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黔南布依族苗族自治州總工會(本級)? 2021年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算公開說明

一、目錄

1.目錄；

2.部門概括；

3.部門預(yù)算公開報表；

4.部門預(yù)算安排情況說明；

5.其他重要事項說明；

二、部門概況

1.部門主要職能：

（1）貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，以及州委和省總工會確定的工會工作方針和決議，領(lǐng)導(dǎo)全州的工會工作。

（2）依照法律和《中國工會章程》，組織和指導(dǎo)各級工會貫徹落實黨的全心全意依靠工人階級的根本指導(dǎo)方針，最大限度地把職工群眾組織到工會中來，履行維護職工群眾合法權(quán)益的基本職責(zé)，更好地保護、調(diào)動和發(fā)揮廣大職工的積極性和創(chuàng)造性，并把這種積極性與創(chuàng)造性引導(dǎo)到完成黨和政府提出的各項任務(wù)中去。

（3）圍繞職工合法權(quán)益的重大問題進行調(diào)查研究，向州委、州政府和省總工會反映職工群眾的思想、愿望和要求，并提出意見和建議；參與制定涉及職工利益的有關(guān)法規(guī)、規(guī)章、制度和政策、措施；對侵犯職工合法權(quán)益的重大事件進行調(diào)查并提出處理意見；代表職工實施監(jiān)督安全生產(chǎn)、勞動保護事項，參與職工重大傷亡事故的調(diào)查處理。

（4）研究工會工作理論，為各級工會提供政策理論服務(wù)；監(jiān)督檢查《中國工會章程》的貫徹執(zhí)行情況；指導(dǎo)基層工會的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作；研究和推動基層工會建立平等協(xié)商、集體合同制度和監(jiān)督保障機制；指導(dǎo)基層工會幫助提高職工的思想道德和科技文化素質(zhì)。

（5）協(xié)助各縣（市）黨委和州直有關(guān)部門黨委（黨組）推薦和管理工會的領(lǐng)導(dǎo)干部；監(jiān)督、檢查州總工會機關(guān)黨員干部的黨風(fēng)廉政建設(shè)情況；制定工會干部的管理制度和教育培訓(xùn)規(guī)劃、計劃并組織實施。負(fù)責(zé)州直行政企（事）業(yè)單位工會班子的審批。

（6）承擔(dān)本州全國勞模、省勞模、全國和省“五一”勞動獎?wù)隆ⅹ劆瞰@得者的推薦、評選、表彰等具體工作；負(fù)責(zé)本州全國勞模、省勞模、全國和省“五一”勞動獎?wù)隆ⅹ劆瞰@得者的管理工作。

（7）負(fù)責(zé)工會經(jīng)費的收繳、管理、使用和工會國有資產(chǎn)的管理工作；負(fù)責(zé)工會經(jīng)費收、管、用的審查和內(nèi)部審計工作；參與研究制定職工勞動福利事業(yè)的有關(guān)規(guī)定和制度，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)職工勞動福利事業(yè)的工作。

（8）承辦中共黔南州委和省總工會交辦的其他工作事項。

2.部門預(yù)算單位構(gòu)成：我部門由黔南州總工會本級組成。無下屬預(yù)算單位，是財政全額撥款參公事業(yè)單位。財政負(fù)擔(dān)離退休人員工資，在職職工工資、行政運行經(jīng)費等由工會經(jīng)費中列支。

3.部門人員構(gòu)成：

黔南州總工會機關(guān)編制17名（含2名工勤），下屬“黔南州服務(wù)職工中心”為公益一類事業(yè)單位，編制5人。現(xiàn)實有在職職工20人，其中機關(guān)編制人員15人，事業(yè)編制5人。離休1人，退休17人。

三、部門預(yù)算公開報表及預(yù)算安排說明

2021年初部門預(yù)算公開共含12張報表

（一）部門收支預(yù)算總表

（二）部門收入預(yù)算總表

（三）部門支出預(yù)算總表

（四）部門財政撥款收支預(yù)算總表

（五）部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

（六）部門一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表

（七）部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

（八）單位運轉(zhuǎn)經(jīng)費明細(xì)表

（九）部門預(yù)算批復(fù)總表

（十）部門項目經(jīng)費明細(xì)表

（十一）部門整體支出績效目標(biāo)表

（十二）項目支出績效目標(biāo)表

詳見公開附件。

四、部門預(yù)算安排說明

（一）部門收支預(yù)算總體情況說明

2021年度我部門預(yù)算收入629662.01元，支出629662.01元，收支平衡；2020年度部門預(yù)算收入621851.64元，支出621851.64元，比上年增加7810.37元，同比增長1.24%。其原因是:2021年11月增加一名退休人員。

2021年部門收支總體情況說明表

（二）部門收入總體情況說明

2021年度部門預(yù)算收入為629662.01元，2020年度部門預(yù)算收入為621851.64元，比上年增加7810.37元，同比增長1.24%，其原因是: 2021年11月增加一名退休人員。

注：我單位無非財政撥款收入。

（三）部門支出總體情況說明

2021年度部門預(yù)算支出為629662.01元，2020年度部門預(yù)算支出為621851.64元，比上年增加7801.37元，同比增長1.24%，其原因是:2021年11月增加一名退休人員。

按功能分類：一般公共服務(wù)支出555257.25元，占總支出88.18%；社會保障預(yù)就業(yè)支出0元，占總支出0%；衛(wèi)生健康支出74404.76元，占總支出11.82%。

按部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目：工資福利支出92038.21元，占總支出14.62%；商品服務(wù)支出20366.12元，占總支出3.23%；對個人和家庭補助支出517257.68元，占總支出82.15%。

按政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目：機關(guān)工資福利支出92038.21元，占總支出的14.62%；機關(guān)商品服務(wù)支出20366.12元，占總支出的3.23%；對個人和家庭補助支出517257.68元，占總支出82.15%。

（四）財政撥款收支總體情況

2021年度我部門預(yù)算財政撥款收入629662.01元，支出629662.01元，收支平衡；2020年度部門預(yù)算財政撥款收入621851.64元，支出621851.64元，比上年增加7810.37元，同比增長1.24%。其原因是:2021年11月增加一名退休人員。

單位：元

（五）一般公共預(yù)算支出情況

2021年度部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出629662.01元，其中：2101199公務(wù)員醫(yī)療補助68299元；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出5000元。，2020年度我部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出621851.64元，比上年增加7810.37元，同比增長1.24%，其原因是:2021年11月增加一名退休人員。其中：2010101行政運行549552.64元，比上年增加5704.61元，同比增長1.03%；2101199公務(wù)員醫(yī)療補助67299元，比上年增加1105.76元，同比增長1.64%；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出5000元，比上年增加0元。

（六）一般公共預(yù)算基本支出情況

2021年度部門預(yù)算基本支出629662.01元，其中：人員經(jīng)費支出629662.01元，公用經(jīng)費支出0元。2020年度部門預(yù)算基本支出621851.64元，比上年增加7810.37元，同比增長1.24%，其原因是:2021年11月增加一名退休人員。其中：人員經(jīng)費支出629662.01元，比上年增加7810.37元，同比增長1.24%；公用經(jīng)費支出0元，比上年增加0元。

2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說明表

（七）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況

注：我部門公務(wù)用車保有量共1輛，“三公經(jīng)費”由本單位工會經(jīng)費中列支，未列入財政預(yù)算資金。

（八）政府性基金預(yù)算支出情況

說明：2021年我單位沒有政府性基金安排的支出及非財政撥款情況說明。

五、其他重要事項說明

1.機關(guān)運行經(jīng)費說明。本單位屬參照公務(wù)員管理事業(yè)單位，財政負(fù)擔(dān)離退休人員工資、福利，在職人員工資、福利、行政運行經(jīng)費等全部由單位收取工會經(jīng)費留存經(jīng)費中列支，未列入財政預(yù)算內(nèi)資金，故三公經(jīng)費預(yù)算中財政資金無預(yù)算。

2.政府采購情況

我單位2021年無采購情況。

3.國有資產(chǎn)占有使用情況

工會資產(chǎn)不進行國有資產(chǎn)登記，由工會組織進行財產(chǎn)清查登記和管理。

4.預(yù)算績效管理情況。

????2021 年財政撥款預(yù)算納入績效目標(biāo)管理，我部門（單位）2021 年主要完成發(fā)放離退休人員離退

休金、福利、繳納公務(wù)員醫(yī)療補助等工作任務(wù)。（本單位屬參照公務(wù)員管理事業(yè)單位，財政負(fù)擔(dān)離退

休人員工資、福利，在職人員工資、福利、行政運行經(jīng)費等全部由單位收取工會經(jīng)費留存經(jīng)費中列支，

未列入財政預(yù)算內(nèi)資金。）

5.項目支出安排情況說明

2021 年，我單位無項目支出預(yù)算情況。

6.國有資本經(jīng)營預(yù)算。

本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款。

7.專有名詞解釋。

(一)財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（四）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

附件1：黔南州總工會2021年預(yù)算批復(fù)表.XLS

附件2：（州總工會）部門整體支出績效目標(biāo)表.xlsx