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黔南布依族苗族自治州總工會(huì)2017年度部門決算及"三公"經(jīng)費(fèi)決算公開說明

　　一、貴州省黔南布依族苗族自治州總工會(huì)概況

　　（一）主要職能

　　1. 參與職能。代表和組織職工參與國(guó)家和社會(huì)事務(wù)管理，參與企業(yè)、事業(yè)單位民主管理，實(shí)施民主監(jiān)督，是工會(huì)代表職工權(quán)益，依法維護(hù)職工利益的重要渠道、途徑和形式.

　　2.維護(hù)職能。維護(hù)職工合法權(quán)益是工會(huì)的基本職責(zé)。由于勞動(dòng)關(guān)系主體存在隸屬性，勞動(dòng)者隸屬于用人單位，在勞動(dòng)者和用人單位這對(duì)矛盾中很明顯勞動(dòng)者是弱者，是需要保護(hù)的對(duì)象。 

　　3.建設(shè)職能 工會(huì)代表和維護(hù)的職工具體利益的最終實(shí)現(xiàn)也在于促進(jìn)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和生產(chǎn)力的提高。 工會(huì)必須從工人階級(jí)的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益出發(fā)，引導(dǎo)廣大職工群眾參加建設(shè)和改革，努力完成經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展任務(wù)，積極推動(dòng)社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益和生產(chǎn)力的提高。

　　4.教育職能。工會(huì)教育職能包括思想政治教育和文化技術(shù)教育。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成

　　本單位（部門）內(nèi)設(shè) 5個(gè)科室，下屬 1個(gè)單位。從預(yù)算單位構(gòu)成看，貴州省黔南布依族苗族自治州總工會(huì)部門決算包括本級(jí)決算

　　二、貴州省黔南布依族苗族自治州總工會(huì)2017年度部門決算公開報(bào)表（見附表）

　　三、貴州省黔南布依族苗族自治州總工會(huì)2017年度部門決算情況說明

　　（一）貴州省黔南布依族苗族自治州總工會(huì)2017年度收入支出決算總體情況說明

　　貴州省黔南布依族苗族自治州總工會(huì)2017年度收支決算總計(jì)325.45萬元，與2016年相比，增加11.83萬元，增長(zhǎng)3.77%。變動(dòng)的主要原因是:收支增加原因?yàn)椋涸黾与x退休人員的工資調(diào)標(biāo)補(bǔ)差經(jīng)費(fèi)和目標(biāo)考評(píng)獎(jiǎng)補(bǔ)差經(jīng)費(fèi)、年初結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目資金州總工會(huì)第十一次代表大會(huì)會(huì)議經(jīng)費(fèi)2016年撥款，由于會(huì)議延期到2017年召開，會(huì)議經(jīng)費(fèi)在2017年支出;2017年度追加州級(jí)困難企業(yè)和職工“兩節(jié)”慰問金。

　　（二）貴州省黔南布依族苗族自治州總工會(huì)2017年度收入決算情況說明

　　本年收入合計(jì)230.63萬元，其中：財(cái)政撥款收入230.63萬元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

　　（三）貴州省黔南布依族苗族自治州總工會(huì)2017年度支出決算情況說明

　　本年支出合計(jì)299.92萬元，其中：基本支出94.31萬元，占31.45%；項(xiàng)目支出205.61萬元，占68.55%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

　　（四）貴州省黔南布依族苗族自治州總工會(huì)2017年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　貴州省黔南布依族苗族自治州總工會(huì)2017年度財(cái)政撥款收入決算總計(jì)325.45萬元。與2016年相比，增加11.83萬元，增長(zhǎng)3.77%。變動(dòng)的主要原因是：收支增加原因?yàn)椋涸黾与x退休人員的工資調(diào)標(biāo)補(bǔ)差經(jīng)費(fèi)和目標(biāo)考評(píng)獎(jiǎng)補(bǔ)差經(jīng)費(fèi)；年初結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目資金州總工會(huì)第十一次代表大會(huì)會(huì)議經(jīng)費(fèi)2016年撥款，由于會(huì)議延期到2017年召開，會(huì)議經(jīng)費(fèi)在2017年支出；2017年度追加州級(jí)困難企業(yè)和職工“兩節(jié)”慰問金。

　　（五）貴州省黔南布依族苗族自治州總工會(huì)2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　1、一般公共財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　貴州省黔南布依族苗族自治州總工會(huì)2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出299.92萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加171.3萬元，增長(zhǎng)133.19%。變動(dòng)的主要原因是： 2017年度的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出299.92萬元，包括一般公共服務(wù)支出149.31萬元及社會(huì)保障和就業(yè)支出150.61萬元；2016年度的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出128.61萬元未包括有社會(huì)保障和就業(yè)支出90.18萬元，一般公共服務(wù)支出由于增加離退休人員的工資調(diào)標(biāo)補(bǔ)差經(jīng)費(fèi)和目標(biāo)考評(píng)獎(jiǎng)補(bǔ)差經(jīng)費(fèi)，故2017年度比2016年度支出增加171.3萬元，增長(zhǎng)133.19%。

　　2、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　貴州省黔南布依族苗族自治州總工會(huì)2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出（類）支出149.31萬元，占49.78 %；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）支出150.61萬元，占50.22%。

　　3、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　貴州省黔南布依族苗族自治州總工會(huì)2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出當(dāng)年預(yù)算為52.93萬元，支出決算為299.92萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的566.63%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：一是增加離退休人員的工資調(diào)標(biāo)補(bǔ)差經(jīng)費(fèi)和目標(biāo)考評(píng)獎(jiǎng)補(bǔ)差經(jīng)費(fèi)；二是本單位召開的第十一次代表大會(huì)會(huì)議費(fèi)，財(cái)政在2016年度已撥款（資金作為當(dāng)年項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)），因故延期到2017年度召開，增加了2017年度支出決算數(shù)。三是追加了離退休人員生活補(bǔ)貼補(bǔ)助資金。四是州級(jí)財(cái)政追加“兩節(jié)”送溫暖資金，對(duì)州直困難企業(yè)和職工進(jìn)行慰問，年初未列入預(yù)算，作為專項(xiàng)項(xiàng)目申請(qǐng)追加的資金。

　　（1）一般公共服務(wù)支出科目（類）,群眾團(tuán)體事務(wù)（款）。行政運(yùn)行（類）當(dāng)年預(yù)算為52.93萬元，支出決算為52.43萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的99.05%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政直接代扣離休人員醫(yī)療費(fèi)0.5萬元。

　　（2）一般公共服務(wù)支出科目（類）,群眾團(tuán)體事務(wù)（款）。其他群眾團(tuán)體事務(wù)（類）當(dāng)年預(yù)算為0萬元，支出決算為55萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的 0%。 決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本單位召開的第十一次代表大會(huì)會(huì)議費(fèi)，財(cái)政在2016年度已撥款（資金作為當(dāng)年項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)），因故延期到2017年度召開，增加了2017年度支出決算數(shù)。 

　　（3）一般公共服務(wù)支出科目（類），）其他一般公共服務(wù)支出科目（款）。其他一般公共服務(wù)支出科目（類）當(dāng)年預(yù)算為0萬元，支出決算為41.88萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的 0%。 決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加了2017年度離退休人員生活補(bǔ)貼補(bǔ)助資金。

　　（4）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類），其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為0萬元，支出決算為150.61萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的0 %。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：州級(jí)財(cái)政追加“兩節(jié)”送溫暖資金，對(duì)州直困難企業(yè)和職工進(jìn)行慰問，年初未列入預(yù)算，作為專項(xiàng)項(xiàng)目申請(qǐng)追加的資金。

　　（六）貴州省黔南布依族苗族自治州總工會(huì)2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　貴州省黔南布依族苗族自治州總工會(huì)2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出94.31萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)94.31萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、離退休費(fèi)等；公用經(jīng)費(fèi)0萬元，主要包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等。

　　（七）貴州省黔南布依族苗族自治州總工會(huì)2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算0萬元，，比上年減少0萬元，降低0%，減少原因是：本單位所有經(jīng)費(fèi)（除離退休人員工資、福利）均由自收工會(huì)經(jīng)費(fèi)中列支，未列入財(cái)政預(yù)算。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年減少0萬元，降低0%，減少原因是：本單位所有經(jīng)費(fèi)（除離退休人員工資、福利）均由自收工會(huì)經(jīng)費(fèi)中列支，未列入財(cái)政預(yù)算。；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年減少0萬元，降低0%，減少原因是：本單位所有經(jīng)費(fèi)（除離退休人員工資、福利）均由自收工會(huì)經(jīng)費(fèi)中列支，未列入財(cái)政預(yù)算。；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年減少0萬元，降低0%，減少原因是：本單位所有經(jīng)費(fèi)（除離退休人員工資、福利）均由自收工會(huì)經(jīng)費(fèi)中列支，未列入財(cái)政預(yù)算。具體情況如下：

　　（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元。貴州省黔南布依族苗族自治州總工會(huì)全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。開支內(nèi)容包括： 。無

　　（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,其中，公務(wù)用車購(gòu)置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。主要用于：無。2017年，單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

　　（3）公務(wù)接待費(fèi)0萬元。具體是：無。

　　國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元，主要是：無。貴州省黔南布依族苗族自治州總工會(huì)2016年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次。

　　（八）政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

　　貴州省黔南布依族苗族自治州總工會(huì)2017年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款本年收入0萬元，本年支出0萬元。具體支出情況如下：

　　XX科目（類）XX科目（款）XX科目（項(xiàng)）財(cái)政撥款支出XX萬元，主要是用于：無。

　　（九）其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

　　2017年貴州省黔南布依族苗族自治州總工會(huì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，比2016年降低0萬元，0%，變動(dòng)的主要原因是：本單位所有經(jīng)費(fèi)（除離退休人員工資、福利）均由自收工會(huì)經(jīng)費(fèi)中列支，未列入財(cái)政預(yù)算

　　2、政府采購(gòu)支出情況。

　　2017年我單位政府采購(gòu)支出總額0萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元，授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

　　3、國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

　　截至2017年12月31日，我單位共有車輛0輛，其中，一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛（其他用車主要用途是：車輛實(shí)際用途）；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

　　4、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

　　（1）項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況，包括項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)、支出績(jī)效評(píng)價(jià)等情況。

　　（2）績(jī)效評(píng)價(jià)工作取得的成效

　　四、名詞解釋

　　(一)財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　（二）上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

　　（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

　　（四）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

　　（五）附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

　　（六）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

　　（七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

　　（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

　　（九）結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

　　（十）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

　　（十一）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　（十二）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　（十三）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

　　（十四）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。

　　（十五）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　（十六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　表1 收入支出決算總表

　　

					公開01表
編制單位：貴州省黔南布依族苗族自治州總工會(huì)					金額單位：萬元
收入			支出
項(xiàng)    目	行次	決算數(shù)	項(xiàng)    目	行次	決算數(shù)
欄    次		1	欄    次		2
一、財(cái)政撥款收入	1	230.63	一、一般公共服務(wù)支出	29	149.31
二、上級(jí)補(bǔ)助收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、事業(yè)收入	3	0.00	三、國(guó)防支出	31	0.00
四、經(jīng)營(yíng)收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、附屬單位上繳收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科學(xué)技術(shù)支出	34	0.00
	7		七、文化體育與傳媒支出	35	0.00
	8		八、社會(huì)保障和就業(yè)支出	36	150.61
	9		九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出	37	0.00
	10		十、節(jié)能環(huán)保支出	38	0.00
	11		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	39	0.00
	12		十二、農(nóng)林水支出	40	0.00
	13		十三、交通運(yùn)輸支出	41	0.00
	14		十四、資源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地區(qū)支出	45	0.00
	18		十八、國(guó)土海洋氣象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、糧油物資儲(chǔ)備支出	48	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00
	22		二十二、債務(wù)還本支出	50	0.00
	23		二十三、債務(wù)付息支出	51	0.00
本年收入合計(jì)	24	230.63	本年支出合計(jì)	52	299.92
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額	25	0.00	結(jié)余分配	53	0.00
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	26	94.82	年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	54	25.53
	27			55
合計(jì)	28	325.45	合計(jì)	56	325.45
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。