黔南布依族苗族自治州總工會(本級)?
2018年部門預算及“三公”經費預算公開說明
一、目錄
1、目錄；
2、部門概括；
3、部門預算公開報表及預算安排情況說明；
4、其他重要事項說明；
二、部門概況
1、部門主要職能：
（1）貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，以及州委和省總工會確定的工會工作方針和決議，領導全州的工會工作。
（2）依照法律和《中國工會章程》，組織和指導各級工會貫徹落實黨的全心全意依靠工人階級的根本指導方針，最大限度地把職工群眾組織到工會中來，履行維護職工群眾合法權益的基本職責，更好地保護、調動和發(fā)揮廣大職工的積極性和創(chuàng)造性，并把這種積極性與創(chuàng)造性引導到完成黨和政府提出的各項任務中去。
（3）圍繞職工合法權益的重大問題進行調查研究，向州委、州政府和省總工會反映職工群眾的思想、愿望和要求，并提出意見和建議；參與制定涉及職工利益的有關法規(guī)、規(guī)章、制度和政策、措施；對侵犯職工合法權益的重大事件進行調查并提出處理意見；代表職工實施監(jiān)督安全生產、勞動保護事項，參與職工重大傷亡事故的調查處理。
（4）研究工會工作理論，為各級工會提供政策理論服務；監(jiān)督檢查《中國工會章程》的貫徹執(zhí)行情況；指導基層工會的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作；研究和推動基層工會建立平等協(xié)商、集體合同制度和監(jiān)督保障機制；指導基層工會幫助提高職工的思想道德和科技文化素質。
（5）協(xié)助各縣（市）黨委和州直有關部門黨委（黨組）推薦和管理工會的領導干部；監(jiān)督、檢查州總工會機關黨員干部的黨風廉政建設情況；制定工會干部的管理制度和教育培訓規(guī)劃、計劃并組織實施。負責州直行政企（事）業(yè)單位工會班子的審批。
（6）承擔本州全國勞模、省勞模、全國和省五一勞動獎章、獎狀獲得者的推薦、評選、表彰等具體工作；負責本州全國勞模、省勞模、全國和省五一勞動獎章、獎狀獲得者的管理工作。
（7）負責工會經費的收繳、管理、使用和工會國有資產的管理工作；負責工會經費收、管、用的審查和內部審計工作；參與研究制定職工勞動福利事業(yè)的有關規(guī)定和制度，指導、協(xié)調職工勞動福利事業(yè)的工作。
（8）承辦中共黔南州委和省總工會交辦的其他工作事項。
2、部門預算單位構成：我部門由黔南州總工會本級組成。無下屬預算單位，是財政全額撥款參公事業(yè)單位。財政負擔離退休人員工資，在職職工工資、行政運行經費等由工會經費中列支。
3、部門人員構成：?
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單位名稱 |
編制數(shù) |
實有人數(shù) | |||
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小計 |
行政人數(shù) |
事業(yè)人數(shù) |
離退休人數(shù) | ||
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黔南州總工會 |
17 |
34 |
15 |
2 |
17 |
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合計 |
17 |
34 |
15 |
2 |
17 |
?
三、部門預算公開報表及預算安排說明
????2018年初部門預算公開共含7張報表
（一）部門收支預算總體情況說明
2018年我部門預算收入597938元?，支出597938元，收支平衡。2017年度部門預算收入529302.16元（財政撥款），支出529302.16元，比上年增加68635.84元，同比增長12.965%，其原因是：州級財政撥離退休人員統(tǒng)籌外養(yǎng)老金調整增加（2018年度預算收入中財政撥款為離退休人員統(tǒng)籌外養(yǎng)老金，非財政撥款為社保直發(fā)統(tǒng)籌內養(yǎng)老金）；2018年把非財政撥款（社保統(tǒng)發(fā)的統(tǒng)籌內養(yǎng)老金列入當年財政預算收入）。
???
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2018年部門收支總體情況說明表 | |||||||||
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公開單位：黔南州總工會單位：萬元 | |||||||||
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收入 |
支出 | |||||||
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項目內容 |
2017 |
2018 |
增加 |
增長（%） |
2017 |
2018 |
增加 |
增長（%） |
變動原因 |
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合計 |
52.93 |
59.79 |
6.86 |
12.96 |
52.93 |
59.79 |
6.86 |
12.96 |
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人員經費 |
52.93 |
59.79 |
6.86 |
12.96 |
52.93 |
59.79 |
6.86 |
12.96 |
州級財政撥離退休人員養(yǎng)老金（統(tǒng)籌外）調整增加 |
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公用經費 |
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項目經費 |
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其他 |
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?
（二）部門收入總體情況說明
2018年度部門預算收入為597938元，2017年度部門預算收入為52930.16元，比上年增加68635.84元，同比增長12.96%，其原因是：州級財政撥離退休人員統(tǒng)籌外養(yǎng)老金調整增加（2018年度預算收入中財政撥款為離退休人員統(tǒng)籌外養(yǎng)老金，非財政撥款為社保直發(fā)統(tǒng)籌內養(yǎng)老金）.
其中：公共預算財政預算收入597938元，占總收入40.04%；非財政撥款收入（社會保險基金統(tǒng)籌收入）895492元，占總收入59.96%。
（三）部門支出總體情況說明
2018年度部門預算支出為597938?元，2017年度部門預算支出為529302.16元，比上年增加68635.84元，同比增長12.96%，其原因是: 州級財政撥離退休人員統(tǒng)籌外養(yǎng)老金調整增加.
按功能分類：一般公共服務支出534173元，占總支出89.33%；?醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出63795元，占總支出10.67%.
按部門預算支出經濟分類科目：工資福利支出63765元，占總支出10.67%；商品服務支出11545元，占總支出1.93%；對個人和家庭補助支出522628元，占總支出87.40%。?
按政府預算支出經濟分類科目：機關工資福利支出63765元，占總支出的10.67%；機關商品服務支出11545元，占總支出的1.93%；對個人和家庭補助支出522628元，占總支出87.40%。
（四）一般公共預算“三公”經費支出情況
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2018年部門三公經費預算公開表 | |||||
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公開單位：黔南州總工會單位：萬元 | |||||
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項目內容 |
2017年預算數(shù) |
2018年預算數(shù) |
增加 |
增長（%） |
增減變動原因 |
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合計 |
11.1 |
10.1 |
-1 |
-9 |
車輛維修費用增加 |
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因公出國（境）費用 |
1.8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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公務接待費 |
3.1 |
2.6 |
-0.5 |
-16.13 |
執(zhí)行八項規(guī)定，厲行節(jié)約 |
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公務用車購置費 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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公務用車運行維護費 |
8 |
7.5 |
-0.5 |
6.25 |
車輛使用年限和公里數(shù)較長，維修費用保留；車輛運行費用厲行節(jié)約 |
注：我部門公務用車保有量共1輛，“三公經費”由本單位工會經費中列支，未列入財政預算資金。
（五）政府性基金預算支出情況
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2018年政府性基金預算收支情況表 | ||
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公開單位：黔南州總工會單位：萬元 | ||
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2018年政府性基金收入預算數(shù) |
2018年政府性基金支出預算數(shù) |
備注 |
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無政府性基金預算 |
無政府性基金安排的支出 |
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0 |
0 |
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說明：2017年我單位沒有政府性基金安排的支出。
四、其他重要事項說明
1.機關運行經費說明?
??按部門經濟分類科目：福利費支出10485元，占總支出90.82%，取暖費支出60元，占總支出0.52%，?特需費支出1000元，占總支出8.66%。
??按政府經濟分類科目：按部門經濟分類科目：福利費支出10485元，占總支出90.82%，取暖費支出60元，占總支出0.52%，其他商品和服務支出（特需費）1000元，占總支出8.66%。
2政府采購情況
2018年，我單位無預算資金政府采購計劃和事項。
3.國有資產占有使用情況
2018年我單位固定資產性質屬于工會會產共計1248838.3元，主要為單位辦公室設施、專用設備、一般設備，本單位固定資產使用工會經費購置，未列入財政預算。
4.項目支出安排情況說明（按財政部門批復項目分項填列）
2018年一般公共預算支出中無財政批復專項資金項目資金。
5.預算績效管理信息
2018年需公開本部門單位預算績效管理目標。
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序號 |
事項 |
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備注 |
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一、 |
2018年預算績效目標 | ||
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預算績效目標 |
1.嚴格控制“三公”經費，壓縮會議費等支出，預算經費較上年壓縮1萬元，減少9%，開展有效工作。 2.實施“五大工程”，著力建設有為工會。一是著力實施維權幫扶工程。二是著力實施關愛服務工程三是著力實施素質提升工程四是著力實施工匠培育工程五是著力實施強基固本工程 |
1.參考《黔南州財政局關于<黔南州州級部門預算績效目標管理暫行辦法>的通知》（黔南財監(jiān)〔2016〕5號）（電子版文件，請進入黔南人民政府網-信息公開-部門信息公開-州財政局-法規(guī)公文-政府文件-部門文件） |
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相關績效指標 |
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相關績效目標說明： | |||
6.部分專有名詞解釋
?1、“三公經費”：是指本部分通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國境費指單位工作人員出國境的住宿費，差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；
2、公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
3、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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