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貴州省黔南布依族苗族自治州總工會2019年度部門決算及"三公"經(jīng)費決算公開說明

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目錄

一、貴州省黔南布依族苗族自治州總工會概況

二、貴州省黔南布依族苗族自治州總工會2019年度部門決算公開報表（見附表）

三、貴州省黔南布依族苗族自治州總工會2019年度部門決算情況說明

四、名詞解釋

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一、貴州省黔南布依族苗族自治州總工會概況

（一）主要職能

1.?參與職能。代表和組織職工參與國家和社會事務(wù)管理，參與企業(yè)、事業(yè)單位民主管理，實施民主監(jiān)督，是工會代表職工權(quán)益，依法維護職工利益的重要渠道、途徑和形式.

2.維護職能。維護職工合法權(quán)益是工會的基本職責。由于勞動關(guān)系主體存在隸屬性，勞動者隸屬于用人單位，在勞動者和用人單位這對矛盾中很明顯勞動者是弱者，是需要保護的對象。?

3.建設(shè)職能?工會代表和維護的職工具體利益的最終實現(xiàn)也在于促進經(jīng)濟的發(fā)展和生產(chǎn)力的提高。?工會必須從工人階級的長遠利益出發(fā)，引導(dǎo)廣大職工群眾參加建設(shè)和改革，努力完成經(jīng)濟和社會發(fā)展任務(wù)，積極推動社會經(jīng)濟效益和生產(chǎn)力的提高。

4.教育職能。工會教育職能包括思想政治教育和文化技術(shù)教育。?

（二）機構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成

本單位（部門）內(nèi)設(shè)?5個科室，下屬?1個單位。從預(yù)算單位構(gòu)成看，貴州省黔南布依族苗族自治州總工會部門決算包括本級決算?

二、貴州省黔南布依族苗族自治州總工會2019年度部門決算公開報表（見附表）

三、貴州省黔南布依族苗族自治州總工會2019年度部門決算情況說明
　　（一）貴州省黔南布依族苗族自治州總工會2019年度收入支出決算總體情況說明
　　貴州省黔南布依族苗族自治州總工會2019年度收支決算總計188.41萬元，與2018年相比，減少25.73萬元，降低12.02%。變動的主要原因是：2018年收入決算含上年“兩節(jié)”送溫暖結(jié)余資金25.53萬元，2018年度收支決算188.62萬元，減少了0.21萬元，合計減少25.73萬元。?
　　（二）貴州省黔南布依族苗族自治州總工會2019年度收入決算情況說明

本年收入合計188.41萬元，其中：財政撥款收入188.41萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

（三）貴州省黔南布依族苗族自治州總工會2019年度支出決算情況說明

本年支出合計188.41萬元，其中：基本支出68.26萬元，占36.23%；項目支出120.15萬元，占63.77%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

（四）貴州省黔南布依族苗族自治州總工會2019年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

貴州省黔南布依族苗族自治州總工會2019年度財政撥款收入決算總計188.41萬元。與2018年相比，減少25.73萬元，降低12.02%。變動的主要原因是：2018年收入決算含上年“兩節(jié)”送溫暖結(jié)余資金25.53萬元，2018年度收支決算188.62萬元，減少了0.21萬元,合計減少25.73萬元。?

（五）貴州省黔南布依族苗族自治州總工會2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

1、一般公共財政撥款支出決算總體情況

貴州省黔南布依族苗族自治州總工會2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出188.41萬元，占本年支出合計的100%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少25.73萬元，降低12.02%。變動的主要原因是：2018年收入決算含上年“兩節(jié)”送溫暖結(jié)余資金25.53萬元，2018年度收支決算188.62萬元，減少了0.21萬元,合計減少25.73萬元。

2、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

貴州省黔南布依族苗族自治州總工會2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出（類）支出67.76萬元，占35.96?%；社會保障和就業(yè)支出（類）支出120.15萬元，占63.77%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）支出0.5萬元，占0.27%。

3、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

貴州省黔南布依族苗族自治州總工會2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出當年預(yù)算為188.41萬元，支出決算為188.41萬元，完成當年預(yù)算的100%?其中：

（1）一般公共服務(wù)支出（類）群眾社會事務(wù)（款）行政運行科目（項）。當年預(yù)算為67.76?萬元，支出決算為67.76萬元，完成當年預(yù)算的100%。?

（2）社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出科目（項）。當年預(yù)算為120.15萬元，支出決算為120.15萬元，完成當年預(yù)算的100%。?

?（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）。當年預(yù)算為0.5萬元，支出決算為0.5萬元，完成當年預(yù)算的100%。?

（六）貴州省黔南布依族苗族自治州總工會2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

貴州省黔南布依族苗族自治州總工會2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出68.26萬元，其中：人員經(jīng)費67.78萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、離退休費等；公用經(jīng)費0.48萬元，主要包括辦公費、水電費、差旅費等。

（七）貴州省黔南布依族苗族自治州總工會2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2019年度“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出決算0萬元，，比上年減少0萬元，降低0%，減少原因是：本單位所有經(jīng)費（除離退休人員工資、福利）均由自收工會經(jīng)費中列支，未列入財政預(yù)算。

其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年減少0萬元，降低0%，減少原因是：本單位所有經(jīng)費（除離退休人員工資、福利）均由自收工會經(jīng)費中列支，未列入財政預(yù)算；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元，占0%，比上年減少0萬元，降低0%，減少原因是：本單位所有經(jīng)費（除離退休人員工資、福利）均由自收工會經(jīng)費中列支，未列入財政預(yù)算；公務(wù)接待費支出0萬元，占0%，比上年減少0萬元，降低0%，減少原因是：本單位所有經(jīng)費（除離退休人員工資、福利）均由自收工會經(jīng)費中列支，未列入財政預(yù)算。

具體情況如下：

（1）因公出國（境）費支出0萬元。貴州省黔南布依族苗族自治州總工會全年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的出國（境）團組0個，累計0人次。開支內(nèi)容包括：無。

（2）公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元,其中，公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運行維護費0萬元。主要用于：無。2019年，單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

（3）公務(wù)接待費0萬元。具體是：無。

國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元，主要是：無。貴州省黔南布依族苗族自治州總工會2019年國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次。

（八）政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

貴州省黔南布依族苗族自治州總工會2019年政府性基金預(yù)算財政撥款本年收入0萬元，本年支出0萬元。?

（九）其他重要事項的情況說明

1、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

2019年貴州省黔南布依族苗族自治州總工會機關(guān)運行經(jīng)費支出0.48萬元，比2018年減少1.89萬元，降低79.66%，變動的主要原因是：減少1.89萬元為離退休人員福利費及定額經(jīng)費，2018年決算列入機關(guān)運行經(jīng)費核算，2019年根據(jù)資金性質(zhì)列入商品服務(wù)支出核算。

2、政府采購支出情況。

2019年我單位政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元，授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

3、國有資產(chǎn)占用情況。

截至2019年12月31日，我單位共有車輛0輛，其中，應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛（其他用車主要用途是：車輛實際用途）；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

4、預(yù)算績效管理工作開展情況

⑴整體支出績效自評情況?

?①年初工作任務(wù):?以“建工會?促就業(yè)”為主抓手，“五抓五推”助力脫貧攻堅工作展現(xiàn)新作為。完成情況：已完成。取得的成績：全州安置點單獨建會74個，覆蓋安置點管理單元80個，村（社區(qū)）工會覆蓋21個，實現(xiàn)工會組織體系全覆蓋，累計培訓(xùn)35800人次，15283人就地就業(yè)，幫扶物資164.68萬元。

②年初工作任務(wù)：強化基層基礎(chǔ)，組織工會規(guī)范化水平得到提升。?完成情況：已完成。取得的成績：圍繞八大群體行業(yè)全州新建工會組織390個，建會率66%，發(fā)展會員14917人，會員入會率69%；深化模范職工之家建設(shè)，發(fā)揮基層工會組織作用。

??⑵項目支出績效自評情況

①我單位無上級安排資金并已確定績效目標、州級實施的項目。?

②“兩節(jié)送溫暖”項目（年初未確定績效目標的項目）

a.資金使用情況：全年預(yù)算數(shù)109.74元?，其中，財政撥款資金109.74萬元，其他資金0元），全年執(zhí)行數(shù)109.74元，執(zhí)行率100%。

b.項目實施情況：完成慰問州直困難企業(yè)和職工、農(nóng)民工工作，慰問人數(shù)1681人

c.產(chǎn)生的效益（包括社會效益、經(jīng)濟效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響等）：協(xié)助黨委、政府保障民生，改善民生，維護社會穩(wěn)定。

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四、名詞解釋

(一)財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

（二）上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

（四）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

（六）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

（七）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（九）結(jié)余分配：反映單位當年結(jié)余的分配情況。

（十）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（十一）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十二）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十三）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十四）對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補助支出。

（十五）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費是指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十六）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

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工會.xls