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               黔南布依族苗族自治州總工會(huì)(本級(jí))

2020年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開說明

2020年財(cái)政預(yù)算批復(fù).xls

一、目錄

1.目錄；

2.部門概括；

3.部門預(yù)算公開報(bào)表；

4.部門預(yù)算安排情況說明；

5.其他重要事項(xiàng)說明；

二、部門概況

1.部門主要職能：

（1）貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，以及州委和省總工會(huì)確定的工會(huì)工作方針和決議，領(lǐng)導(dǎo)全州的工會(huì)工作。

（2）依照法律和《中國工會(huì)章程》，組織和指導(dǎo)各級(jí)工會(huì)貫徹落實(shí)黨的全心全意依靠工人階級(jí)的根本指導(dǎo)方針，最大限度地把職工群眾組織到工會(huì)中來，履行維護(hù)職工群眾合法權(quán)益的基本職責(zé)，更好地保護(hù)、調(diào)動(dòng)和發(fā)揮廣大職工的積極性和創(chuàng)造性，并把這種積極性與創(chuàng)造性引導(dǎo)到完成黨和政府提出的各項(xiàng)任務(wù)中去。

（3）圍繞職工合法權(quán)益的重大問題進(jìn)行調(diào)查研究，向州委、州政府和省總工會(huì)反映職工群眾的思想、愿望和要求，并提出意見和建議；參與制定涉及職工利益的有關(guān)法規(guī)、規(guī)章、制度和政策、措施；對(duì)侵犯職工合法權(quán)益的重大事件進(jìn)行調(diào)查并提出處理意見；代表職工實(shí)施監(jiān)督安全生產(chǎn)、勞動(dòng)保護(hù)事項(xiàng)，參與職工重大傷亡事故的調(diào)查處理。

（4）研究工會(huì)工作理論，為各級(jí)工會(huì)提供政策理論服務(wù)；監(jiān)督檢查《中國工會(huì)章程》的貫徹執(zhí)行情況；指導(dǎo)基層工會(huì)的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作；研究和推動(dòng)基層工會(huì)建立平等協(xié)商、集體合同制度和監(jiān)督保障機(jī)制；指導(dǎo)基層工會(huì)幫助提高職工的思想道德和科技文化素質(zhì)。

（5）協(xié)助各縣（市）黨委和州直有關(guān)部門黨委（黨組）推薦和管理工會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)干部；監(jiān)督、檢查州總工會(huì)機(jī)關(guān)黨員干部的黨風(fēng)廉政建設(shè)情況；制定工會(huì)干部的管理制度和教育培訓(xùn)規(guī)劃、計(jì)劃并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)州直行政企（事）業(yè)單位工會(huì)班子的審批。

（6）承擔(dān)本州全國勞模、省勞模、全國和省“五一”勞動(dòng)獎(jiǎng)?wù)隆ⅹ?jiǎng)狀獲得者的推薦、評(píng)選、表彰等具體工作；負(fù)責(zé)本州全國勞模、省勞模、全國和省“五一”勞動(dòng)獎(jiǎng)?wù)隆ⅹ?jiǎng)狀獲得者的管理工作。

（7）負(fù)責(zé)工會(huì)經(jīng)費(fèi)的收繳、管理、使用和工會(huì)國有資產(chǎn)的管理工作；負(fù)責(zé)工會(huì)經(jīng)費(fèi)收、管、用的審查和內(nèi)部審計(jì)工作；參與研究制定職工勞動(dòng)福利事業(yè)的有關(guān)規(guī)定和制度，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)職工勞動(dòng)福利事業(yè)的工作。

（8）承辦中共黔南州委和省總工會(huì)交辦的其他工作事項(xiàng)。

2.部門預(yù)算單位構(gòu)成：我部門由黔南州總工會(huì)本級(jí)組成。無下屬預(yù)算單位，是財(cái)政全額撥款參公事業(yè)單位。財(cái)政負(fù)擔(dān)離退休人員工資，在職職工工資、行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等由工會(huì)經(jīng)費(fèi)中列支。

3.部門人員構(gòu)成： 

黔南州總工會(huì)機(jī)關(guān)編制17名（含2名工勤），下屬“黔南州服務(wù)職工中心”為公益一類事業(yè)單位，編制5人。現(xiàn)實(shí)有在職職工21人，其中機(jī)關(guān)編制人員17人，事業(yè)編制4人。離休1人，退休16人。

三、部門預(yù)算公開報(bào)表及預(yù)算安排說明

2020年初部門預(yù)算公開共含11張報(bào)表 

（一）部門收支預(yù)算總表

（二）部門收入預(yù)算總表

（三）部門支出預(yù)算總表

（四）部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

（五）部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

（六）部門一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類）

（七）部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

（八）單位運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)明細(xì)表

（九）部門預(yù)算批復(fù)總表

（十）部門項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)明細(xì)表

（十一）部門整體支出績效目標(biāo)批復(fù)表

詳見公開附件。

四、部門預(yù)算安排說明

（一）部門收支預(yù)算總體情況說明

2020年度我部門預(yù)算收入621851.64元，支出62854.64元，收支平衡；2019年度部門預(yù)算收入612300元，支出612300 元，比上年增加9551.64元，同比增長（或減少）1.56%。其原因是: 離退休人員生活養(yǎng)老金調(diào)整增加。

2019年部門收支總體情況說明表

（二）部門收入總體情況說明

2020年度部門預(yù)算收入為621851.64元，2019年度部門預(yù)算收入為612300 元，比上年增加9551.64元，同比增長1.56%，其原因是: 離退休人員養(yǎng)老金調(diào)整增加

注：我單位無非財(cái)政撥款收入。

  （三）部門支出總體情況說明

2020年度部門預(yù)算支出為621851.64 元，2019年度部門預(yù)算支出為612300元，比上年增加9551.64元，同比增長1.56%，其原因是: 離退休人員養(yǎng)老金調(diào)整增加。

按功能分類：一般公共服務(wù)支出549522.64元，占總支出88.37%；社會(huì)保障預(yù)就業(yè)支出 0元，占總支出0%；衛(wèi)生健康支出72299元，占總支出11.63%； 

按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目：工資福利支出90060.2元，占總支出14.48%；商品服務(wù)支出20427.44元，占總支出3.28%；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出511364元，占總支出82.24%。 

按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目：機(jī)關(guān)工資福利支出90060.2元，占總支出的14.48%；機(jī)關(guān)商品服務(wù)支出20427.44元，占總支出的3.28%；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出511364元，占總支出82.24%。 

   （四）財(cái)政撥款收支總體情況

2020年度我部門預(yù)算財(cái)政撥款收入621851.64元，支出621851.64元，收支平衡；2019年度部門預(yù)算財(cái)政撥款收入612300元，支出612300元，比上年增加9551.64元，同比增長1.56%。其原因是: 離退休人員養(yǎng)老金調(diào)整增加。

單位：元

（五）一般公共預(yù)算支出情況

2020年度部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出621851.64元，其中：其中：2012901行政運(yùn)行549552.64元；2101199 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助68299元；2101199 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 5000元。，2019年度我部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出612300元，比上年增加9551.64元，同比增長1.56x%，其原因是:離退休人員養(yǎng)老金調(diào)整。其中：2010101行政運(yùn)行541693元，比上年增加7859.64元，同比增長1.45%；2101199 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助65607元 ，比上年增加1692元，同比增長2.58%；2101199 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 5000元，比上年增加0元，同比增長0%

（六）一般公共預(yù)算基本支出情況（分人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)說明）

2020年度部門預(yù)算基本支出621851.64元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出621851.64元，公用經(jīng)費(fèi)支出 0元。2019年度部門預(yù)算基本支出612300元，比上年增加9551.64元，同比增長1.56%，其原因是: 離退休人員養(yǎng)老金調(diào)整。其中：人員經(jīng)費(fèi)支出612300元，比上年增加9551.64元，同比增長1.56%；公用經(jīng)費(fèi)支出0元，比上年增加0元，同比增長0%。

2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說明表

公開單位：                                                         單位：元

（七）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況（填報(bào)增加變動(dòng)情況，無變化也需填列與上年一致等字樣）

注：我部門公務(wù)用車保有量共1輛，“三公經(jīng)費(fèi)”由本單位工會(huì)經(jīng)費(fèi)中列支，未列入財(cái)政預(yù)算資金。

（八）政府性基金預(yù)算支出情況（單位需公開數(shù)字為“0”表）

說明：2019年我單位沒有政府性基金安排的支出及非財(cái)政撥款情況說明。

五、其他重要事項(xiàng)說明

1. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明。

本單位屬參照公務(wù)員管理事業(yè)單位，財(cái)政負(fù)擔(dān)離退休人員工資、福利，在職人員工資、福利、行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等全部由單位收取工會(huì)經(jīng)費(fèi)留存經(jīng)費(fèi)中列支，未列入財(cái)政預(yù)算內(nèi)資金，故三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算中財(cái)政資金無預(yù)算。

2.政府采購情況（主要核查單位是否按要求說明）

我單位2019年無采購情況。

3.國有資產(chǎn)占有使用情況（主要核查單位是否按要求說明）

2020年需公開本部門單位占有使用國有資產(chǎn)總體情況、分布構(gòu)成、主要實(shí)物資產(chǎn)數(shù)據(jù)和資產(chǎn)變動(dòng)情況，說明部門國有資產(chǎn)占有使用情況及增減變化情況，部門較上年無變化須進(jìn)行說明。

2019年我單位固定資產(chǎn)性質(zhì)屬于工會(huì)會(huì)產(chǎn)，共計(jì)2123658.01元，主要為單位辦公室設(shè)施、專用設(shè)備、一般設(shè)備，本單位固定資產(chǎn)使用工會(huì)經(jīng)費(fèi)購置，未列入財(cái)政預(yù)算。

4.預(yù)算績效管理情況。（請(qǐng)根據(jù)《部門整體支出績效目標(biāo)批復(fù)表》的內(nèi)容填寫）

（1）資金總額：62.19萬元

（2）部門（單位）績效目標(biāo): 貫徹落實(shí)黨中央、省委和州委關(guān)于財(cái)經(jīng)工作的方針政策和決策部署，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)財(cái)政工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，完成年度部門職責(zé)。目標(biāo)1. 助力脫貧攻堅(jiān)，充分發(fā)揮工會(huì)組織優(yōu)勢(shì)和作用；目標(biāo)2.注重品牌創(chuàng)新，激發(fā)活力引領(lǐng)廣大職工建功立業(yè)；目標(biāo)3.提升維權(quán)服務(wù)水平，更好滿足職工群眾美好生活需要。 目標(biāo)4.完成州委州政府及上級(jí)交辦的其他工作任務(wù)。

（3）績效指標(biāo)：

①數(shù)量指標(biāo)：助力脫貧攻堅(jiān)，充分發(fā)揮工會(huì)組織優(yōu)勢(shì)和作用：1.以服務(wù)困難群體為出發(fā)點(diǎn)，深入開展“三大行動(dòng)”。2.以創(chuàng)新救助機(jī)制為切入點(diǎn)，做好城市困難職工解困脫困工作；注重品牌創(chuàng)新，激發(fā)活力引領(lǐng)廣大職工建功立業(yè)：1.以培育選樹典型為抓手，為勞模工匠發(fā)揮作用搭建平臺(tái)提供舞臺(tái)。2.以勞模創(chuàng)新工作室為引領(lǐng)，深入開展勞動(dòng)和技能競賽。 3.以工會(huì)會(huì)員卡為載體，提高工會(huì)向心力和凝聚力；提升維權(quán)服務(wù)水平，更好滿足職工群眾美好生活需要：1.健全工會(huì)服務(wù)職工體系，深入實(shí)施“八個(gè)一”項(xiàng)目。2.圍繞健全制度體系，堅(jiān)持維權(quán)維穩(wěn)相統(tǒng)一。3.以加強(qiáng)制度體系建設(shè)為保障，著力鞏固改革成果；完成州委州政府及上級(jí)安排的其他工作：按時(shí)保質(zhì)完成。

②質(zhì)量指標(biāo)：全局工作任務(wù)完成情況：良好

③時(shí)效指標(biāo)：完成時(shí)間：2020年12月底完成

④成本指標(biāo)：工資福利支出：9.01萬元；商品和服務(wù)支出：2.04萬元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：51.14萬元。

⑤經(jīng)濟(jì)效益：XXXX

⑥社會(huì)效益：協(xié)助黨委、政府保障民生，改善民生：一是加大對(duì)離退休人員的關(guān)心。二是集中力量保障脫貧攻堅(jiān)。三是加大困難幫扶工作力度。四是加強(qiáng)管理幫扶慰問資金；維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定：對(duì)離退休人員的關(guān)心，對(duì)改制企業(yè)困難職工、困難農(nóng)民工開展幫扶慰問，指導(dǎo)就業(yè)。

⑦生態(tài)效益： 

⑧可持續(xù)影響： 

⑨服務(wù)對(duì)象滿意度：離退休人員對(duì)州總工會(huì)滿意度：≥90%；州委州政府對(duì)本單位完成工作任務(wù)的滿意度：≥90%。

5.項(xiàng)目支出安排情況說明（按財(cái)政部門批復(fù)項(xiàng)目分項(xiàng)填列）（主要核查單位是否按要求說明）

2020年一般公共預(yù)算支出中的重要項(xiàng)目、重大支出、重點(diǎn)內(nèi)容進(jìn)行說明，特別涉及扶貧等民生項(xiàng)目范疇的專項(xiàng)支出，須列明支出項(xiàng)目占相應(yīng)預(yù)算總額的比重，并就項(xiàng)目概況、用途、使用方向、資金分配方案予以說明。

6.國有資本經(jīng)營預(yù)算。

本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款。

7.專有名詞解釋。

必須對(duì)相應(yīng)專有名詞進(jìn)行解釋。