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黔南州總工會

2016年部門決算及“三公”經(jīng)費決算公開表

和部門決算分析報告

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　　現(xiàn)將黔南州總工會2016年決算和“三公”經(jīng)費公開如下：

　　一、黔南州總工會基本情況

　　1．主要職能：一是參與職能。代表和組織職工參與國家和社會事務管理，參與企業(yè)、事業(yè)單位民主管理，實施民主監(jiān)督，是工會代表職工權益，依法維護職工利益的重要渠道、途徑和形式。?二是維護職能。維護職工合法權益是工會的基本職責。由于勞動關系主體存在隸屬性，勞動者隸屬于用人單位，在勞動者和用人單位這對矛盾中很明顯勞動者是弱者，是需要保護的對象。?三是建設職能?工會代表和維護的職工具體利益的最終實現(xiàn)也在于促進經(jīng)濟的發(fā)展和生產(chǎn)力的提高。?工會必須從工人階級的長遠利益出發(fā)，引導廣大職工群眾參加建設和改革，努力完成經(jīng)濟和社會發(fā)展任務，積極推動社會經(jīng)濟效益和生產(chǎn)力的提高。?四是教育職能。工會教育職能包括思想政治教育和文化技術教育。?

　　2．機構情況：本級總工會為參公管理單位，核定機關編制15名，機關工勤2名，5個機關內(nèi)設機構，所屬事業(yè)單位“黔南州工會事業(yè)發(fā)展中心”為公益一類事業(yè)單位，編制4名。?

　　3．人員情況：年末實有在職參公人員13名，工勤人員2名，事業(yè)人員2名，離退休人員17人。

　　二、預算執(zhí)行情況分析

1.收入支出預算安排情況

本單位為州財政決算新增單位。州財政對離退休人員工資福利列入預算，在職職工人員工資福利、行政運行經(jīng)費等費用由本單位在工會經(jīng)費中自行列支。

總收入預算安排134.94萬元，實際收入134.44萬元，減少0.5萬元，原因是離休人員醫(yī)療費0.5萬元由財政統(tǒng)一統(tǒng)籌，未劃撥到本單位賬戶中。實際收入比上年實際收入143.16萬元減少8.62萬元，降低6.01%。

實際支出134.44萬元，比上年實際支出143.16萬元減少8.72萬元，降6.01%。減少原因是退休人員自然減員1人，其中：一般公共預算124.44萬元，占總支出的92.56%；其他群眾團體事務收入100000元，占總支出的7.44%；支出預算安排134478元，其中：一般公共預算1244478元；其他群眾團體事務收入100000元。

2.收入支出預算執(zhí)行情況

2016年度收入預算執(zhí)行情況為313.61萬元，與上年減少0.5萬元，原因是離休人員醫(yī)療費0.5萬元由財政統(tǒng)一統(tǒng)籌，未劃撥到本單位賬戶中。實際收入比上年實際收入143.16萬元減少8.62萬元，降低6.01%。減少原因是退休人員自然減員1人。其中：一般公共預算128.61萬元；其他群眾團體事務收入55.00萬元；其他社會保障和就業(yè)支出130.00萬元。支出預算執(zhí)行情況為218.79萬元，其中：一般公共預算128.61萬元；其他社會保障和就業(yè)支出90.18萬元。

　　3.收入支出與預算對比分析

　　（1）預、決算差異情況。?

　（2）差異原因分析。年初預算收入只安排離退休人員工資福利經(jīng)費，決算收入增加“其他一般公共服務支出”中離退休人員的艱苦邊遠地區(qū)津貼調(diào)標補差經(jīng)費和目標考評獎部差經(jīng)費共計4.16萬元；增加州總工會第十一次代表大會會議經(jīng)費45萬元；增加2016年度“兩節(jié)送溫暖”慰問費130萬元。決算收入為313.61萬元，與預算收入差異增加179.16萬元。決算支出中因我單位的第十一次代表大會會議經(jīng)州委組織部批準召開日期為2017年2月下旬召開，故45萬元的會議經(jīng)費要結轉到2017年支出，本年度作為結余資金結轉下年；“兩節(jié)送溫暖”慰問費130萬元，2016年慰問州直困難職工90.18萬元，結余39.81萬元將做為2017年度經(jīng)費開展慰問幫扶工作。

　　三、收入來源說明

　　2016年總收入313.6萬元，其中一般公共服務收入183.6萬元，占58.5%；社會保障費130萬元，占48.5% .

　　四、財政撥款支出情況分析

　　根據(jù)一般公共預算財政撥款支出決算總表（公開04表）填列分析：

　　1.一般公服務支出：合計128.6萬元。?

　　2.社會保障和就業(yè)支出：合計90.2萬元。?

　　年末財政撥款結轉結余94.8萬元。

　　五、機關運行經(jīng)費支出變動情況

　　????由于我單位的在職人員工資、行政運行經(jīng)費、固定支出購置不列入財政預算撥款單位，州級財政直負擔我單位離退休人員工資及2016年度州直困難企業(yè)職工“兩節(jié)送溫暖”資金。州總工會的在職人員工資、福利、行政運行經(jīng)費、“三公經(jīng)費”等費用均由工會經(jīng)費中列支，故在州級財政年度預決算報表和情況分析說明等材料中只反映財政性撥款類的資金，其他由工會經(jīng)費列支和固定資產(chǎn)購置等的經(jīng)費在全國工會系統(tǒng)財務決算中反映。

　　六、“三公經(jīng)費”財政撥款支出情況

　　由于我單位的在職人員工資、行政運行經(jīng)費、固定支出購置不列入財政預算撥款單位，州級財政直負擔我單位離退休人員工資及2016年度州直困難企業(yè)職工“兩節(jié)送溫暖”資金。州總工會的在職人員工資、福利、行政運行經(jīng)費、“三公經(jīng)費”等費用均由工會經(jīng)費中列支，故在州級財政年度預決算報表和情況分析說明等材料中只反映財政性撥款類的資金，其他由工會經(jīng)費列支和固定資產(chǎn)購置等的經(jīng)費在全國工會系統(tǒng)財務決算中反映。

　　　七、政府采購支出情況

　　由于我單位的在職人員工資、行政運行經(jīng)費、固定支出購置不列入財政預算撥款單位，州級財政直負擔我單位離退休人員工資及2016年度州直困難企業(yè)職工“兩節(jié)送溫暖”資金。州總工會的在職人員工資、福利、行政運行經(jīng)費、“三公經(jīng)費”等費用均由工會經(jīng)費中列支，故在州級財政年度預決算報表和情況分析說明等材料中只反映財政性撥款類的資金，其他由工會經(jīng)費列支和固定資產(chǎn)購置等的經(jīng)費在全國工會系統(tǒng)財務決算中反映。

　　　　????八、國有資產(chǎn)占用情況

由于我單位的在職人員工資、行政運行經(jīng)費、固定支出購置不列入財政預算撥款單位，州級財政直負擔我單位離退休人員工資及2016年度州直困難企業(yè)職工“兩節(jié)送溫暖”資金。州總工會的在職人員工資、福利、行政運行經(jīng)費、“三公經(jīng)費”等費用均由工會經(jīng)費中列支，故在州級財政年度預決算報表和情況分析說明等材料中只反映財政性撥款類的資金，其他由工會經(jīng)費列支和固定資產(chǎn)購置等的經(jīng)費在全國工會系統(tǒng)財務決算中反映。

九、政府性基金預算收支決算情況

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說明：2016年我單位沒有政府性基金收入和安排的支出。

九、本年度部財務工作開展情況

（一）為了盡可能真實編制單位預算，專門召開了預算工作會，請各部室與省對口部室聯(lián)系，了解上級工作安排，準確預算本級工作，同時與上年度預算對比，掌握預算增減情況，財務部上報預算報經(jīng)審委員會審批后，得出我單位預算。

（二）2016年我單位嚴格按預算安排，合理使用資金，全年沒有超預算支出。更加完善了財務管理制度，嚴格執(zhí)行國家各項財經(jīng)法規(guī)、政策和《工會會計制度》的規(guī)定，堅持財務負責人、會計、出納的分工管理，保證資金安全性；經(jīng)費支出有相應的審批手續(xù)，財務收支嚴格按制度執(zhí)行。

十.部分專有名詞解釋

公共財政預算撥款收入：指財政部門當年核撥給單位的財政預算資金。

住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位為職工繳納的住房公積金。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出以外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位因公出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出;公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

機關運行經(jīng)費：機關運行經(jīng)費支出是指行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位使用的一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料，及一般設備購置費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務車運行維護費以及其他費用。??????????????????

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十一、其他特殊情況說明

　　????無。

附件：黔南財庫【2017】3號-附件1-黔南州本級2016年度部門決算公開表樣.xls