工會經(jīng)費中列支，未列入財政預(yù)算。
???（八）政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明
????貴州省黔南布依族苗族自治州總工會2020年政府性基金預(yù)算財政撥款本年收入0.00萬元，本年支出0.00萬元。
???（九）國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出決算情況說明
????貴州省黔南布依族苗族自治州總工會2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款本年收入0.00萬元，本年支出0.00萬元。
??（十）其他重要事項的情況說明
???1、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
???2020年貴州省黔南布依族苗族自治州總工會機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00萬元，比2019年減少0.48萬元，變動的主要原因是：2019年財政資金支出0.48萬元辦公費，2020年無支出。
???2、政府采購支出情況。
???2020年我單位政府采購支出總額0萬元。
???3、國有資產(chǎn)占用情況。
???工會資產(chǎn)不進行國有資產(chǎn)登記，由工會組織進行財產(chǎn)清查登記和管理。
???4、預(yù)算績效管理情況說明?

根據(jù)預(yù)算績效管理的要求，我單位開展了2020年預(yù)算支出績效自評工作，根據(jù)年初批復(fù)的《部門整體支出績效目標(biāo)表》設(shè)定的年度工作任務(wù)目標(biāo)（含州委州政府及上級主管部門安排的工作任務(wù)），結(jié)合2020年本單位完成年度工作任務(wù)的實際情況，對本單位整體情況做了自評。我單位2020年度無項目，故未對項目做績效自評。

???四、名詞解釋
?（一）財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。
（?二）上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
?（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。
?（四）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
?（五）附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
（六）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。
（七）使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的金額。
?（八）結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
?（九）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
?（十）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。
?（十一）項目支出：指為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。
?（十二）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
?（十三）對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
?（十四）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費是指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費，按規(guī)定保留的公務(wù)用車產(chǎn)生的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
?（十五）機關(guān)運行經(jīng)費：行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費等費用。
????一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）：反映XX單位行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

2020年度報表.xls

2020年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表（與預(yù)算對比） .xls

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