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 黔南布依族苗族自治州總工會(本級)

2019年部門預算及“三公”經(jīng)費預算公開說明

一、目錄

1.目錄；

2.部門概括；

3.部門預算公開報表；

4.部門預算安排情況說明；

5.其他重要事項說明；

二、部門概況

1.部門主要職能：

（1）貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，以及州委和省總工會確定的工會工作方針和決議，領導全州的工會工作。

（2）依照法律和《中國工會章程》，組織和指導各級工會貫徹落實黨的全心全意依靠工人階級的根本指導方針，最大限度地把職工群眾組織到工會中來，履行維護職工群眾合法權益的基本職責，更好地保護、調(diào)動和發(fā)揮廣大職工的積極性和創(chuàng)造性，并把這種積極性與創(chuàng)造性引導到完成黨和政府提出的各項任務中去。

（3）圍繞職工合法權益的重大問題進行調(diào)查研究，向州委、州政府和省總工會反映職工群眾的思想、愿望和要求，并提出意見和建議；參與制定涉及職工利益的有關法規(guī)、規(guī)章、制度和政策、措施；對侵犯職工合法權益的重大事件進行調(diào)查并提出處理意見；代表職工實施監(jiān)督安全生產(chǎn)、勞動保護事項，參與職工重大傷亡事故的調(diào)查處理。

（4）研究工會工作理論，為各級工會提供政策理論服務；監(jiān)督檢查《中國工會章程》的貫徹執(zhí)行情況；指導基層工會的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作；研究和推動基層工會建立平等協(xié)商、集體合同制度和監(jiān)督保障機制；指導基層工會幫助提高職工的思想道德和科技文化素質(zhì)。

（5）協(xié)助各縣（市）黨委和州直有關部門黨委（黨組）推薦和管理工會的領導干部；監(jiān)督、檢查州總工會機關黨員干部的黨風廉政建設情況；制定工會干部的管理制度和教育培訓規(guī)劃、計劃并組織實施。負責州直行政企（事）業(yè)單位工會班子的審批。

（6）承擔本州全國勞模、省勞模、全國和省“五一”勞動獎章、獎狀獲得者的推薦、評選、表彰等具體工作；負責本州全國勞模、省勞模、全國和省“五一”勞動獎章、獎狀獲得者的管理工作。

（7）負責工會經(jīng)費的收繳、管理、使用和工會國有資產(chǎn)的管理工作；負責工會經(jīng)費收、管、用的審查和內(nèi)部審計工作；參與研究制定職工勞動福利事業(yè)的有關規(guī)定和制度，指導、協(xié)調(diào)職工勞動福利事業(yè)的工作。

（8）承辦中共黔南州委和省總工會交辦的其他工作事項。

2.部門預算單位構成：我部門由黔南州總工會本級組成。無下屬預算單位，是財政全額撥款參公事業(yè)單位。財政負擔離退休人員工資，在職職工工資、行政運行經(jīng)費等由工會經(jīng)費中列支。

3.部門人員構成： 黔南州總工會機關編制17名（含2名工勤），下屬“黔南州服務職工中心”為公益一類事業(yè)單位，編制4人。現(xiàn)有在職職工20人，其中機關編制人員17人，事業(yè)編制3人。離休1人，退休16人。

三、部門預算公開報表及預算安排說明

2019年初部門預算公開共含10張報表（公開范圍包括本級預算和所屬單位預算在內(nèi)的匯總預算，涉密單位除外），各部門在公開時如無相關預算收入支出，須公開空表并說明無相關預算收支。具體參考以下格式：

（一）部門收支預算總表

（二）部門收入預算總表

（三）部門支出預算總表

（四）部門財政撥款收支預算總表

（五）部門一般公共預算支出預算表

（六）部門一般公共預算基本支出明細表（按經(jīng)濟分類）

（七）部門政府性基金預算支出預算表

（八）單位運轉(zhuǎn)經(jīng)費明細表

（九）部門預算批復總表

（十）部門項目經(jīng)費明細表

詳見公開附件。

四、部門預算安排說明

（一）部門收支預算總體情況說明

2019年度我部門預算收入612300元，支出612300元，收支平衡；2018年度部門預算收入597938元，支出597938 元，比上年增加14362元，同比增長2.41%。其原因是:離退休人

員生活養(yǎng)老金調(diào)整增加。

2019年部門收支總體情況說明表

（二）部門收入總體情況說明

2019年度部門預算收入為612300元，2018年度部門預算收入為597938 元，比上年增加14362元，同比增長2.41%，其原因是:離退休人員生活養(yǎng)老金調(diào)整增加。

注：我單位無非財政撥款收入。

  （三）部門支出總體情況說明

2019年度部門預算支出為612300元，2018年度部門預算支出為597938元，比上年增加14362元，同比增長2.41%，其原因是:離退休人員生活養(yǎng)老金調(diào)整增加。

按功能分類：一般公共服務支出541693元，占總支出88.47%；衛(wèi)生健康支出70607元，占總支出11.53。

按部門預算支出經(jīng)濟分類科目：工資福利支出88069元，占總支出14.38%；商品服務支出20427元，占總支出3.34%；對個人和家庭補助支出503804元，占總支出82.28%。 

按政府預算支出經(jīng)濟分類科目：機關工資福利支出88069元，占總支出的14.38%；機關商品服務支出20427元，占總支出的3.34%；對個人和家庭補助支出503804元，占總支出82.28%。

1. 財政撥款收支總體情況

   2019年度我部門預算財政撥款收入612300元，支出612300元，收支平衡；2018年度部門預算財政撥款收入597938元，支出597938元，比上年增加14362元，同比增長2.41%。其原因是: 離退休人員生活養(yǎng)老金調(diào)整增加。

   單位：元

（五）一般公共預算支出情況

2019年度部門預算一般公共預算支出612300 元，其中：2012901行政運行541693元；2101199 公務員醫(yī)療補助65607元；2101199 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 5000元。 2018年度我部門預算一般公共預算支出597938元，比上年增加14632元，同比增長2.41%，其原因是: 離退休人員生活養(yǎng)老金調(diào)整增加。其中：2010101行政運行529173元，比上年增加12520元，同比增長2.37%；2101199 公務員醫(yī)療補助63765元，比上年增加1872元，同比增長2.04%；2101199 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 5000元, 比上年增加0元，同比增長0%

（六）一般公共預算基本支出情況（分人員經(jīng)費和公用經(jīng)費說明）

2019年度部門預算基本支出612300元，其中：人員經(jīng)費支出612300元，公用經(jīng)費支出0元。2018年度部門預算基本支出597938元，比上年增加14362元，同比增長2.41%，其原因是: 離退休人員生活養(yǎng)老金調(diào)整增加。其中：人員經(jīng)費支出597938元，比上年增加14362元，同比增長2.41%；公用經(jīng)費支出0元，比上年增加0元，同比增長0%。

2019年一般公共預算基本支出情況說明表

公開單位：                                                         單位：元

（七）一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況（填報增加變動情況，無變化也需填列與上年一致等字樣）

注：我部門公務用車保有量共1輛，“三公經(jīng)費”由本單位工會經(jīng)費中列支，未列入財政預算資金。

（八）政府性基金預算支出情況

說明：2019年我單位沒有政府性基金安排的支出及非財政撥款情況說明。

五、其他重要事項說明

1. 機關運行經(jīng)費說明。

   本單位屬參照公務員管理事業(yè)單位，財政負擔離退休人員工資、福利，在職人員工資、福利、行政運行經(jīng)費等全部由單位收取工會經(jīng)費留存經(jīng)費中列支，未列入財政預算內(nèi)資金，故三公經(jīng)費預算中財政資金無預算。

2.政府采購情況 

我單位2019年無采購情況。

3.國有資產(chǎn)占有使用情況 

2018年我單位固定資產(chǎn)性質(zhì)屬于工會會產(chǎn)，共計2205968.30元，主要為單位辦公室設施、專用設備、一般設備，本單位固定資產(chǎn)使用工會經(jīng)費購置，未列入財政預算。

2019年本部門單位未占有使用國有資產(chǎn)。固定資產(chǎn)屬于工會會產(chǎn)所有。

4.預算績效管理情況。

2019年度我單位沒有申報項目預算，無項目預算支出，未編制績效目標。

2019年需公開本部門單位預算績效管理目標。

5.項目支出安排情況說明（按財政部門批復項目分項填列）

本單位2019年無項目支出。

6.國有資本經(jīng)營預算。

本單位無國有資本經(jīng)營預算撥款。

7.專有名詞解釋。

1、“三公經(jīng)費”：是指本部分通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國境費指單位工作人員出國境的住宿費，差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；

2、公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

3、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

029001黔南布依族苗族自治州總工會本級3.121.xls